Bevillingsmæssige ændringer - oktober 2016

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til de bevillingsmæssige ændringer, som forvaltningen har registreret i løbet af tredje kvartal 2016.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Teknik- og Miljøudvalget godkender de bevillingsmæssige ændringer for 3. kvartal 2016 jf. bilag 1.
2. at Teknik- og Miljøudvalget godkender anlægsregnskabet vedr. kunstgræsbanen ved Boldklubben FIX i Brønshøj, jf. bilag 2.

Problemstilling

I overensstemmelse med Københavns Kommunes bevillingsregler skal en budgetomplacering mellem udvalg og overordnede bevillinger godkendes af kommunens fagudvalg. De budgetmæssige omplaceringer foretages for at sikre, at budgetterne er placeret korrekt i henhold til Social- og Indenrigsministeriets regler for budgettering og kontering for kommuner.

Under Teknik- og Miljøudvalgets bevilling indstiller Teknik- og Miljøforvaltningen, at der foretages en række tekniske budgetmæssige omplaceringer, der fremgår af løsningsafsnittet herunder og i oversigtsform i bilag 1. 

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller desuden, at Teknik- og Miljøudvalget godkender anlægsregnskabet vedr. kunstgræsbanen ved Boldklubben FIX i Brønshøj, jf. bilag 2, så mindreforbruget kan tilbageføres til Kultur- og Fritidsudvalgets budget.

Løsning

Nedenfor gennemgås de bevillingsmæssige ændringer som forvaltningen har registreret i løbet af tredje kvartal 2016. De ændringer, som medfører budgetomplaceringer til andre udvalg, er afstemt og aftalt med den pågældende forvaltning.

Overførsel af driftsmidler i forbindelse med opsætning af toiletter

I Budget 2014 (BR 3. oktober 2013) (A, B, F, O og Ø) blev der afsat midler til opsætning af nye toiletter i byen. Anlægsmidlerne blev frigivet på Borgerrepræsentationens møde den 13. november 2014 og toiletenhederne er nu opsat i Folket Park, på Islands Brygge, Blågårds Plads, Sporsløjfen og Hulgårds Plads. De sidste toiletter forventes opsat i november/december Ved Stranden, på Vanløse Torv og i Saxoparken og den afsatte bevilling til de afledte driftsudgifter skal derfor overføres med 0,372 mio. kr. (2016 p/l) i 2016 og 1,139 mio. kr. (2017 p/l) i 2017 og frem fra Økonomiudvalgets budget til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift.

Overførsel af driftsmidler til Litauens Plads

I Budget 2015 (BR 3. oktober 2014) (A, B, F, O og Ø) blev der afsat midler til at forbedre idrætsfaciliteterne og opholdsmulighederne på Litauens Plads. Anlægsmidlerne blev frigivet på Borgerrepræsentationens møde den 20. august 2015 og pladsen blev ibrugtaget september 2016. Den afsatte bevilling til de afledte driftsudgifter skal derfor overføres med 0,016 mio. kr. (2016 p/l) i 2016 og 0,129 mio. kr. (2017 p/l) i 2017 og frem fra Økonomiudvalgets budget til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift.

Overførsel af driftsmidler til de nye vejtræer langs Vigerslev Allé

I Overførselssagen 2014-2015 (BR 30. april 2015) (A, B, F, O og Ø) blev der afsat midler til at plante træer langs Vigerslev Allé. Midlerne blev stjernemarkeret og derfor frigivet i forbindelse med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Overførselssagen 2014-2015. Vejtræerne er blevet plantet i løbet af sommeren 2016 og den afsatte bevilling til de afledte driftsudgifter skal derfor overføres med 0,082 mio. kr. (2016 p/l) i 2016 og 0,168 mio. kr. (2017 p/l) i 2017 og frem fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift.

Overførsel af driftsmidler til kunstgræsbanen ved Lundehusskolen i Bispebjerg

I forbindelse med etableringen af kunstgræsbanen ved Lundehusskolen i Bispebjerg så er Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen blevet enige om at afsatte driftsmidler skal overføres til Teknik- og Miljøudvalgets budget, da det er Teknik- og Miljøforvaltningen som vedligeholder banen. Der skal på den baggrund af overføres 0,212 mio. kr. (2016 p/l) i 0216 og 0,216 mio. kr. (2017 p/l) i 2017 og frem. Midlerne til kunstgræsbanen blev afsat i Budget 2012 (BR 6. oktober 2011) og frigivet på Borgerrepræsentationens møde den 26. april 2012.

Tilbageførsel af anlægsmidler vedr. kunstgræsbanen ved Boldklubben FIX i Brønshøj

I forbindelse med de bevillingsmæssige ændringer i august 2015 (TMU 10. august 2015) blev der overført en halv mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget til Teknik- og Miljøudvalget til projektudvikling af kunstgræsbanen ved Boldklubben FIX i Brønshøj. Den halve mio. kr. er blevet frigivet på Borgerrepræsentationens møde den 28. maj 2015 og afsat i Overførselssagen 2013-2014 (BR 23. maj 2013) (A, B, F, I og Ø). Der er blevet udført indledende undersøgelser og indsendt dispensationsansøgning til Fredningsnævnet. Der er dog ikke givet dispensation, og Kultur- og Fritidsforvaltningen har derfor valgt ikke at gå videre med projektet. De resterende anlægsmidler på 0,120 mio. kr., jf. tabellen nedenfor, skal derfor tilbageføres til Kultur- og Fritidsudvalgets budget fra Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg i 2016.

Tabellen nedenfor viser anlægsprojektets rådighedsbevilling og forbrug i 1.000 kr. I bilag 2 er anlægsregnskabet udarbejdet i forhold til den givne anlægsbevilling.

Anlægsprojekt	Bevilling (1.000 kr.)	Forbrug (1.000 kr.)	Afvigelse (1.000 kr.)	Afvigelse (i procent.)
Kunstgræsbane ved Boldklubben FIX i Brønshøj	506	386	120	23,7

Overførsel af budgettet vedr. arbejdsskadeordningen

Bidragene til arbejdsskadeordningen fastlægges i forbindelse med Indkaldelsescirkulæret (IC) og igen i forbindelse med Redegørelse for udvalgenes budgetbidrag til budgetforslag 2017 i juni (juniindstillingen) og er således godkendt af Økonomiudvalget den 27. januar og den14. juni 2016. Godkendelsen betyder, at der skal overføres 2,893 mio. kr. (2016 p/l) i 2016 og 3,447 mio. kr. (2017 p/l) i 2017 og frem fra Teknik- og Miljøudvalget til Økonomiudvalgets budget. Bidraget fordeles på baggrund af forvaltningernes lønudgifter i det senest afsluttede regnskab. Bidraget til ordningen korrigeres fremadrettet i overensstemmelse med de beregninger, der fortsat vil fremgå af IC og juniindstillingen.

Budgetomplacering vedr. boligsikring (indfasningsstøtte)

I 2016 og frem forventes det, at der er flere lejere i private udlejningsejendomme, som skal modtage boligsikring (indfasningsstøtte i forbindelse med byfornyelse). Der skal på den baggrund overføres 2,223 mio. kr. på udgiftssiden og 1,248 mio. kr. på indtægtssiden fra 2016 og frem. Da budgettet til boligsikring reguleres via bevillingen Byfornyelse anlæg skal denne bevilling tilsvarende nedskrives med 2,223 mio. kr. på udgiftssiden og 1,248 mio. kr. på indtægtssiden fra 2016 og frem.

Økonomi

De bevillingsmæssige ændringer fremgår på oversigtsform i bilag 1. Her kan desuden findes information om udvalg, bevilling og funktion for hver enkelt bevillingsmæssig ændring.

Videre proces

De bevillingsmæssige ændringer er sendt til Økonomiforvaltningen den 25. oktober med forbehold for Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse. Økonomiforvaltningen vil efterfølgende fremlægge en samlet sag, hvor alle udvalgenes bevillingsmæssige ændringer fremgår. Denne sag behandles af Økonomiudvalget den 6. december og af Borgerrepræsentationen den 15. december 2016.

 

Pernille Andersen
                                         /Anna Schou Johansen

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 31. oktober 2016

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.