Uddannelses- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 4. juni 2003

 

 

10.      Mål- og resultatstyring - Center for Vejledning

 

UUU 198/2003  J.nr. U111/03

 

 

INDSTILLING

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

 

at      mål- og resultatstyringsrapporten vedrørende Center for Vejledning godkendes

 

 

 

RESUME

 

På mødet i Uddannelses- og Ungdomsudvalget den 22. maj 2002 blev det besluttet, at igangsætte et projekt møntet på at beskrive og vurdere mål- og resultater inden for udvalgets budgetområder. På denne baggrund har Uddannelses- og Ungdomsudvalget i efteråret 2002 og foråret 2003 behandlet 5 mål- og resultatstyringsrapporter omhandlende 1) observationskolonier, 2) anvendelse af centrale udviklingsmidler, 3) bygningsdrift inden for folkeskoleområdet, 4) folkeskolens øvrige driftsområder samt 5) lærerressourcer/personale i folkeskolen.

 

Med henblik på beskrivelse af udvalgets øvrige budgetområder er der udarbejdet vedlagte mål- og resultatstyringsrapport vedrørende Center for Vejledning. Forvaltningen vil endvidere på de første møder efter sommerferien fremlægge yderligere 4 mål- og resultatstyringsrapporter vedrørende Ungdomsskolen, bygningsdrift inden for fritidshjems- og klubområdet, personaleressourcer inden for fritidshjems- og klubområdet samt administrative ressourcer og opgaver i central forvaltningen.

 

Det forventes, at samtlige budgetområder er beskrevet inden for mål- og resultatstyringskonceptet over en fireårig periode.

 

 

 

SAGSBESKRIVELSE

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2002 besluttede Borgerrepræsentationen, at der skal være øget fokus på anvendelse af de afsatte ressourcer herunder fastlæggelse af politiske mål, opstilling af krav til forvaltningerne om resultater samt opfølgning på, om de opstillede mål og resultatkrav er gennemført.

 

På baggrund heraf pegede Økonomiudvalget i forbindelse med indkaldelse af budgetbidrag for 2003 på, at der skal igangsættes et arbejde med målsætninger i budgettet. De overordnede rammer for dette arbejde er bl.a. følgende:

 

·        målsætningerne for udvalgene skal være dækkende og balancerende og dække de væsentligste serviceområder

·        målsætningerne skal være præcise

·        økonomi og mål skal være sammenhængende

 

Sigtet med omlægningen er at skabe en klarere sammenhæng mellem bevillinger og aktiviteter/mål indenfor hvert aktivitetsområde i budgettet. Samtidig er der et behov for politisk at kunne følge resultaterne af de afsatte bevillinger, og der er behov for at skabe en større gennemsigtighed i budgettet og anvendelse af midlerne.

 

På mødet i Uddannelses- og Ungdomsudvalget den 22. maj 2002 blev det besluttet, at igangsætte et projekt møntet på at beskrive og vurdere mål- og resultater inden for udvalgets budgetområder. På denne baggrund har Uddannelses- og Ungdomsudvalget i efteråret 2002 og foråret 2003 behandlet 5 mål- og resultatstyringsrapporter vedrørende observationskolonier, anvendelse af centrale udviklingsmidler, bygningsdrift inden for folkeskoleområdet, folkeskolens øvrige driftsområder samt lærerressourcer/personale i folkeskolen.

 

Center for Vejledning – mål- og resultatstyring

 

Med henblik på beskrivelse af udvalgets øvrige budgetområder er der udarbejdet vedlagte mål- og resultatstyringsrapport vedrørende Center for Vejledning. I rapporten gennemgås centerets samlede opgaveportefølje, der omfatter følgende hovedområder:

 

§        Skolevejledning

§        Erhvervspraktik

§        Brobygning

§        Ungdomsvejledning

§        Erhvervsgrunduddannelse

§        Tværgående samarbejdsfora / samarbejdsaftaler

§        Forvaltningsmæssige opgaver

 

Med udgangspunkt i ovenstående aktivitetsområder er der udvalgt 2 fokusområder der vil indgå som et integreret element i forvaltningens mål- og resultatstyring. De to fokusområder – der er udvalgt med baggrund i deres borgerrettede karakter – er følgende:

 

1.      Erhvervspraktik.

 

I forbindelse med Center for Vejlednings varetagelse af opgaven vedrørende erhvervspraktik er der opstillet følgende mål:

 

Kortsigtede mål opfyldt inden udgangen  af 2004:

 

§        Evaluering viser, at 70 % af eleverne har været overvejende tilfredse med både forberedelse, praktikforløb og efterbehandling.

 

Mellemlange mål opfyldt inden udgangen af 2007:

 

§        Evaluering viser, at 80 % af eleverne har været overvejende tilfredse med både forberedelse, praktikforløb og efterbehandling.

 

Langsigtede mål opfyldt inden udgangen af 2014:

 

§        Evaluering viser, at 95 % af eleverne har været overvejende tilfredse med både forberedelse, praktikforløb og efterbehandling.

 

2.      Ungdomsvejledning

 

I forbindelse med Center for Vejlednings varetagelse af opgaven vedrørende ungdomsvejledningen er der opstillet følgende mål:

 

Kortsigtede mål opfyldt inden udgangen af 2004

 

§        Gruppen af unge 16-19 årige, som ikke er i uddannelse eller beskæftigelse, er reduceret til 15 %  (april 2003 20,4 % )

 

Mellemlange mål  opfyldt inden udgangen af  2007

 

§        Gruppen af unge 16-19 årige, som ikke er i uddannelse eller beskæftigelse, er reduceret til 12 %.

 

Lange  mål opfyldt inden udgang 2014

 

§      &nbs p; Gruppen af unge 16-19 årige, som ikke er i uddannelse eller beskæftigelse, er reduceret til  10 %.

 

For en nærmere gennemgang af målene henvises til vedlagte bilag. Det skal bemærkes, at Center for Vejledning ud over de udvalgte fokusområder sideløbende arbejder med andre indsatsområder, som tilsammen understøtter opfyldelsen af Center for Vejlednings vision og målsætninger.

 

 

Tidsplan for behandling af mål- og resultatstyringsrapporter

 

Med hensyn til det videre forløb vil forvaltningen på de første møder efter sommerferien fremlægge yderligere 4 mål- og resultatstyringsrapporter vedrørende Ungdomsskolen, bygningsdrift inden for fritidshjems- og klubområdet, personaleressourcer inden for fritidshjems- og klubområdet samt administrative ressourcer og opgaver i centralforvaltningen. Fremlæggelsen foretages efter følgende tidsplan:

 

Emner	Udvalgsbehandling
Ungdomsskolen	6. august 2003
Bygningsdrift inden for fritidshjems- og klubområdet	13. august 2003
Personaleressourcer inden for fritidshjems- og klubområdet	27. august 2003
Administrative ressourcer og opgaver i centralforvaltningen	8. oktober 2003

 

I løbet af efteråret 2003 og fremover vil forvaltningen fremlægge yderligere rapporter vedrørende mål- og resultatstyringsprojektet. Det forventes at samtlige budgetområder er beskrevet inden for mål- og resultatstyringskonceptet over en fireårig periode.

 

Det skal bemærkes, at forvaltningen ved udarbejdelsen af de kommende mål- og resultatstyringsrapporter vil foretage en nærmere sammenkædning af de opstillede målsætninger og de tilknyttede økonomiske vilkår, jf. den af Økonomudvalget udmeldte skabelon vedrørende målstyring.

 

 

Økonomi

 

Ingen yderligere bemærkninger

 

 

Miljøvurdering

 

Forslaget har ingen væsentlige miljømæssige konsekvenser

 

 

Høring

 

Ingen bemærkninger

 

 

BILAG VEDLAGT

 

·        Mål- og resultatstyringsrapport vedrørende Center for Vejledning

 

 

 

 

                 Peter Rasmussen

Søren Stahl Nielsen