Uddannelses- ogUngdomsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 4. december 2002

16.      Budgetforslag2004 - Mål- og resultatstyring. Lærerressourcer/personale i folkeskolen

UUU 444/2002  J.nr.U190/02

INDSTILLING

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstillertil Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

at      redegørelsen vedrørende lærerressourcer i folkeskolen indgår ide videre drøftelser vedrørende budgetforslag 2004

RESUME

Påudvalgsmødet den 22. maj 2002 behandlede Uddannelses- og Ungdomsudvalget enredegørelse om processen samt forslag til overordnet procedure vedrørende budgetforlagetfor 2004. Det blev i den forbindelse bl.a. besluttet at igangsætte et projektmøntet på at beskrive og vurdere mål- og resultater inden for udvalgets budgetområder.

Uddannelses- ogUngdomsforvaltningen har på denne baggrund udarbejdet vedlagte redegørelsevedrørende lærerressourcer i folkeskolen. Det indstilles, at redegørelsenindgår i de videre drøftelser om budgetforslag 2004.

Forvaltningenvil i 2003 fremlægge yderligere rapporter vedrørende mål- og resultatstyring.

SAGSBESKRIVELSE

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for2002 besluttede Borgerrepræsentationen, at der skal være øget fokus påanvendelse af de afsatte ressourcer, herunder fastlæggelse af politiske mål,opstilling af krav til forvaltningerne om resultater samt opfølgning på, om deopstillede mål og resultatkrav er gennemført.

På baggrund heraf pegede Økonomiudvalget iforbindelse med indkaldelse af budgetbidrag for 2003 på, at der skaligangsættes et arbejde med målsætninger i budgettet. De overordnede rammer fordette arbejde er bl.a. følgende:

·       målsætningerne for udvalgene skal være dækkende ogbalancerende og dække de væsentligste serviceområder

·       målsætningerne skal være præcise

·       økonomi og mål skal være sammenhængende

Sigtet med omlægningen er at skabe en klareresammenhæng mellem bevillinger og aktiviteter/mål indenfor hvertaktivitetsområde i budgettet. Samtidig er der et behov for politisk at kunnefølge resultaterne af de afsatte bevilliger, og der er behov for at skabe enstørre gennemsigtighed i budgettet og anvendelse af midlerne.

På udvalgsmødet den 22. maj 2002 behandlede Uddannelses- ogUngdomsudvalget en redegørelse om processen samt forslag til overordnet procedurevedrørende budgetforlaget for 2004. Det blev i den forbindelse bl.a. besluttetat igangsætte et projekt møntet på at beskrive og vurdere mål- og resultaterinden for udvalgets budgetområder.

På denne baggrund har Uddannelses- og Ungdomsforvaltningenudarbejdet vedlagte redegørelse om lærerressourcer i folkeskolen.

Denne redegørelse vil danne baggrund for, at forvaltningenefterfølgende vil udarbejdelse en række mål og resultater på området.

Tidsplan

I efteråret 2002 behandles de øvrige rapporter vedrørendemål- og resultatstyringsprojektet efter følgende tidsplan:

I 2003 vil forvaltningen forelægge yderligererapporter vedrørende mål- og resultatstyringprojektet.

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger

Miljøvurdering

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

BILAGVEDLAGT

·       Redegørelse vedrørende lærerressourcer i folkeskolen

                 Peter Rasmussen

Søren Stahl Nielsen

& nbsp;