Mødedato: 03.11.2004, kl. 08:15

Bevillingsmæssige ændringer i budget 2004 og 2005

Bevillingsmæssige ændringer i budget 2004 og 2005

 

Uddannelses- og Ungdomsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 3. november 2004

 

 

19.      Bevillingsmæssige ændringer i budget 2004 og 2005

  J.nr. U174/04

 

 

INDSTILLING

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

 

at      forslag til omplacering af budgetmidler i 2004 godkendes

 

at      forslag til omplacering af budgetmidler i 2005 godkendes

 

 

 

RESUME

 

Økonomiforvaltningen har i brev af 22. september 2004 indkaldt udvalgenes redegørelse om kommunens økonomi, brevet er vedlagt som bilag 1. Herudover har udvalgene mulighed for at søge om andre bevillingsmæssige ændringer som omplaceringer mv.

 


SAGSBESKRIVELSE

 

Udvalget har mulighed for at anmode Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om bevillingsmæssige ændringer til budget 2004 og 2005. Udvalget kan således søge om omplaceringer af budgettet inden for udvalgets egne rammebevillinger.

 

 

1.      Budget 2004

 

Forvaltningen foreslår følgende omplaceringer inden for udvalgets egne rammebevillinger i budget 2004:

 

1.1.  omplaceringer af midler i forbindelse med bufferpuljen

1.2.  omplaceringer af midler i forbindelse med demografimidler

1.3.  omplaceringer mellem rammebelagte driftsområder

1.4.  omplaceringer mellem rammebelagte anlægsområder

 

 

1.1.  Omplaceringer af midler i forbindelse med bufferpuljen

 

Forvaltningen indstiller nedenstående omplaceringer i forbindelse med forvaltningens forslag i sagen om udmøntningen af den resterende del af bufferpuljen (U134/04), som behandles på dette møde.

 

Daghøjskoler – forligsaftale omkring økonomisk ubalance

 

Bevillingsområde

Konto

Beløb

(1.000 kr.)

Formål

Voksenuddannelser

3.77.1

Daghøjskoler

2.500

Søges overført fra 6.51.1

Administration

6.51.1

Administration

-2.500

Søges overført til 3.77.1

 

Arbejdsskader – kapitalisering

 

Bevillingsområde

Konto

Beløb

(1.000 kr.)

Formål

Folkeskoleområdet

3.01.1

Folkeskoler

1.500

Søges overført fra 6.51.1

Administration

6.51.1

Administration

-1.500

Søges overført til 3.01.1

 

 

1.2.         Omplaceringer af midler i forbindelse med demografimidler

 

Uddannelses- og Ungdomsudvalget er på de demografibetingede bevillingsområder forpligtet til i forbindelse med de kvartalsvise regnskabsprognoser at foretage en rapportering til Økonomiudvalget. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet en redegørelse om anvendelsen af demografimidler i 2004. Redegørelsen behandles ligeledes på dette møde (U123/04).

 

I forbindelse med redegørelsen indstiller forvaltningen nedenstående omplaceringer.

 

Bevillingsområde

Konto

Beløb

(1.000 kr.)

Formål

Folkeskoleområdet

3.01.1

Folkeskoler

-7.100

Søges overført til 3.07.1

Folkeskoleområdet

3.07.1

Vidtgående specialunderv.

7.100

Søges overført fra 3.01.1

Folkeskoleområdet

3.01.1

Folkeskoler

-1.000

Søges overført til 3.11.1

Voksenuddannelse

3.11.1

Specialundervisning for Voksne

1.000

Søges overført fra 3.01.1

Folkeskoleområdet

3.01.1

Folkeskoler

-6.900

Søges overført til 3.41.1

Ungdomsuddannelse

3.41.1

Gymnasier

6.900

Søges overført fra 3.01.1

Folkeskoleområdet

3.76.1

Ungdomsskoler

-1.000

Søges overført til 3.07.1

Folkeskoleområdet

3.07.1

Vidtgående specialunderv.

1.000

Søges overført fra 3.76.1

Folkeskoleområdet

3.10.1

Bidrag til stats og privat skoler

-2.400

Søges overført til 3.41.1

Ungdomsuddannelse

3.41.1

Gymnasier

2.400

Søges overført fra 3.10.1

Folkeskoleområdet

3.10.1

Bidrag til stats og privat skoler

-400

Søges overført til 3.41.1

Ungdomsuddannelse

3.41.1

Gymnasier

400

Søges overført fra 3.10.1

Folkeskoleområdet

3.12.1

Efterskoler

-400

Søges overført til 3.41.1

Ungdomsuddannelse

3.41.1

Gymnasier

400

Søges overført fra 3.12.1

Folkeskoleområdet

5.20.1

Døgnpleje

-1.300

Søges overført til 3.21.1

Folkeskoleområdet

5.21.1

Forebyggende

foranstalt.

1.300

Søges overført fra 3.20.1

Fritidshjem og klubber

5.16.1

Klubber

-1.900

Søges overført til 5.21.1

Folkeskoleområdet

5.21.1

Forebyggende

foranstalt.

1.900

Søges overført fra 5.16.1

Fritidshjem og klubber

5.16.1

Klubber

-4.100

Søges overført til 5.15.1

Fritidshjem og klubber

5.15.1

Fritidshjem

4.100

Søges overført fra 5.16.1

Fritidshjem og klubber

5.16.1

Klubber

-800

Søges overført til 3.10.1

Fritidshjem og klubber

3.10.1

Bidrag til stats og privat skoler

800

Søges overført fra 5.16.1

Fritidshjem og klubber

5.16.1

Klubber

-1.100

Søges overført til 5.15.1

Fritidshjem og klubber

5.15.1

Fritidshjem

1.100

Søges overført fra 5.16.1

Fritidshjem og klubber

5.16.1

Klubber

-400

Søges overført til 5.23.1

Folkeskoleområdet

5.23.1

Døgninst. for børn og unge

400

Søges overført fra 5.16.1

 

Omplacering – manglende kompensation i den demografiske udvikling. Der henvises til parallel sag vedrørende regnskabsprognosen 2004 (oktober-kalkulen), som behandles af udvalget på dette møde (U121/04).

 

Bevillingsområde

Konto

Beløb

(1.000 kr.)

Formål

Ungdomsuddannelser

3.46.1

Social- og sundhedsuddannelse

-5.400

Demografisk redegørelse udviser manglende kompensation i den demografiske udvikling. Søges overført til 3.42.1

Ungdomsuddannelser

3.42.1

Bidrag til stats og private skoler

5.400

Demografisk redegørelse udviser manglende kompensation i den demografiske udvikling. Søges overført fra 3.46.1

 

 

1.3.  Omplaceringer mellem rammebelagte driftsområder

 

For at sikre et opdateret styringsgrundlag har det i forhold til de oprindelige budgetplaceringer efterfølgende vist sig nødvendigt at foretage tekniske tilpasninger i relation til korrektion af placering af budget, anvendelse af centrale puljer m.m.

 

Omplaceringerne foreslås for at sikre den samlede budgetoverholdelse på de enkelte konti i budgettet for 2004.

 

 

Omplaceringer – Pædagogisk grunduddannelse

 

Bevillingsområde

Konto

Beløb

(1.000 kr.)

Formål

Ungdomsuddannelser

3.48.1

Pædagogisk grunduddannelse

-6.528

Pædagogisk grunduddannelse budgetlagt på forkert budgetområde. Søges overført til 3.48.1 Fritidshjem og -klubber

Fritidshjem og klubber

3.48.1

Pædagogisk grunduddannelse

6.528

Pædagogisk grunduddannelse budgetlagt på forkert funktion. Søges overført fra 3.48.1 Ungdomsuddannelser

 

Omplaceringer – Grundtilskud til produktionsskoler

 

Bevillingsområde

Konto

Beløb

(1.000 kr.)

Formål

Ungdomsuddannelser

5.98.1

Beskæftigelses-ordninger

1.900

Grundtilskud til produktionsskoler budgetlagt på forkert budgetområde. Søges overført fra 3.77.1

Voksenuddannelser

3.77.1

Daghøjskoler

-1.900

Grundtilskud til produktionsskoler budgetlagt på forkert funktion. Søges overført til 5.98.1

 

Omplaceringer – Dag- og Døgnpleje

 

Bevillingsområde

Konto

Beløb

(1.000 kr.)

Formål

Folkeskoleområdet

5.20.1

Døgnpleje

-6.000

Ændring i udgiftsforudsætningerne for dag- og døgnplacerede elever. Søges overført til 5.21.1

Folkeskoleområdet

5.21.1

Forebyggelse

6.000

Ændring i udgiftsforudsætningerne for dag- og døgnplacerede elever. Søges overført fra 5.20.1

                     

Omplaceringer – Lønsumsstyringsforsøget

 

Bevillingsområde

Konto

Beløb

(1.000 kr.)

Formål

Folkeskoleområdet

3.01.1

Folkeskoler

-1.800

Puljen til lønsumsstyringsforsøget budgetlagt på forkert funktion. Søges overført til 6.51.1

Administration

6.51.1

Sekretariat og forvaltninger

1.800

Puljen til lønsumsstyringsforsøget budgetlagt på forkert funktion. Søges overført fra 3.01.1

 

Omplaceringer – Distriktspuljemidler

 

Bevillingsområde

Konto

Beløb

(1.000 kr.)

Formål

Fritidshjem og klubber

5.14.1

Integrerede inst.

1.300

Distriktspuljemidler budgetlagt på forkert funktion. Søges overført fra 5.16.1

Fritidshjem og klubber

5.16.1

Klubber

-1.300

Distriktspuljemidler budgetlagt på forkert funktion. Søges overført til 5.14.1

 

Omplaceringer – fordeling af centrale puljer

 

Bevillingsområde

Konto

Beløb

(1.000 kr.)

Formål

Folkeskoleområdet

3.01.1

Folkeskoler

-300

Fordeling af centrale puljer, primært teknisk vedligeholdelse. Søges overført til 3.06.1

Folkeskoleområdet

3.06.1

Amtscentraler

300

Fordeling af centrale puljer, primært teknisk vedligeholdelse. Søges overført fra 3.01.1

Folkeskoleområdet

3.01.1

Folkeskoler

-400

Fordeling af centrale puljer, primært bygnings vedligeholdelse. Søges overført til 3.41.1

Ungdomsuddannelse

3.41.1

Gymnasieskoler

400

Fordeling af centrale puljer. Primært bygnings vedligeholdelse. Søges overført fra 3.01.1

Folkeskoleområdet

3.01.1

Folkeskoler

100

Fordeling af centrale puljer, primært samtænkningsmidler. Søges ove rført fra 5.10.1

Fritidshjem og klubber

5.10.1

Dagpleje og daginst. – fælles formål

-100

Fordeling af centrale puljer, primært samtænkningsmidler. Søges overført til 3.01.1

Folkeskoleområdet

3.01.1

Folkeskoler

100

Fordeling af centrale puljer, primært lejeudgifter. Søges overført fra 6.50.1

Administration

6.50.1

Administrationslokaler

-100

Fordeling af centrale puljer, primært lejeudgifter. Søges overført til 3.01.1

Folkeskoleområdet

3.01.1

Folkeskoler

-100

Fordeling af centrale puljer, primært § 4a. Søges overført til 5.14.1

Fritidshjem og klubber

5.14.1

Integrerede inst.

100

Fordeling af centrale puljer, primært § 4a. Søges overført fra 3.01.1

Folkeskoleområdet

3.76.1

Ungdomsskolevirksomhed

100

Fordeling af centrale puljer, primært distriktspuljemidler. Søges overført fra 5.14.1

Fritidshjem og klubber

5.14.1

Integrerede inst.

-100

Fordeling af centrale puljer, primært distriktspuljemidler. Søges overført til 3.76.1

Fritidshjem og klubber

3.05.1

Skolefritidsordninger

100

Fordeling af centrale puljer, primært gammel demografi. Søges overført fra 5.15.1

Fritidshjem og klubber

5.15.1

Fritidshjem

-100

Fordeling af centrale puljer, primært gammel demografi. Søges overført til 3.05.1

Fritidshjem og klubber

5.10.1

Dagpleje og daginst. – fælles formål

-100

Fordeling af centrale puljer, primært samtænkning. Søges overført til 5.15.1

Fritidshjem og klubber

5.15.1

Fritidshjem

100

Fordeling af centrale puljer, primært samtænkning. Søges overført fra 5.10.1

Fritidshjem og klubber

5.14.1

Dagpleje og daginst. Integrerede

500

Fordeling af centrale puljer, primært lejeudgifter og -indtægter. Søges overført fra 5.15.1

Fritidshjem og klubber

5.15.1

Fritidshjem

-500

Fordeling af centrale puljer, primært lejeudgifter og -indtægter. Søges overført til 5.14.1

 

 

1.4.  Omplacering mellem rammebelagte anlægsområder

 

For at sikre et opdateret styringsgrundlag har det, i forhold til de oprindelige budgetplaceringer, efterfølgende vist sig nødvendigt at foretage tekniske tilpasninger i relation til den faktiske forbrugsudvikling inden for de enkelte konti på anlægsområdet.

 

Omplaceringerne foreslås for at sikre den samlede budgetoverholdelse på de enkelte konti i budgettet for 2004.

 

Omplacering – anlægsområdet

 

Bevillingsområde

Konto

Beløb

(1.000 kr.)

Formål

Anlægsområdet

3.01.3

Folkeskoler

100

Overførsel fra 2003 overført til forkert funktion. Søges overført  fra 3.41.3

Anlægsområdet

3.41.3

Ungdomsuddannelser

-100

Overførsel fra 2003 overført til forkert funktion. Søges overført  til 3.01.3

Anlægsområdet

3.01.3

Folkeskoleområdet

741

CSV Bystævneparken udgifter bogført på anden funktion. Søges overført fra 3.11.3

Anlægsområdet

3.11.3

Specialpædagogisk bistand til voksne

-741

CSV Bystævneparken udgifter bogført på anden funktion. Søges overført til 3.01.3

 

Økonomi

 

De foreslåede omplaceringer i budgettet for 2004 er sammenfattet i oversigt vedlagt som bilag 2.

 

 

2.      Budget 2005

 

Udvalget har i tidligere (U 122/04) og nuværende (U /04) indstillinger vedr. omplaceringer godkendt omplaceringer i budget 2004 indenfor udvalgets egne rammebevillinger. Disse omplaceringer er nu gennemgået med henblik på videreførelse i budget 2005.

 

Forvaltningen foreslår følgende omplaceringer inden for udvalgets egne rammebevillinger i budget 2005:

 

2.1.  Omplaceringer mellem rammebelagte driftsområder

 

Omplaceringer – Centrale puljer

 

Bevillingsområde

Konto

Beløb

(1.000 kr.)

Formål

Ungdomsuddannelse

3.46.1

Social- og Sundhedsuddannelse

-9.800

Budget til SOSU-skolen fordeles på flere funktioner med henblik på korrekt styring. Søges overført til 3.42.1

Ungdomsuddannelse

3.42.1

Bidrag til statslige og private skoler

9.800

Budget til SOSU-skolen fordeles på flere funktioner med henblik på korrekt styring. Søges overført fra 3.46.1

Ungdomsuddannelse

3.46.1

Social – og Sundhedsuddannelse

-5.500

Budget til SOSU-skolen fordeles på flere funktioner med henblik på korrekt styring. Søges overført til 4.01.1

Ungdomsuddannelse

4.01.1

Sygehuse

5.500

Budget til SOSU-skolen fordeles på flere funktioner med henblik på korrekt styring. Søges overført fra 3.46.1

Ungdomsuddannelse

3.46.1

Social- og Sundhedsuddannelse

-26.700

Budget til SOSU-skolen fordeles på flere funktioner med henblik på korrekt styring. Søges overført til 5.32.1

Ungdomsuddannelse

5.32.1

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

26.700

Budget til SOSU-skolen fordeles på flere funktioner med henblik på korrekt styring. Søges overført fra 3.46.1

Ungdomsuddannelser

3.48.1

Pædagogisk grunduddannelse

-6.528

Pædagogisk grunduddannelse budgetlagt på forkert budgetområde. Søges overført til 3.48.1 Fritidshjem og -klubber

Fritidshjem og klubber

3.48.1

Pædagogisk grunduddannelse

6.528

Pædagogisk grunduddannelse budgetlagt på forkert budgetområde. Søges overført fra 3.48.1 Ungdomsuddannelser

Folkeskoleområdet

5.20.1

Døgnpleje

-6.000

Ændring i udgiftsforudsætningerne for dag- og døgnplacerede elever. Søges overført til 5.21.1

Folkeskoleområdet

5.21.1

Forebyggelse

6.000

Ændring i udgiftsforudsætningerne for dag- og døgnplacerede elever. Søges overført fra 5.20.1

Fritidshjem og klubber

5.15.1

Fritidshjem

-600

Ændring i budgetforudsætningerne baseret på udviklingen i 2004. Søges overført til 5.14.1

Fritidshjem og klubber

5.14.1

Dagpleje og daginst. Integrerede

600

Ændring i budgetforudsætningerne baseret på udviklingen i 2004. Søges overført fra 5.15.1

Fritidshjem og klubber

5.16.1

Klubber

-1.300

Ændring i budgetforudsætningerne baseret på udviklingen i 2004. Søges overført til 5.14.1

Fritidshjem og klubber

5.14.1

Dagpleje og daginst. Integrerede

1.300

Ændring i budgetforudsætningerne baseret på udviklingen i 2004. Søges overført fra 5.16.1

Ungdomsuddannelse

3.46.1

Social- og sundhedsuddannelse

-5.400

Demografisk redegørelse udviser manglende kompensation i den demografiske udvikling. Søges overført til 3.42.1

Ungdomsuddannelse

3.42.1

Bidrag til stats og private skoler

5.400

Demografisk redegørelse udviser manglende kompensation i den demografiske udvikling. Søges overført fra 3.46.1

 

Omplaceringer – Demografimidler 2004

 

Bevillingsområde

Konto

Beløb

(1.000 kr.)

Formål

Folkeskoleområdet

3.01.1

Folkeskoler

-7.100

Søges overført til 3.07.1

Folkeskoleområdet

3.07.1

Vidtgående specialunderv.

7.100

Søges overført fra 3.01.1

Folkeskoleområdet

3.01.1

Folkeskoler

-1.000

Søges overført til 3.11.1

Voksenuddannelse

3.11.1

Specialundervisning for Voksne

1.000

Søges overført fra 3.01.1

Folkeskoleområdet

3.01.1

Folkeskoler

-6.900

Søges overført til 3.41.1

Ungdomsuddannelse

3.41.1

Gymnasier

6.900

Søges overført fra 3.01.1

Folkeskoleområdet

3.76.1

Ungdomsskoler

-1.000

Søges overført til 3.07.1

Folkeskoleområdet

3.07.1

Vidtgående specialunderv.

1.000

Søges overført fra 3.76.1

Folkeskoleområdet

3.10.1

Bidrag til stats og privat skoler

-2.400

Søges overført til 3.41.1

Ungdomsuddannelse

3.41.1

Gymnasier

2.400

Søges overført fra 3.10.1

Folkeskoleområdet

3.10.1

Bidrag til stats og privat skoler

-400

Søges overført til 3.41.1

Ungdomsuddannelse

3.41.1

Gymnasier

400

Søges overført fra 3.10.1

Folkeskoleområdet

3.12.1

Efterskoler

-400

Søges overført til 3.41.1

Ungdomsuddannelse

< p class=MsoNormal>3.41.1

Gymnasier

400

Søges overført fra 3.12.1

Folkeskoleområdet

5.20.1

Døgnpleje

-1.300

Søges overført til 3.21.1

Folkeskoleområdet

5.21.1

Forebyggende

foranstalt.

1.300

Søges overført fra 3.20.1

Fritidshjem og klubber

5.16.1

Klubber

-1.900

Søges overført til 5.21.1

Folkeskoleområdet

5.21.1

Forebyggende

foranstalt.

1.900

Søges overført fra 5.16.1

Fritidshjem og klubber

5.16.1

Klubber

-4.100

Søges overført til 5.15.1

Fritidshjem og klubber

5.15.1

Fritidshjem

4.100

Søges overført fra 5.16.1

Fritidshjem og klubber

5.16.1

Klubber

-800

Søges overført til 3.10.1

Fritidshjem og klubber

3.10.1

Bidrag til stats og privat skoler

800

Søges overført fra 5.16.1

Fritidshjem og klubber

5.16.1

Klubber

-1.100

Søges overført til 5.15.1

Fritidshjem og klubber

5.15.1

Fritidshjem

1.100

Søges overført fra 5.16.1

Fritidshjem og klubber

5.16.1

Klubber

-400

Søges overført til 5.23.1

Folkeskoleområdet

5.23.1

Døgninst. for børn og unge

400

Søges overført fra 5.16.1

 

De foreslåede omplaceringer i budgettet for 2005 er sammenfattet i oversigt vedlagt som bilag 3.

 

 

Økonomi

 

Ingen yderligere bemærkninger

 

 

Miljøvurdering

 

Forslaget har ingen væsentlige miljømæssige konsekvenser

 

 

Høring

 

Ingen bemærkninger

 

 

BILAG VEDLAGT

 

·        Bilag 1: Økonomiforvaltningens brev af 22. september 2004 om anmodning om bevillingsmæssige ændringer

·        Bilag 2: Oversigt over foreslåede omplaceringer for 2004

·        Bilag 3: Oversigt over foreslåede omplaceringer for 2005

 

 

 

Peter Rasmussen

                                            Søren Stahl Nielsen

 

 

 


 


Til top