Revideret forslag til budget 2005
Revideret forslag til budget 2005
Uddannelses- og Ungdomsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 1. september 2004
6. Revideret forslag til budget 2005
J.nr. U5/04
INDSTILLING
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget,
at orienteringen om korrektioner til budgetrammen for 2005 tages til efterretning
RESUME
Budgetforslag 2005 er behandlet i en række møder senest på udvalgets møde den 21. april 2004.
Økonomiudvalget har den 8. juni 2004 og 3. august 2004 tiltrådt yderligere korrektioner af udvalgenes forslag til budgetramme for 2004, senest efter at forhandlingerne med staten er afsluttet, og konsekvenserne af ændrede statslige regler er opgjort.
Samlet ændres udvalgets ramme med – 5.402.000 kr. i forhold til udvalgets budgetforslag den 21. april 2004, så den samlede budgetramme for Uddannelses- og Ungdomsudvalget i 2005 er 4.364.553.000 kr., jf. bilag 1.
Forvaltningen har med Økonomiforvaltningen drøftet konsekvenserne af ændrede statslige regler (DUT).
Forvaltningen er betænkelig ved Økonomiforvaltningens opgørelse af de økonomiske konsekvenser for Uddannelses- og Ungdomsudvalget af ændringer af danskuddannelse for voksne udlændinge, handicaptilgængelighed på skoler og offentlige betalinger (NEM-konto).
SAGSBESKRIVELSE
Økonomiudvalget har senest den 3. august 2004 tiltrådt udvalgenes budgetrammer for 2005, jf. bilag 2.
Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budgetramme i 2005 er herefter 4.364.553.000 kr.
I forhold til den budgetramme, der blev behandlet på Uddannelses- og Ungdomsudvalgets møde den 21. april 2004, er der foretaget korrektioner af budgetrammen for 2005, som samlet udgør – 5.402.000 kr.
Økonomiudvalget tiltrådte den 8. juni 2004 en budgetramme med korrektioner for Uddannelses- og Ungdomsudvalget i 2005 på i alt 4.385.714.000 kr.
De seneste korrektioner, som samlet udgør –21.161.000 kr., omfatter følgende:
|
1. DUT korrektioner ( Ændrede statslige regler) |
|
584.000 kr. |
|
2. Pris- og lønkorrektioner |
|
- 24.115.000 kr. |
|
3. Øvrige korrektioner |
|
2.371.000 kr. |
|
I alt korrektioner pr. 30.
august 2004 * |
|
- 21.161.000 kr. |
*)
i alt korrektioner er oprundet
Økonomiudvalget andenbehandler budgetforslag 2005 den 21. september 2004, og Borgerrepræsentationen andenbehandler budgetforslag 2005 den 7. oktober 2004.
I det følgende redegøres for de foretagne korrektioner i forhold til Økonomiudvalgets første behandling af budgetforslag 2005 den 8. juni 2004:
1.
DUT–korrektioner
1.1. Korrektioner
fra 2003
Danskuddannelse for voksne udlændinge (LCP 67
i 2002/03): – 4.452.000 kr.,
Ændring af integrationslovens personkreds
(LCP 81 i 2002/03) 1.161.000 kr.
Ad. 1.1.1. Danskuddannelse for
voksne udlændinge – 4.452.000 kr.
Økonomiforvaltningen anfører, at der som følge af ændring af integrationsloven vedr. hjemmel til opkrævning af gebyr for selvforsørgende deltagere i danskundervisning, bortfald af timetilskud til deltagere, der ikke er omfattet af integrationsloven og mulighed for højskoleophold reduceres udvalgets budgetramme for 2005 med
- 4.452.000 kr.
Vedrørende gebyrer, har Uddannelses- og Ungdomsudvalget på mødet den 21. april 2004 besluttet at undlade at opkræve gebyrer for deltagelse i danskuddannelse fra borgere, der er selvforsørgende og ikke er omfattet af integrationsloven.
Uddannelses- og Ungdomsudvalget opnår således ikke hverken i 2004 eller 2005 en merindtægt vedrørende gebyrer.
På trods heraf er det fastholdt, at Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budgetramme for såvel 2004 som 2005 skal nedskrives med de indtægter, der kunne opnås jf. også indstilling om forventet regnskab for 2004.
Københavns Kommunes bloktilskud er reguleret med ca. 1.650.000 kr.
Økonomiudvalgets regulering af budgetrammen er sket med udgangspunkt i Integrationsministeriets forudsætninger.
Integrationsministeriet har forudsat, at opkrævning af gebyr for selvforsørgende deltagere i danskuddannelse vil reducere tilgangen af deltagere fra denne del af målgruppen med 20%.
Forvaltningen har over for Økonomiforvaltningen gjort gældende, at en forventet nedgang på 20% ikke er dokumenteret og endvidere usandsynlig ud fra erfaringer med deltagergebyrer for undervisning, og Økonomiforvaltningen har på denne baggrund ændret den forventede nedgang til 10%.
Forvaltningen finder også dette tal for højt bl.a. ud fra erfaringerne med indførelse af forhøjede gebyrer på KVUC.
Forvaltningen har endvidere fremhævet, at beslutningen om ikke at indføre gebyr for danskuddannelse blev taget blandt andet på baggrund af, at Integrationsrådet udtalte sig mod indførelse af gebyr.
Økonomiforvaltningen har fastholdt, at reguleringen sker ud fra de faktiske tal for Københa vn og en forventning om et fald i antallet af deltagere.
Såfremt Økonomiudvalgets beslutning om at korrigere Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budgetramme med den forventede økonomiske virkning af den forventede adfærdsændring ved indførelse af gebyr for selvforsørgende, der deltager i danskuddannelse fastholdes, vil forvaltningen stille forslag om at tage beslutningen om indførelse af gebyr op til fornyet overvejelse.
Det er nødvendigt, da forvaltningen ikke umiddelbart er i stand til at anvise kompenserende besparelser for denne nedskrivning af budgettet.
Ad. 1.1.2. Ændring af integrationslovens personkreds
1.161.000 kr.
Ændring af integrationslovens personkreds tilfører udvalget 1.161.000 kr.
Det forventes, at dette modsvarer den forventede merudgift for Uddannelses- og Ungdomsudvalget.
1.2. DUT: Handicaptilgængelighed 1.940.000 kr.
Som følge af en lavere tærskel for, hvornår tilgængelighedskrav udløses i forbindelse med større ombygninger og anvendelsesændringer, forhøjes udvalgets budgetramme for 2005 med 1.940.000 kr.
Loven giver større adgang for handicappede til at gøre et tilgængelighedskrav gældende (niveau fri adgang, handicapparkering, handicaptoiletter og elevatorer m.m.). Kravet udløses i forbindelse med større ombygninger og anvendelsesændringer.
Den samlede DUT-kompensation fra staten udgør i 2005 33.500.000 kr., og ved anvendelsen af bloktilskudsandelen på 9,7% til Københavns Kommune svarer det til en kompensation på i alt 3.300.000 kr. til Københavns Kommune.
Af disse 3.300.000 kr. modtager udvalget i 2005 1.940.000 kr., svarende til 58,8%.
Forvaltningen har informeret Økonomiforvaltningen om, at der over en 3-årig periode forventes samlede udgifter på 15.700.000 kr. i forbindelse med handicaptilgængelighed, svarende til 5.200.000 kr. pr. år.
Økonomiforvaltningen fastholder, at den samlede kompensation højst kan udgøre bloktilskudskompensationen til Københavns Kommune.
Spørgsmålet om handicaptilgængelighed vil blive vurderet i forbindelse med de enkelte ud- og ombygninger inden for den afsatte ramme og vil indgå i forvaltningens indstillinger herom.
1.3. DUT: EU-udvidelsens betydning for
statstilskud til danskundervisning
1.897.000 kr.
Som følge af EU-udvidelsen vil borgere fra disse lande have status som EU-borgere og vil derfor ikke som hidtil være omfattet af integrationsloven.
De vil dog fortsat være omfattet af lov om danskuddannelse, hvor staten yder et timetilskud.
Udvalgets ramme for 2005 forhøjes med 1.897.000 kr. for at udligne forskellen mellem timetilskud og integrationstilskud.
Det forudsættes, at merudgiften modsvarer forøgelsen af budgetrammen.
1.4. DUT:
Prøver inden for danskuddannelse – 294.000 kr.
Som følge af at tilsynet med de mundtlige prøver afskaffes i forbindelse med udmøntningen af danskuddannelsesloven, reduceres udvalgets ramme med 294.000 kr.
Det forudsættes, at merudgiften modsvarer forøgelsen af budgetrammen.
1.5. DUT: Vejledningsreform
456.000 kr.
Efterregulering som følge af ændrede forudsætninger i forbindelse med vejledningsreformen, hvorfor udvalgets ramme øges med 456.000 kr.
Det forudsættes, at merudgiften modsvarer forøgelsen af budgetrammen.
1.6. DUT:
Honorering af tilsynsførende ved pædagogikum
65.000 kr.
Regulering som føl ge af at en række ansatte i uddannelsesstillinger på gymnasierne er blevet tildelt 2 tilsynsførende af staten i strid med oprindelige forudsætninger for kompensationen.
Udvalgets ramme forhøjes med 65.000 kr. som led i efterreguleringen.
Det forudsættes, at merudgiften modsvarer forøgelsen af budgetrammen.
1.7. DUT: SOSU
- uddannelser 665.000 kr.
Kompensation som følge af større behov for forlængelser af uddannelser i tilknytning til fleksible uddannelsesforløb for SOSU–elever. Udvalgets ramme forhøjes derfor med 665.000 kr.
Det forudsættes, at merudgiften modsvarer forøgelsen af budgetrammen.
1.8. DUT:
Obligatorisk sprogstimulering 457.000 kr.
Som følge af obligatorisk sprogstimulering af førskolebørn forhøjes udvalgets ramme med 457.000 kr.
Det forudsættes, at merudgiften modsvarer forøgelsen af budgetrammen.
1.9. DUT:
Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) 243.000 kr.
Voksne ordblinde og faglærte bliver berettigede til Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU), hvorfor udvalgets ramme forhøjes med 243.000 kr.
Det forudsættes, at merudgiften modsvarer forøgelsen af budgetrammen.
1.10. DUT:
Besparelse som følge af NEMKONTO m. m. – 1.567.000 kr.
Som følge af Lov om offentlige betalinger vedr. elektronisk fakturering og NEMKONTO reduceres udvalgets ramme med 1.567.000 kr.
Besparelsen opstår som følge af, at kontantudbetalinger og udskrivelse af checks reduceres/bortfalder ved overgang til elektronisk behandling af fakturaer.
Forvaltningen har gjort gældende, at der ikke vil være besparelsesmuligheder i det omfang på skoler, institutioner og i forvaltningen.
Økonomiforvaltningen har fastholdt, at rammekorrektionen sker ud fra nedsættelsen af kommunens bloktilskud.
Besparelsen vil blive fordelt på samtlige administrative områder i forbindelse med udmøntningen af budgettet for 2005.
1.11 Øvrige DUT-korrektioner 13.000 kr.
Som følge af at Uddannelses- og Ungdomsudvalget har ca. 1% af de børn, som berøres af forslaget om indførsel af læreplaner i dagtilbud til børn samt konsekvenserne af den ny bekendtgørelse om kommunernes tilskud til brug for dagtilbud til børn, forældrenes egenbetaling og friplads mv. forhøjes udvalgets ramme med samlet 13.000 kr. ( 9.000 kr. + 4.000 kr.).
Det forudsættes, at merudgiften modsvarer forøgelsen af budgetrammen.
2. Pris- og
lønfremskrivninger – 24.115.000 kr.
Fra indkaldelsescirkulæret og frem til første behandlingen af budgetforslag 2005 i Økonomiudvalget er der som følge af en reduktion af skønnet på størrelsen for pris- og lønudviklingen foretaget en nedskrivning af udvalgets budgetramme.
Nedenstående tabel viser den samlede udvikling:
Reguleringen indebærer, at d en forudsatte besparelse på prisfremskrivningen vil blive mindre end forudsat.
Forvaltningen vil stille forslag om opnåelse af den manglende besparelse i forbindelse med udmøntningen af budgettet for 2005.
3. Øvrige korrektioner
3.1.Udvidelse af fritidshjem på Blegdamsvej 31 (BR
153/04) 866.000 kr.
I forbindelse med udvidelse af fritidshjem på Blegdamsvej 31 samt konvertering af fritidshjemspladser på Rosenvængets Allé 18 overføres 866.000 kr. fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets ramme til Uddannelses- og Ungdomsudvalgets ramme.
3.2. Omlægning af
fritidshjemspladser til børnehavepladser (BR 240/04) 786.000 kr.
I forbindelse med omlægning af fritidshjemspladser til børnehavepladser i daginstitutionen Bryggen overføres 786.000 kr. fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets ramme til Uddannelses- og Ungdomsudvalgets ramme.
3.3. Betaling for
IT-ydelser som følge af udbud (BR193/04) 620.000 kr.
Som følge af merudgifter til betaling af IT-ydelser efter udbuddet i 2002 kompenseres udvalgene for disse, hvorfor udvalgets ramme forhøjes derfor med 620.000 kr.
3.4. Betaling for
lønanvisning (BR 340/04) 2.892.000 kr.
Kommunen har som en del af kontrakten med Accenture A/S om løn- og pensionsanvisningsopgaverne samt lønsystemydelserne fået udskiftet det gamle lønsystem.
Udvalgenes fremtidige betaling sker på baggrund af forbrug og med udgangspunkt i de enkelte udvalgs antal af lønanvisninger. Som en følge heraf øges udvalgets ramme med 2.892.000 kr.
Forvaltningerne er blevet bedt om at opgøre forventede merudgifter herudover for 2004 og 2005 i forbindelse med overgang til nyt lønsystem. For 2004 er der afsat en fællespulje på 9 mio. kr. til delvis dækning af udgifterne i forvaltningerne jf. kalkulen for 2004.
For 2005 vil spørgsmålet indgå i drøftelserne vedrørende budgetforslaget. Forvaltningen vil i forbindelse med udmøntningen af budgettet for 2005 vurdere udgifterne og i givet fald stille forslag om kompenserende besparelser for udvalgets merudgifter.
3.5. Neutralisering af tidligere udmelding – 2.793.000 kr.
Økonomiudvalget har besluttet, at der som en følge af ændring af integrationslovens målgruppe foretages neutralisering – negativ regulering - af en udmelding fra 2003 af bloktilskudsmidler i 2004 og frem. Reguleringen af udvalgets budgetramme for 2005 er på – 2.793.000 kr.
Reguleringen omfatter undervisning af udlændinge, som har opholdstilladelse efter bestemte paragraffer i udlændingeloven med henblik på varetagelse af et bestemt arbejde eller lignende formål.
Udvalget er tidligere kompenseret med 22,5%, af den samlede bloktilskudskompensation til kommunerne svarende til den andel, der skønsmæssigt er i Københavns Kommune.
Økonomiforvaltningen har for 2005 nedsat kompensationsprocenten til 9,7% - bloktilskudsandelen.
Baggrunden er, at det ikke er muligt konkret at dokumentere hvor mange, der er i København.
Forvaltningen har rettet henvendelse til Udlændingestyrelsen for at få oplyst, hvor mange personer det drejer sig om, men Udlændingestyrelsen har meddelt, at man ikke har mulighed for at levere de nødvendige/ønskede detaljerede oplysninger.
Forvaltningen forventer, at der vil opstå merudgifter i 2005 og vil derfor i forbindelse med de kvartalsvise kalkuler vurdere behovet for en regulering af budgettet på dette område.
Om budgetforslaget
bemærkes i øvrigt:
Daghøjskoler
Uddannelses- og Ungdomsudvalget og Borgerrepræsentationen har i 2002 drøftet daghøjskoleområdet i forbindelse med ny lovgivning på området. Lovændringen indebar nedskæringer samtidig med, at daghøjskolerne pr. 1. juli 2002 flyttede fra et kombineret statsligt/kommunalt regi til rent kommunalt regi.
Københavns Kommune modtog som følge af lovændringen kompensation fra staten via bloktilskuddet. Borgerrepræsentationen besluttede den 12. juni 2002, at Københavns Kommunes direkte bloktilskud skulle gå ubeskåret til Uddannelses- og Ungdomsudvalget til daghøjskoleformål. Herudover gav Borgerrepræsentationen en særlig tillægsbevilling på 5 mio. kr. til at opretholde det eksisterende serviceniveau i 2002. I den forbindelse blev det besluttet, at daghøjskolekapaciteten løbende skulle tilpasses til den fremtidige finansiering.
Med udgangspunkt i Borgerrepræsentationens beslutning udarbejdede en arbejdsgruppe med repræsentanter for Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen og daghøjskolerne en rapport om den fremtidige struktur. På baggrund af denne udarbejdede Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen en indstilling "Daghøjskolernes fremtid", hvor det blev forudsat, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen fortsat ville benytte daghøjskolerne til aktivering i det hidtidige omfang, og at Familie- og Arbejdsudvalget gradvist skulle overtage finansieringen vedrørende de aktiverede kontanthjælpsmodtagere.
Dette ville indebære følgende udvikling i den samlede taxameterøkonomi for daghøjskolerne i Københavns kommune:
|
År |
2002 |
2003 |
2004 |
|
Beløb mio. kr. |
28,79 |
23,31 |
21,44 |
Der er nu opstået uklarhed om økonomien vedrørende daghøjskolerne. Forvaltningen vil snarest fremlægge en redegørelse om forholdene.
Økonomi
Ingen yderligere bemærkninger
Miljøvurdering
-
Høring
Ingen bemærkninger
BILAG VEDLAGT
· Bilag 1: Budgetramme for 2005
· Bilag 2: Indstilling til Økonomiudvalgets møde den 3. august 2004
Peter Rasmussen
Søren Stahl Nielsen