Budgetforslag 2001

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 2. august 2000

7. Budgetforslag 2001

UUU 203/2000 J.nr. U34/00

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

På udvalgets møde den 7. juni 2000 blev der truffet beslutninger vedrørende morgenåbning. Det indebærer, at der - i forhold til det foreliggende budgetforslag - vil være merudgifter på 7,5 mill. kr. Forvaltningen foreslår derfor besparelser i budgetforslaget på dette beløb.

Forslag til ændringer blev forelagt på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets møde den 21. juni 2000. Sagen blev imidlertid udsat, idet der blev fremsat ønske om nærmere beregninger vedrørende morgenåbning. Redegørelse herom er fremsendt til udvalgets medlemmer.

I brev af 23. juni 2000 har Overborgmesteren fremsendt ændrede økonomiske rammer for budgetbidragene i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning på mødet den 20. juni 2000. På mødet den 21. juni 2000 blev redegjort herfor, men ændringerne er nu indarbejdet i forslag til Hvidbog og budgetbemærkninger.

Beslutningen i Økonomiudvalget indebærer, at der er indarbejdet en reduktion på 27,9 mill. kr. i Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budgetforslag. Reguleringen skyldes afslutning af forhandlingerne med staten (DUT) samt ændret pris- og lønfremskrivning, jf. forvaltningens notat af 19. juni 2000.

Der er vedtaget ny lov om produktionsskoler, som også vil medføre forslag om en rammeudvidelse af budgettet for 2001. Omfanget er endnu ikke endeligt opgjort, hvorfor konsekvenserne ikke indgår i rammereguleringen på nuværende tidspunkt.

Forvaltningen har fra Økonomiforvaltningen modtaget brev af 27. juni 2000 om efterregulering af besparelser i forbindelse med ligestilling af offentlige og private arbejdsgivere med hensyn til sygedagpenge. Efterreguleringen forventes at medføre en udvidelse af budgetrammen for 2001 på 1.264.000 kr. Beløbet er ikke indarbejdet i budgetforslaget, da sagen endnu ikke er endeligt behandlet.

Forvaltningen har på grundlag af tidligere beslutning i udvalget udarbejdet et forslag til Hvidbog om budgetforslag 2001. I forslaget er indarbejdet de ændringer, der er en følge af de ændrede budgetrammer. Forslag til Hvidbog forelægges til godkendelse.

Forslaget til budgetbemærkninger er ligeledes tilpasset den reviderede rammeudmelding. Forslaget forelægges til godkendelse.

Forvaltningen har endelig ud fra brev af 18. maj 2000 fra Overborgmesteren udarbejdet en oversigt over udvalgets budgetønsker. Denne forelægges til godkendelse.

Overborgmesteren har i brev af 18. maj 2000 meddelt, at Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budgetramme i 2001 forøges med 952.000 kr. i forbindelse med yderligere fordeling af lønpuljer. Forvaltningen har fordelt denne pulje på de områder, hvor der forventes merudgifter.

Ændringerne er indarbejdet i budgettet på de respektive områder.

I budgetforslaget er der forudsat en nettobesparelse på 7 mill. kr. ved morgenåbning. På udvalgets møde den 7. juni 2000 blev det besluttet, at henlæggelse af morgenåbning til skolens ansvarsområde iværksættes på de skoler, der opfylder kravene pr. 1. august 2001.

Som det fremgik af indstillingen af den 5. april 2000 om samtænkning, opnås en bruttobesparelse på 2,1 mill. kr. ved gennemførelse af morgenåbning på de 8 skoler, hvor kravene på nuværende tidspunkt vurderes opfyldt pr. 1. august 2001.

Besparelsen i 2001 udgør 0,9 mill. kr.

Der skal bruges midler til at indrette skolernes lokaler til morgenåbning. Forvaltningen har gennemgået skolerne, og det anslås, at udgiften vil være 1,4 mill. kr. i 2001. Det skal understreges, at det er en engangsudgift.

Samlet vil gennemførelsen af morgenåbningen på de 8 skoler således betyde en merudgift i 2001 på 0,5 mill. kr. for 2002, og de følgende år vil der være en besparelse på 2,1 mill. kr.

I forhold til det foreliggende budgetforslag for 2001 vil der være en samlet forringelse på 7,5 mill. kr., nemlig 7 mill. kr. indregnet i budgetforslaget og 0,5 mill. kr. som udgift til gennemførelse af morgenåbningen på de 8 skoler.

Forvaltningen forslår følgende kompenserende besparelser for denne merudgift:

• Generel reduktion af de styrbare områder excl. anlæg på ca. 1 %

Besparelse i 2001: 4,0 mill. kr.

• Nedsættelse af antal døgn på koloni på fritidshjem. I øjeblikket er der muligheder for 1 uge. Forslaget indebærer, at alle har mulighed for 3 overnatninger med mulighed for i særlige tilfælde at få bevilget yderligere overnatninger.

• Nedsættelse af puljen af behovstimer med 200 ugentlige lektioner fra skoleåret 2001/2002. I budgettet er optaget i alt 600 ugentlige lektioner.

Forvaltningen kan pege på følgende alternative besparelsesforslag:

• Ekstra uges ferielukning på fritidshjemmene. I øjeblikket er der en uges ferielukning.

På udvalgets møde den 21. juni 2000 fremlagde forvaltningen yderligere forslag til alternative besparelser. Det drejer sig om følgende områder:

• Yderligere prisfremskrivning 0,2 % 1,5 mill. kr.
• Takststigning fritidshjem 25 kr. måned 1,2 mill. kr.
• Takststigning fritidsklubber 50 kr. pr. måned 1,9 mill. kr.
• Takststigning ungdomsklubber 50 kr. pr. måned 0,9 mill. kr.

I bilag 3 er redegjort for disse supplerende forslag (bilaget blev udleveret på mødet den 21. juni 2000).

På udvalgets møde den 21. juni 2000 blev sagen udsat, idet der var et ønske om yderligere oplysninger vedrørende morgenåbning. Redegørelsen herom er fremsendt til udvalgets medlemmer.

I forbindelse med aflevering af budgetforslaget for 2001 til Økonomiudvalget maj 2000 blev udarbejdet foreløbige budgetbemærkninger med investeringsoversigt og takstbilag. På baggrund af de justeringer, der er foretaget efterfølgende, er udarbejdet en revideret udgave af budgetbemærkningerne. Ændringerne er markeret med kursiv i budgetbemærkningerne.

Det indstilles at bemærkningerne godkendes, og forvaltningen bemyndiges til at foretage de korrektioner, der følger af udvalgets beslutninger d.d.

I Hvidbogen er indarbejdet de bemærkninger, der er modtaget fra de enkelte partier, jf. udvalgets beslutning herom.

Det indstilles, at Hvidbogen godkendes, og at forvaltningen bemyndiges til at foretage de korrektioner, der følger af udvalgets beslutninger på mødet d.d.

Det foreslås endvidere, at partierne får mulighed for at indsende ændringer til bemærkningerne til budgetforslaget som følge af korrektionerne. Af hensyn til udsendelse af Hvidbogen foreslås, at der sættes en tidsfrist på den 4. august 2000 for evt. bidrag fra partierne.

Overborgmesteren har i brev af 18. maj 2000 fremsendt retningslinier for aflevering af udvalgets budgetønsker. På grundlag heraf har forvaltningen udarbejdet en oversigt over budgetønsker.

Der skal tages stilling til, om de ændringer, der indarbejdes i budgetforslaget indebærer, at der skal ske justeringer af budgetønskerne.

Det indstilles, at oversigten godkendes.

Ingen yderligere bemærkninger

Ingen

Ingen

BILAG VEDLAGT

• Bilag 1: Brev af 23. juni 2000 fra Overborgmesteren
• Bilag 2: Notat om ændringer af budgetrammen
• Bilag 3: Notat om besparelsesforslag
• Bilag 4: Forslag til budgetbemærkninger incl. takstbilag og investeringsoversigt
• Bilag 5: Hvidbog om budgetforslag 2001
• Bilag 6: Forslag til oversigt over budgetønsker

Peter Rasmussen

Søren Stahl Nielsen