Klassedannelse og ressourceudmelding for folkeskolen for skoleåret 2003/2004
Klassedannelse og ressourceudmelding for folkeskolen for skoleåret 2003/2004
Uddannelses- og Ungdomsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 4. juni 2003
3. Klassedannelse og ressourceudmelding for folkeskolen for skoleåret 2003/2004
UUU 244/2003 J.nr. U110/03
INDSTILLING
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,
at udvalget tager orienteringen om klassedannelsen for normalklasserne og tosprogsområdet til efterretning
RESUME
Hvert år i marts måned udmeldes timeressourcer til folkeskolerne for det kommende skoleår. Klassedannelsen på de enkelte klassetrin ligger til grund for denne udmelding.
Ved klassedannelsen for skoleåret 2003/2004 er der dannet 164 børnehaveklasser med en klassekvotient på 23,8 elever. De tilsvarende tal i skoleåret 2002/2003 var 165 børnehaveklasser med en klassekvotient på 24,1 elever.
Der er dannet 161 1. klasser med en klassekvotient på 21,6 elever pr. klasse. De tilsvarende tal i skoleåret 2002/2003 var 158 1. klasser med en klassekvotient på 21,9 elever.
På de øvrige klassetrin er der i skoleåret 2003/2004 blevet 38 færre klasser, idet 114 klasser er blevet til 76 klasser.
Lærerressourcerne til såvel normalklasser som til tosprogede er udmeldt med samme nøgletal som for skoleåret 2002/2003.
Udmeldingen justeres på baggrund af de faktiske elevtal pr. september 2003.
SAGSBESKRIVELSE
Børnehaveklasse
Ved klassedannelsen for skoleåret 2003/2004 er der dannet 164 børnehaveklasser med 3.911 elever svarende til en klassekvotient på 23,8 elever. Til skoleåret 2002/2003 var der på samme tidspunkt sidste år dannet 165 børnehaveklasser med 3.982 elever, svarende til en klassekvotient på 24,1 elever.
Det endelige samlede antal børnehaveklasser i skoleåret 2002/2003 blev 165, hvor der pr. 1. september 2002 var 3.606 elever, svarende til en klassekvotient på 21,9 elever.
Der kan forekomme en mindre justering i antal børnehaveklasser i perioden fra klassedannelsestidspunktet frem til sommerferien.
1.
klasser
Ved klassedannelsen er der danne t 161 1. klasser med 3.477 elever, svarende til en klassekvotient på 21,6 elever. Til skoleåret 2002/2003 var der på samme tidspunkt sidste år dannet 158 1. klasser med 3.460 elever, svarende til en klassekvotient på 21,9 elever.
Det endelige samlede antal 1. klasser i skoleåret 2002/2003 blev 159, hvor der pr. 1. september 2002 var 3.389 elever, svarende til en klassekvotient på 21,3 elever pr. 1. klasse.
Klassesammenlægninger
På baggrund af en vurdering over mulige klassesammenlægninger i januar måned er der foretaget klassesammenlægninger, hvor elevtallet normalt ikke overstiger 26 elever i de sammenlagte klasser og altid kun efter en forudgående drøftelse med skolen.
Der er i skoleåret 2003/2004 blevet 38 færre klasser, idet 114 klasser er blevet til 76 klasser.
I forbindelse med ressourceudmeldingen er der i lighed med tidligere år udmeldt:
At hver nydannet klasse efter en sammenlægning tildeles 5 ekstra ugentlige lektioner i skoleåret 2003/2004. (Hvis f.eks. tre klasser sammenlægges til to klasser tildeles skolen 10 lektioner.)
I forhold til skoleåret 2002/2003 er der sket et fald i elevtallet i de berørte klasser på i alt 70 elever frem til klassedannelsen for skoleåret 2003/2004.
Fra klassedannelsen og frem til opgørelsen af de endelige elevtal forventes der yderligere - som i de tidligere skoleår - et gennemsnitligt fald i elevtallet på ca. 2% svarende til 38 elever i de berørte klasser.
Det samlede elevfald i de berørte klasser forventes således at være ca. 100 elever i forhold til starten af skoleåret 2002/2003. Det skal understreges, at der også har været elevfald i klasserne de tidligere år.
Ovennævnte klasser havde i skoleåret 2002/2003 en gennemsnitlig klassekvotient på 16,9 elever pr. klasse. For skoleåret 2003/2004 ville klassekvotienten ved et uændret klassetal være blevet 15,9 elever. Efter klassesammenlægning forventes klassekvotienten at være på 23,9 elever pr. klasse.
Ressourceudmeldingen
Grundlaget for principperne for ressourceudmeldingen er de af Borgerrepræsentationen vedtagne timefordelingsmodeller for folkeskolen og Sankt Annæ Gymnasium. Ud fra den tildelte tid til undervisning udløses et forholdsmæssigt antal poster dog således, at serviceniveauet i forhold til det vedtagne budget fastholdes.
Planlægningen foregår i henhold til de indgåede aftaler herunder rammeaftalen mellem Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Lærerforening.
Timetildelingen til undervisning foretages med udgangspunkt i den af Borgerrepræsentationen vedtagne timefordelingsmodel for 1.-9. klasse således, at der udmeldes:
· En klassetalsafhængig lektionstildeling på basis af klassedannelsen pr. 1. marts
· En elevtalsafhængig lektionstildeling på basis af den for hvert år fastsatte faktor og elevtallet pr. 1. marts. Tildelingen reguleres i forhold til elevtallet pr. 1. september samme år
Denne tildelingsmodel sikrer, at såvel den af Borgerrepræsentationen vedtagne minimumstimefordeling for de enkelte klassetrin som folkeskoleloven overholdes.
Det skal bemærkes, at skolerne også med denne tildelingsmodel overholder den netop vedtagne folkelovs bestemmelser i forhold til lovens minimumstimetal og den forventede beslutning om en ny timefordelingsplan for Københavns Kommune. Det kræver dog, at der sker en omlægning af timer som det fremgår af udvalgets beslutning om indstilling til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen på mødet den 21. maj 2003 (U33/03) om ny timefordelingsplan.
Klassetalsafhængig lektionstildeling
Antallet af lektioner pr. klasse på 1.-9. klassetrin tildeles efter nedenstående tabel.
|
Klassetrin |
Lektioner pr. klasse. |
|
1. |
25 |
|
2. |
25 |
|
3. |
25 |
|
4. |
25 |
|
5. |
25 |
|
6. |
27 |
|
7. |
27 |
|
8. |
29 |
|
9. |
29 |
Ovenstående timetal er videreført uændret fra skoleåret 2002/2003.
Elevtalsafhængig
lektionstildeling
I skoleåret 2002/2003 var timefaktoren fastsat til 0,37 lektion pr. elev, der udløses til klasser med over 15 elever.
Denne timefaktor er fastholdt for skoleåret 2003/2004.
Tosprogsområdet
Ressourcetildelingen er foretaget i overensstemmelse med den vedtagne timefordelingsmodel for området.
Lektioner til dansk som andetsprog /sprogcenter er tildelt som følger:
|
Klassetrin |
Lektioner pr. tosproget elev |
|
Indskolingen (1.-2. klassetrin) |
0,75 |
|
Sprogcenter/dansk som 2. sprog (3.-9.klassetrin) |
0,26 |
|
Dansk som 2. sprog (10. klassetrin) |
0,20 |
M-klasser
Ressourceudmeldingen på m-klasseområdet er således:
|
Klassetrin |
Lektioner/uge |
|
M-0 klasse |
25 |
|
M-1 klasse |
33 |
|
M-2 klasse |
33 |
|
M-3 klasse |
34 |
|
M-analfabetklasse |
34 |
Det skal bemærkes at M-0 klasser derudover har en 'bh-klasseleder 2' på 20 lektioner til klasser med kapacitet på 9 elever.
I M-0 klasser med kapacitet på 12 elever har 'bh-klasseleder 2' 25 lektioner. I sproghomogene M-klasser udmeldes 7 af disse lektioner til en tosproget lærer.
Økonomi
Klassedannelse og ressourceudmelding afholdes inden for Uddannelses- og Ungdomsudvalgets bevilling konto 3.01.1 Folkeskoler.
Søgningen til børnehaveklasse og 1. normalklasse er på nuværende tidspunkt lavere end forudsat i demografiberegningerne og dermed i budgettet. Som nævnt justeres tildelingen af ressourcer til skolerne ud fra elevtallet pr. september 2003. Mindreudgiften i forhold til budgettet kan derfor ikke opgøres på nuværende tidspunkt.
Dertil kommer, at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger oplysninger om antallet af københavnske elever i private skoler, efterskoler, dag- og døgntilbud eller i skoler i andre kommuner. Endvidere vil der også være forskydninger i udgifterne vedrørende specialundervisningen, herunder i betalingen til andre amtskommuner.
Elevtallene opgøres pr. 5. september. Mer- eller mindreudgifter kan således først vurderes mere præcist efter denne dato.
Det kan dog om de senest kendte betalinger (2002) pr. elev oplyses følgende:
|
Område |
Betaling pr. elev pr. år |
|
Privatskoler |
26.723 |
|
Efterskoler |
14.425 |
|
Dag- og døgn
undervisningsandel |
155.000 |
|
Skoler i andre kommuner i
hovedstadsområdet |
55.315 |
|
Børnehaveklasser i andre
kommuner |
33.905 |
|
Specialundervisning i
andre kommuner |
125.000 |
|
Vidtgående
specialundervisning i andre amtskommuner |
292.000 |
De skal understreges, at de fleste takster er baseret på de faktiske udgifter for de pågældende undervisningsområder. Taksterne i 2003 kan derfor godt ændres i forhold til ovennævnte.
Forvaltningen vil i forbindelse med kalkulen for oktober vurdere regnskabsresultatet bl.a. på baggrund af de senest foreliggende oplysninger på dette område.
Specielt
om klassesammenlægningerne kan det oplyses, at de indebærer en nedsættelse af
det udmeldte antal lektioner på 441,45 ugentlige lektioner i skoleåret
2003/2004. På årsbasis svarer det til en mindreudgift til lærerløn på 6,7 mio.
kr. eller en mindreudgift i 2003 på 2,8 mio. kr.
Som
nævnt er der forudsat et samlet fald i elevtallet i de pågældende klasser med
ca. 100 elever i forhold til skoleåret 2002/2003. Imidlertid er elevfaldet i de
pågældende klasser væsentlig større set i forhold til hele forløbet for de
pågældende klasser.
De
elever, der er ophørt både i indeværende og tidligere skoleår, modtager et
andet undervisningstilbud betalt af Københavns Kommune, såfremt de ikke er
fraflyttet kommunen. Udgifterne hertil pr. elev fremgår af ovennævnte oversigt.
Forvaltningen vil også på dette område vurdere regnskabsresultatet i forbindelse med kalkulen for oktober 2003.
Miljøvurdering
Forslaget har ingen væsentlige miljømæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger
BILAG VEDLAGT
Ingen
Peter Rasmussen
Jan Lange