Bevillingsmæssige ændringer i budget 2004 og 2005
Bevillingsmæssige ændringer i budget 2004 og 2005
Uddannelses- og Ungdomsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 3. november 2004
19. Bevillingsmæssige ændringer i budget 2004 og 2005
J.nr. U174/04
INDSTILLING
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,
at forslag til omplacering af budgetmidler i 2004 godkendes
at forslag til omplacering af budgetmidler i 2005 godkendes
RESUME
Økonomiforvaltningen har i brev af 22. september 2004 indkaldt udvalgenes redegørelse om kommunens økonomi, brevet er vedlagt som bilag 1. Herudover har udvalgene mulighed for at søge om andre bevillingsmæssige ændringer som omplaceringer mv.
SAGSBESKRIVELSE
Udvalget har mulighed for at anmode Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om bevillingsmæssige ændringer til budget 2004 og 2005. Udvalget kan således søge om omplaceringer af budgettet inden for udvalgets egne rammebevillinger.
1. Budget
2004
Forvaltningen foreslår følgende omplaceringer inden for udvalgets egne rammebevillinger i budget 2004:
1.1. omplaceringer af midler i forbindelse med bufferpuljen
1.2. omplaceringer af midler i forbindelse med demografimidler
1.3. omplaceringer mellem rammebelagte driftsområder
1.4. omplaceringer mellem rammebelagte anlægsområder
1.1.
Omplaceringer af midler i forbindelse med bufferpuljen
Forvaltningen indstiller nedenstående omplaceringer i forbindelse med forvaltningens forslag i sagen om udmøntningen af den resterende del af bufferpuljen (U134/04), som behandles på dette møde.
Daghøjskoler – forligsaftale omkring økonomisk ubalance
Bevillingsområde |
Konto |
Beløb (1.000 kr.) |
Formål |
Voksenuddannelser |
3.77.1 Daghøjskoler |
2.500 |
Søges overført fra 6.51.1 |
Administration |
6.51.1 Administration |
-2.500 |
Søges overført til 3.77.1 |
Arbejdsskader – kapitalisering
Bevillingsområde |
Konto |
Beløb (1.000 kr.) |
Formål |
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
1.500 |
Søges overført fra 6.51.1 |
Administration |
6.51.1 Administration |
-1.500 |
Søges overført til 3.01.1 |
1.2.
Omplaceringer af midler i forbindelse med
demografimidler
Uddannelses- og Ungdomsudvalget er på de demografibetingede bevillingsområder forpligtet til i forbindelse med de kvartalsvise regnskabsprognoser at foretage en rapportering til Økonomiudvalget. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet en redegørelse om anvendelsen af demografimidler i 2004. Redegørelsen behandles ligeledes på dette møde (U123/04).
I forbindelse med redegørelsen indstiller forvaltningen nedenstående omplaceringer.
Bevillingsområde |
Konto |
Beløb (1.000 kr.) |
Formål |
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
-7.100 |
Søges overført til 3.07.1 |
Folkeskoleområdet |
3.07.1 Vidtgående specialunderv. |
7.100 |
Søges overført fra 3.01.1 |
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
-1.000 |
Søges overført til 3.11.1 |
Voksenuddannelse |
3.11.1 Specialundervisning for
Voksne |
1.000 |
Søges overført fra 3.01.1 |
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
-6.900 |
Søges overført til 3.41.1 |
Ungdomsuddannelse |
3.41.1 Gymnasier |
6.900 |
Søges overført fra 3.01.1 |
Folkeskoleområdet |
3.76.1 Ungdomsskoler |
-1.000 |
Søges overført til 3.07.1 |
Folkeskoleområdet |
3.07.1 Vidtgående specialunderv. |
1.000 |
Søges overført fra 3.76.1 |
Folkeskoleområdet |
3.10.1 Bidrag til stats og privat
skoler |
-2.400 |
Søges overført til 3.41.1 |
Ungdomsuddannelse |
3.41.1 Gymnasier |
2.400 |
Søges overført fra 3.10.1 |
Folkeskoleområdet |
3.10.1 Bidrag til stats og privat
skoler |
-400 |
Søges overført til 3.41.1 |
Ungdomsuddannelse |
3.41.1 Gymnasier |
400 |
Søges overført fra 3.10.1 |
Folkeskoleområdet |
3.12.1 Efterskoler |
-400 |
Søges overført til 3.41.1 |
Ungdomsuddannelse |
3.41.1 Gymnasier |
400 |
Søges overført fra 3.12.1 |
Folkeskoleområdet |
5.20.1 Døgnpleje |
-1.300 |
Søges overført til 3.21.1 |
Folkeskoleområdet |
5.21.1 Forebyggende foranstalt. |
1.300 |
Søges overført fra 3.20.1 |
tr>
Fritidshjem og klubber |
5.16.1 Klubber |
-1.900 |
Søges overført til 5.21.1 |
Folkeskoleområdet |
5.21.1 Forebyggende foranstalt. |
1.900 |
Søges overført fra 5.16.1 |
Fritidshjem og klubber |
5.16.1 Klubber |
-4.100 |
Søges overført til 5.15.1 |
Fritidshjem og klubber |
5.15.1 Fritidshjem |
4.100 |
Søges overført fra 5.16.1 |
Fritidshjem og klubber |
5.16.1 Klubber |
-800 |
Søges overført til 3.10.1 |
Fritidshjem og klubber |
3.10.1 Bidrag til stats og privat
skoler |
800 |
Søges overført fra 5.16.1 |
Fritidshjem og klubber |
5.16.1 Klubber |
-1.100 |
Søges overført til 5.15.1 |
Fritidshjem og klubber |
5.15.1 Fritidshjem |
1.100 |
Søges overført fra 5.16.1 |
Fritidshjem og klubber |
5.16.1 Klubber |
-400 |
Søges overført til 5.23.1 |
Folkeskoleområdet |
5.23.1 Døgninst. for børn og unge |
400 |
Søges overført fra 5.16.1 |
Omplacering – manglende kompensation i den demografiske udvikling. Der henvises til parallel sag vedrørende regnskabsprognosen 2004 (oktober-kalkulen), som behandles af udvalget på dette møde (U121/04).
Bevillingsområde |
Konto |
Beløb (1.000 kr.) |
Formål |
Ungdomsuddannelser |
3.46.1 Social- og sundhedsuddannelse |
-5.400 |
Demografisk redegørelse
udviser manglende kompensation i den demografiske udvikling. Søges overført
til 3.42.1 |
Ungdomsuddannelser |
3.42.1 Bidrag til stats og private
skoler |
5.400 |
Demografisk redegørelse
udviser manglende kompensation i den demografiske udvikling. Søges overført
fra 3.46.1 |
1.3.
Omplaceringer mellem rammebelagte driftsområder
For at sikre et opdateret styringsgrundlag har det i forhold til de oprindelige budgetplaceringer efterfølgende vist sig nødvendigt at foretage tekniske tilpasninger i relation til korrektion af placering af budget, anvendelse af centrale puljer m.m.
Omplaceringerne foreslås for at sikre den samlede budgetoverholdelse på de enkelte konti i budgettet for 2004.
Omplaceringer – Pædagogisk grunduddannelse
Bevillingsområde |
Konto |
Beløb (1.000 kr.) |
Formål |
Ungdomsuddannelser |
3.48.1 Pædagogisk grunduddannelse |
-6.528 |
Pædagogisk grunduddannelse
budgetlagt på forkert budgetområde. Søges overført til 3.48.1 Fritidshjem og
-klubber |
Fritidshjem og klubber |
3.48.1 Pædagogisk grunduddannelse |
6.528 |
Pædagogisk grunduddannelse
budgetlagt på forkert funktion. Søges overført fra 3.48.1 Ungdomsuddannelser |
Omplaceringer – Grundtilskud til produktionsskoler
Bevillingsområde |
Konto |
Beløb (1.000 kr.) |
Formål |
Ungdomsuddannelser |
5.98.1 Beskæftigelses-ordninger |
1.900 |
Grundtilskud til
produktionsskoler budgetlagt på forkert budgetområde. Søges overført fra
3.77.1 |
Voksenuddannelser |
3.77.1 Daghøjskoler |
-1.900 |
Grundtilskud til
produktionsskoler budgetlagt på forkert funktion. Søges overført til 5.98.1 |
Omplaceringer – Dag- og Døgnpleje
Bevillingsområde |
Konto |
Beløb (1.000 kr.) |
Formål |
Folkeskoleområdet |
5.20.1 Døgnpleje |
-6.000 |
Ændring i
udgiftsforudsætningerne for dag- og døgnplacerede elever. Søges overført til
5.21.1 |
Folkeskoleområdet |
5.21.1 Forebyggelse |
6.000 |
Ændring i
udgiftsforudsætningerne for dag- og døgnplacerede elever. Søges overført fra
5.20.1 |
Omplaceringer – Lønsumsstyringsforsøget
Bevillingsområde |
Konto |
Beløb (1.000 kr.) |
Formål |
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
-1.800 |
Puljen til
lønsumsstyringsforsøget budgetlagt på forkert funktion. Søges overført til
6.51.1 |
Administration |
6.51.1 Sekretariat og
forvaltninger |
1.800 |
Puljen til
lønsumsstyringsforsøget budgetlagt på forkert funktion. Søges overført fra
3.01.1 |
Omplaceringer – Distriktspuljemidler
Bevillingsområde |
Konto |
Beløb (1.000 kr.) |
Formål |
Fritidshjem og klubber |
5.14.1 Integrerede inst. |
1.300 |
Distriktspuljemidler
budgetlagt på forkert funktion. Søges overført fra 5.16.1 |
Fritidshjem og klubber |
5.16.1 Klubber |
-1.300 |
Distriktspuljemidler
budgetlagt på forkert funktion. Søges overført til 5.14.1 |
Omplaceringer – fordeling af centrale puljer
Bevillingsområde |
Konto |
Beløb (1.000 kr.) |
Formål |
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
-300 |
Fordeling af centrale
puljer, primært teknisk vedligeholdelse. Søges overført til 3.06.1 |
Folkeskoleområdet |
3.06.1 Amtscentraler |
300 |
Fordeling af centrale
puljer, primært teknisk vedligeholdelse. Søges overført fra 3.01.1 |
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
-400 |
Fordeling af centrale
puljer, primært bygnings vedligeholdelse. Søges overført til 3.41.1 |
Ungdomsuddannelse |
3.41.1 Gymnasieskoler |
400 |
Fordeling af centrale
puljer. Primært bygnings vedligeholdelse. Søges overført fra 3.01.1 |
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
100 |
Fordeling af centrale
puljer, primært samtænkningsmidler. Søges ove
rført fra 5.10.1 |
Fritidshjem og klubber |
5.10.1 Dagpleje og daginst. – fælles
formål |
-100 |
Fordeling af centrale
puljer, primært samtænkningsmidler. Søges overført til 3.01.1 |
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
100 |
Fordeling af centrale
puljer, primært lejeudgifter. Søges overført fra 6.50.1 |
Administration |
6.50.1 Administrationslokaler |
-100 |
Fordeling af centrale
puljer, primært lejeudgifter. Søges overført til 3.01.1 |
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
-100 |
Fordeling af centrale
puljer, primært § 4a. Søges overført til 5.14.1 |
Fritidshjem og klubber |
5.14.1 Integrerede inst. |
100 |
Fordeling af centrale
puljer, primært § 4a. Søges overført fra 3.01.1 |
Folkeskoleområdet |
3.76.1 Ungdomsskolevirksomhed |
100 |
Fordeling af centrale
puljer, primært distriktspuljemidler. Søges overført fra 5.14.1 |
Fritidshjem og klubber |
5.14.1 Integrerede inst. |
-100 |
Fordeling af centrale
puljer, primært distriktspuljemidler. Søges overført til 3.76.1 |
Fritidshjem og klubber |
3.05.1 Skolefritidsordninger |
100 |
Fordeling af centrale
puljer, primært gammel demografi. Søges overført fra 5.15.1 |
Fritidshjem og klubber |
5.15.1 Fritidshjem |
-100 |
Fordeling af centrale
puljer, primært gammel demografi. Søges overført til 3.05.1 |
Fritidshjem og klubber |
5.10.1 Dagpleje og daginst. – fælles
formål |
-100 |
Fordeling af centrale
puljer, primært samtænkning. Søges overført til 5.15.1 |
Fritidshjem og klubber |
5.15.1 Fritidshjem |
100 |
Fordeling af centrale
puljer, primært samtænkning. Søges overført fra 5.10.1 |
Fritidshjem og klubber |
5.14.1 Dagpleje og daginst. Integrerede |
500 |
Fordeling af centrale
puljer, primært lejeudgifter og -indtægter. Søges overført fra 5.15.1 |
Fritidshjem og klubber |
5.15.1 Fritidshjem |
-500 |
Fordeling af centrale
puljer, primært lejeudgifter og -indtægter. Søges overført til 5.14.1 |
1.4.
Omplacering mellem rammebelagte anlægsområder
For at sikre et opdateret styringsgrundlag har det, i forhold til de oprindelige budgetplaceringer, efterfølgende vist sig nødvendigt at foretage tekniske tilpasninger i relation til den faktiske forbrugsudvikling inden for de enkelte konti på anlægsområdet.
Omplaceringerne foreslås for at sikre den samlede budgetoverholdelse på de enkelte konti i budgettet for 2004.
Omplacering – anlægsområdet
Bevillingsområde |
Konto |
Beløb (1.000 kr.) |
Formål |
Anlægsområdet |
3.01.3 Folkeskoler |
100 |
Overførsel fra 2003
overført til forkert funktion. Søges overført fra 3.41.3 |
Anlægsområdet |
3.41.3 Ungdomsuddannelser |
-100 |
Overførsel fra 2003
overført til forkert funktion. Søges overført til 3.01.3 |
Anlægsområdet |
3.01.3 Folkeskoleområdet |
741 |
CSV Bystævneparken udgifter
bogført på anden funktion. Søges overført fra 3.11.3 |
Anlægsområdet |
3.11.3 Specialpædagogisk bistand
til voksne |
-741 |
CSV Bystævneparken udgifter
bogført på anden funktion. Søges overført til 3.01.3 |
Økonomi
De foreslåede omplaceringer i budgettet for 2004 er sammenfattet i oversigt vedlagt som bilag 2.
2. Budget 2005
Udvalget har i tidligere (U 122/04) og nuværende (U /04) indstillinger vedr. omplaceringer godkendt omplaceringer i budget 2004 indenfor udvalgets egne rammebevillinger. Disse omplaceringer er nu gennemgået med henblik på videreførelse i budget 2005.
Forvaltningen foreslår følgende omplaceringer inden for udvalgets egne rammebevillinger i budget 2005:
2.1. Omplaceringer
mellem rammebelagte driftsområder
Omplaceringer – Centrale puljer
Bevillingsområde |
Konto |
Beløb (1.000 kr.) |
Formål |
Ungdomsuddannelse |
3.46.1 Social- og Sundhedsuddannelse |
-9.800 |
Budget til SOSU-skolen
fordeles på flere funktioner med henblik på korrekt styring. Søges overført
til 3.42.1 |
Ungdomsuddannelse |
3.42.1 Bidrag til statslige og
private skoler |
9.800 |
Budget til SOSU-skolen
fordeles på flere funktioner med henblik på korrekt styring. Søges overført
fra 3.46.1 |
Ungdomsuddannelse |
3.46.1 Social – og Sundhedsuddannelse |
-5.500 |
Budget til SOSU-skolen
fordeles på flere funktioner med henblik på korrekt styring. Søges overført
til 4.01.1 |
Ungdomsuddannelse |
4.01.1 Sygehuse |
5.500 |
Budget til SOSU-skolen
fordeles på flere funktioner med henblik på korrekt styring. Søges overført
fra 3.46.1 |
Ungdomsuddannelse |
3.46.1 Social- og Sundhedsuddannelse |
-26.700 |
Budget til SOSU-skolen
fordeles på flere funktioner med henblik på korrekt styring. Søges overført
til 5.32.1 |
Ungdomsuddannelse |
5.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede |
26.700 |
Budget til SOSU-skolen
fordeles på flere funktioner med henblik på korrekt styring. Søges overført
fra 3.46.1 |
Ungdomsuddannelser |
3.48.1 Pædagogisk grunduddannelse |
-6.528 |
Pædagogisk grunduddannelse
budgetlagt på forkert budgetområde. Søges overført til 3.48.1 Fritidshjem og
-klubber |
Fritidshjem og klubber |
3.48.1 Pædagogisk grunduddannelse |
6.528 |
Pædagogisk grunduddannelse
budgetlagt på forkert budgetområde. Søges overført fra 3.48.1
Ungdomsuddannelser |
Folkeskoleområdet |
5.20.1 Døgnpleje |
-6.000 |
Ændring i
udgiftsforudsætningerne for dag- og døgnplacerede elever. Søges overført til
5.21.1 |
Folkeskoleområdet |
5.21.1 Forebyggelse |
6.000 |
Ændring i
udgiftsforudsætningerne for dag- og døgnplacerede elever. Søges overført fra
5.20.1 |
Fritidshjem og klubber |
5.15.1 Fritidshjem |
-600 |
Ændring i
budgetforudsætningerne baseret på udviklingen i 2004. Søges overført til
5.14.1 |
Fritidshjem og klubber |
5.14.1 Dagpleje og daginst.
Integrerede |
600 |
Ændring i
budgetforudsætningerne baseret på udviklingen i 2004. Søges overført fra
5.15.1 |
Fritidshjem og klubber |
5.16.1 Klubber |
-1.300 |
Ændring i
budgetforudsætningerne baseret på udviklingen i 2004. Søges overført til
5.14.1 |
Fritidshjem og klubber |
5.14.1 Dagpleje og daginst.
Integrerede |
1.300 |
Ændring i budgetforudsætningerne
baseret på udviklingen i 2004. Søges overført fra 5.16.1 |
Ungdomsuddannelse |
3.46.1 Social- og sundhedsuddannelse |
-5.400 |
Demografisk redegørelse
udviser manglende kompensation i den demografiske udvikling. Søges overført
til 3.42.1 |
Ungdomsuddannelse |
3.42.1 Bidrag til stats og private
skoler |
5.400 |
Demografisk redegørelse
udviser manglende kompensation i den demografiske udvikling. Søges overført
fra 3.46.1 |
Omplaceringer – Demografimidler 2004
Bevillingsområde |
Konto |
Beløb (1.000 kr.) |
Formål |
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
-7.100 |
Søges overført til 3.07.1 |
Folkeskoleområdet |
3.07.1 Vidtgående specialunderv. |
7.100 |
Søges overført fra 3.01.1 |
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
-1.000 |
Søges overført til 3.11.1 |
Voksenuddannelse |
3.11.1 Specialundervisning for
Voksne |
1.000 |
Søges overført fra 3.01.1 |
Folkeskoleområdet |
3.01.1 Folkeskoler |
-6.900 |
Søges overført til 3.41.1 |
Ungdomsuddannelse |
3.41.1 Gymnasier |
6.900 |
Søges overført fra 3.01.1 |
Folkeskoleområdet |
3.76.1 Ungdomsskoler |
-1.000 |
Søges overført til 3.07.1 |
Folkeskoleområdet |
3.07.1 Vidtgående specialunderv. |
1.000 |
Søges overført fra
3.76.1 |
Folkeskoleområdet |
3.10.1 Bidrag til stats og privat
skoler |
-2.400 |
Søges overført til 3.41.1 |
Ungdomsuddannelse |
3.41.1 Gymnasier |
2.400 |
Søges overført fra 3.10.1 |
Folkeskoleområdet |
3.10.1 Bidrag til stats og privat
skoler |
-400 |
Søges overført til 3.41.1 |
Ungdomsuddannelse |
3.41.1 Gymnasier |
400 |
Søges overført fra 3.10.1 |
Folkeskoleområdet |
3.12.1 Efterskoler |
-400 |
Søges overført til 3.41.1 |
Ungdomsuddannelse |
<
p class=MsoNormal>3.41.1 Gymnasier |
400 |
Søges overført fra 3.12.1 |
Folkeskoleområdet |
5.20.1 Døgnpleje |
-1.300 |
Søges overført til 3.21.1 |
Folkeskoleområdet |
5.21.1 Forebyggende foranstalt. |
1.300 |
Søges overført fra 3.20.1 |
Fritidshjem og klubber |
5.16.1 Klubber |
-1.900 |
Søges overført til 5.21.1 |
Folkeskoleområdet |
5.21.1 Forebyggende foranstalt. |
1.900 |
Søges overført fra 5.16.1 |
Fritidshjem og klubber |
5.16.1 Klubber |
-4.100 |
Søges overført til 5.15.1 |
Fritidshjem og klubber |
5.15.1 Fritidshjem |
4.100 |
Søges overført fra 5.16.1 |
Fritidshjem og klubber |
5.16.1 Klubber |
-800 |
Søges overført til 3.10.1 |
Fritidshjem og klubber |
3.10.1 Bidrag til stats og privat
skoler |
800 |
Søges overført fra 5.16.1 |
Fritidshjem og klubber |
5.16.1 Klubber |
-1.100 |
Søges overført til 5.15.1 |
Fritidshjem og klubber |
5.15.1 Fritidshjem |
1.100 |
Søges overført fra 5.16.1 |
Fritidshjem og klubber |
5.16.1 Klubber |
-400 |
Søges overført til 5.23.1 |
Folkeskoleområdet |
5.23.1 Døgninst. for børn og unge |
400 |
Søges overført fra 5.16.1 |
De foreslåede omplaceringer i budgettet for 2005 er sammenfattet i oversigt vedlagt som bilag 3.
Økonomi
Ingen yderligere bemærkninger
Miljøvurdering
Forslaget har ingen væsentlige miljømæssige konsekvenser
Høring
Ingen bemærkninger
BILAG
VEDLAGT
· Bilag 1: Økonomiforvaltningens brev af 22. september 2004 om anmodning om bevillingsmæssige ændringer
· Bilag 2: Oversigt over foreslåede omplaceringer for 2004
· Bilag 3: Oversigt over foreslåede omplaceringer for 2005
Peter Rasmussen
Søren Stahl Nielsen