Mål- og Resultatstyring - KVUC

Uddannelses- og Ungdomsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 1. september 2004

9. Mål- og Resultatstyring - KVUC

J.nr. U146/04

INDSTILLING

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,

at mål- og resultatstyringsrapporten vedrørende KVUC godkendes

RESUME

Med henblik på beskrivelse af udvalgets øvrige områder er der udarbejdet vedlagte mål- og resultatstyringsrapport vedrørende KVUC.

Det foreslås, at der med udgangspunkt i målområdet "Effektiv opgavevaretagelse" fastsættes en målsætning om at øge kursisternes gennemførelsesprocent på KVUC via arbejde med udvikling af fagpakker sammensat af forskellige fag, der giver kompetence til optagelse på bestemte uddannelser samt øger kursistens kompetencer i erhvervsøjemed. Det foreslås ligeledes, at der med udgangspunkt i målområdet "Udvikling af produkter og ydelser/Teknologianvendelse" fastsættes en målsætning om at øge antallet af kursister, der bruger KVUC's tilbud om fleksundervisning via udvikling af undervisningsmateriale til den fleksible form og styrkelse af brugerfladen for det elektroniske undervisnings- og konferencesystem Fronter således, at den bliver lettilgængelig for kursister og lærere.

Forvaltningen vil i 2005 fremlægge yderligere mål- og resultatstyringsrapporter. Det forventes, at samtlige budgetområder er beskrevet inden for mål- og resultatstyringskonceptet over en fireårig periode.

SAGSBESKRIVELSE

Baggrund for mål- og resultatstyring

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2002 besluttede Borgerrepræsentationen, at der skal være øget fokus på anvendelse af de afsatte ressourcer, herunder fastlæggelse af politiske mål, opstilling af krav til forvaltningerne om resultater samt opfølgning på, om de opstillede mål- og resultatkrav er gennemført.

På baggrund heraf pegede Økonomiudvalget i forbindelse med indkaldelse af budgetbidrag for 2003 på, at der skal igangsættes et arbejde med målsætninger i budgettet. De overordnede rammer for dette arbejde er bl.a. følgende:

· målsætningerne for udvalgene skal være dækkende og balancerende og dække de væsentligste serviceområder

· målsætningerne skal være præcise

· økonomi og mål skal være sammenhængende

Sigtet med omlægningen er at skabe en klarere sammenhæng mellem bevillinger og aktiviteter/mål inden for hvert aktivitetsområde i budgettet. Samtidig er der et behov for politisk at kunne følge resultaterne af de afsatte bevillinger, og der er behov for at skabe en større gennemsigtighed i budgettet og anvendelse af midlerne.

På mødet i Uddannelses- og Ungdomsudvalget den 22. maj 2002 blev det besluttet at igangsætte et projekt møntet på at beskrive og vurdere mål- og resultater inden for udvalgets budgetområder. På denne baggrund har Uddannelses- og Ungdomsudvalget foreløbig behandlet mål- og resultatstyringsrapporter omhandlende 1) observationskolonier, 2) anvendelse af centrale udviklingsmidler, 3) bygningsdrift inden for folkeskoleområdet, 4) folkeskolens øvrige driftsområder, 5) lærerressourcer / personale i folkeskolen, 6) Center for Vejledning og 7) bygningsdrift inden for fritidshjems- og klubområdet, 8) Ungdomsskolen samt 9) personaleressourcer til fritidshjem og KKFO, 10) Social- og Sundhedsskolen, 11) Musikskolen og 12) Center for Undervisningsmidler.

Mål- og resultatstyring vedrørende KVUC

Vedlagte mål- og resultatstyringsrapport vedrørende KVUC er et led i Uddannelses- og Ungdomsudvalgets beslutning om at beskrive og vurdere mål og resultater indenfor udvalgets budgetområder.

I rapporten gennemgås KVUC's samlede opgaveportefølje, der omfatter følgende hovedaktiviteter:

· Undervisning i højere forberedelseseksamen enkeltfag, hf

· Undervisning i almen voksenuddannelse, avu

· Undervisning i Forberedende Voksenundervisning, FVU

· Kompenserende specialundervisning for voksne ordblinde

· Undervisning i Gymnasiale Suppleringskurser, GSK

· Uddannelses- og Studievejledning

Med udgangspunkt i ovenstående aktivitetsområde er der udvalgt to målområder: Effektiv opgavevaretagelse" og "Udvikling af produkter og ydelser/Teknologianvendelse". For hvert målområde er fastsat en målsætning.

Målsætning 1 drejer sig om at øge kursisternes gennemførelsesprocent på KVUC via arbejde med udvikling af fagpakker sammensat af forskellige fag, der giver kompetence til optagelse på bestemte uddannelser samt øger kursistens kompetencer i erhvervsøjemed.

Målsætning 2 drejer sig om at øge antallet af kursister, der bruger KVUC's tilbud om fleksundervisning via udvikling af undervisningsmateriale til den fleksible form og styrkelse af brugerfladen for det elektroniske undervisnings- og konferencesystem Fronter således, at den bliver lettilgængelig for kursister og lærere.

Der er for hver målsætning formuleret resultatkrav på kort, mellemlangt og langt sigt med tilhørende aktiviteter.

Målsætning 1: Så mange kursister som muligt gennemfører et målrettet uddannelsesforløb, der sigter mod optagelse på bestemte videreuddannelser eller beskæftigelse i bestemte jobs.

KVUC's uddannelser afspejler således, at mange kursister bruger de almene voksenuddannelser som adgang til forskellige videregående uddannelser (især hf) eller til at sikre en reel erhvervskompetence (især avu). KVUC's uddannelser bidrager endvidere til den enkelte kursists personlige udvikling og almendannelse.

Resultatkrav på kort sigt I 2005 gennemfører 65% af deltagerne på fagpakkerne

Der tages initiativ til udbygning af netværk med uddannelsesinstitutioner med henblik på udvikling af målrettede fagpakker. Der fokuseres specielt på unge og på personer med anden etnisk baggrun d end dansk

Sideordnet arbejdes der sammen med virksomheder, organisationer og fagforeninger om udvikling af konkrete strategier for motivering af medarbejdere for deltagelse i uddannelse, herunder med henblik på at opnå erhvervskompetence

Flere vejledere involveres i fora, udsprunget af netværkene, med opgaven at udvikle metoder og redskaber til realkompetencevurdering, individuel kompetenceafklaring og udarbejdelse af uddannelsesplaner

Resultatkrav på mellemlangt sigt I 2008 gennemfører 80% af deltagerne på fagpakkerne

Netværkene etableres med bemanding af vejledere og konsulenter. Der udarbejdes en konkret, forpligtende samarbejdsplan med klare mål

Resultatkrav på langt sigt I 2015 gennemfører 85% af deltagerne på fagpakkerne

Netværkene analyserer løbende det københavnske arbejdsmarked og relevante sociale aspekter i København og udvikler derudfra særforløb, der medvirker til at fremme en positiv udvikling i Københavns Kommune

Note: P.t. gennemfører 60% af deltagerne på fagpakker, uanset om det er avu eller hf.

Målsætning 2: KVUC's flekstilbud er det største inden for den almene gymnasiale undervisning i Danmark.

Et flekstilbud er et forløb baseret på en individuel uddannelsesplan for det/de enkelte fag.

Resultatkrav på kort sigt I 2005 er der 400 aktive kursister

Der udarbejdes undervisningsmaterialer og opgaver til fleksundervisning, både IT baseret og til selvstudier i studieværkstederne

Resultatkrav på mellemlangt sigt I 2008 er der 750 aktive kursister

Lærerteams arbejder på udvikling af praksis i forhold til hhv. rent netbaseret undervisning og individualiseret fleksibel værkstedsundervisning

Der arbejdes på at tilmelding og selvinstruerende materiale til opstilling af studieplaner udlægges på hjemmesiden

Der ansættes, henholdsvis specialiseres to sekretærer til at sikre dels administrative procedurer, dels til at sikre at kursisterne vejledes i brug af konferencer og uddannelsesplaner

Resultatkrav på langt sigt I 2015 er der 1250 aktive kursister

De forskellige fleksible undervisningsformer udvikles løbende i takt med den nationale og internationale udvikling på området

Note: Med aktiv kursist menes en kursist, der har afleveret opgaver til et fagmodul.

P.t. er der 300 aktive kursister på KVUC's flekstilbud.

Proces for mål- og resultatstyringsrapport

Mål- og resultatstyringsrapporten vedrørende KVUC er udarbejdet, så den tager udgangspunkt i de overordnede rammer for mål- og resultatstyring, herunder Københavns Kommunes værdigrundlag, de 10 fokusområder for ledelse samt Borgerrepræsentationens og Økonomiudvalgets vedtagelser om kommunens økonomiske politik.

Rapporten er blevet til i et projektsamarbejde mellem KVUC og Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen. KVUC har via en intern proces sikret medarbejdernes inddragelse.

Strukturreform

Det skal bemærkes at staten ifølge aftalen om strukturreformen overtager ansvaret for KVUC fra skoleåret 2005/06. Det er dog forvaltningens vurdering, at de valgte målområder er særdeles relevante og retningsgivende i forhold til KVUCs allerede lagte udviklingsplaner, herunder specielt i perioden inden overgangen til statslig regi.

Økonomi

Opfyldelse af de opstillede resultatkrav forventes at ske inden for KVUC's eksisterende budgetramme.

Miljøvurdering

Forslaget har ingen væsentlige miljømæssige konsekvenser.

Høring

Mål- og resultatstyringsrapporten for KVUC har været behandlet i Centerrådet for KVUC. På baggrund af Centerrådets høringssvar er organisationsdiagrammet for KVUC efterfølgende blevet justeret.

BILAG VEDLAGT

· Bilag 1: Mål- og resultatstyringsrapport – Københavns VUC

· Bilag 2: Høringssvar fra Centerrådet for KVUC

Peter Rasmussen

Søren Stahl Nielsen

Til top