Handleplanstatus 2000

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 2. august 2000

2. Handleplanstatus 2000

UUU 198/2000 J.nr. U 111/00

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

at vedlagte "Handleplanstatus 2000" tages til efterretning

Udsat.

Med henblik på at skabe et samlet overblik over forløbet af de seneste 5 års udbygning på skoleområdet er udarbejdet vedlagte "Handleplanstatus 2000". Redegørelsen fremlægges til orientering og evt. bemærkninger.

Der vil fremover årligt blive udarbejdet en samlet handleplanstatus for udbygningen på skoleområdet.

Med de foreliggende handleplaner for 1996- 2000 er der gennem de seneste 5 år udarbejdet planer for udbygningen af i alt 31 skoler svarende til godt halvdelen af skolerne.

Inklusive de 3 nye skoler (Heimdalsgade, Indre Østerbro og Skoleholdervej) er der i handleplanerne samlet lagt planer for anlægsudgifter på i alt 1,06 mia. kr. og foreløbig udført anlægsarbejder for ca. 0,6 mia. kr. (ultimo 2000). Samtidig forventes gennemførelsen af Handleplan 96 og Handleplan 97 at være afsluttet med udgangen af indeværende år.

Forvaltningen har på den baggrund fundet det hensigtsmæssigt, at udarbejde en samlet status for de første 5 års udbygning og planlægning på skoleområdet. Der vil fremover blive udarbejdet en årlig handleplanstatus.

Med udgangspunkt i, at de årlige kapitalbevillinger er givet til de enkelte handleplaner, er der i Handleplanstatus 2000 gjort samlet rede for hver enkelt handleplan.

Handleplan 96 og 97, der stort set forventes afsluttet i løbet af indeværende år, giver et dækkende billede af det samlede forløb for en handleplan, hvorimod de efterfølgende handleplaner, hvor der for det meste kun er udført projektering eller begrænsede byggearbejder først og fremmest giver et billede af den aktuelle status.

Handleplan 96 og 97 er udarbejdet og for en væsentlig dels vedkommende planlagt og gennemført under det tidligere magistratsstyre. Det har i forbindelse med gennemførelsen af planerne været en væsentlig målsætning for forvaltningen både at nå de i planerne opstillede kapacitetsmål og at overholde de skitserede økonomiske rammer.

Status for Handleplan 96 og 97 viser, at de opstillede kapacitetsmål er nået, og at det samtidig har været muligt at overholde den samlede økonomiske ramme med beskedne afvigelser. Den samlede overskridelse for de to handleplaner forventes at blive 4,2 mill. kr.

Handleplanstatus 2000 viser også, at det af en række grunde, som er nærmere beskrevet i bilaget, kan være nødvendigt med justeringer i planerne for den enkelte skole for at gennemføre og fastholde de væsentligste mål. Ændringerne er foretaget i samarbejde med brugerne.

I forbindelse med udbygningen af den enkelte skole kan det være nødvendigt med større eller mindre ændringer i:

• økonomi
• tidsplan
• kapacitetsmål
• indhold

Ved væsentlige ændringer i planerne vil disse blive forelagt udvalget – svarende til, hvad der tidligere er sket i forbindelse med bl.a. Christianshavns Skole, Østrigsgades Skole m.fl. Derudover vil der fremover blive gjort rede for evt. ændringer i forbindelse med den årlige handleplanstatus.

Det skal endelig understreges, at helhedsplanerne, der danner grundlag for de enkelte handleplaner teknisk, funktionelt og økonomisk har karakter af byggeprogrammer og derfor er behæftet med en vis usikkerhed.

Handleplanernes anlægsøkonomi er derfor alene at betragte som en ramme, hvorimod det er de årlige anlægsbudgetter og de givne kapitalbevillinger, der danner det formelle regnskabsmæssige og budgetmæssige grundlag.

Det indstilles, at den foreliggende Handleplanstatus 2000 tages til efterretning.

Udgifter og udgiftsændringerne indenfor de enkelte Handleplaner er finansieret indenfor det enkelte års samlede anlægsramme og er løbende regnskabsforklaret. I forbindelse med fremlæggelse af kapitalbevillingsansøgning for anlægsarbejder i 2001, vil der også blive ansøgt om kapitalbevilling til dækning af merudgifter ved handleplaner 96 og 97. Udgiften vil blive afholdt indenfor samlede anlægsramme.

Ingen

Ingen bemærkninger.

• Handleplanstatus 2000

Peter Rasmussen

Jørn Larsen