Justering af budgetbidrag

Teknik-og Miljøudvalget skal tage stilling til justering af udvalgets budgetbidrag på baggrund af ændringsforslagene, der blev godkendt ved 2. behandlingen af budgetbidraget.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

1. at spærretiderne på Trangravsbroen fastholdes.
2. at bevillingsudløbene nedskrives med 0,4 mio. kr.
3. at stigende fællesudgifter på 1,3 mio. kr. håndteres med en rammekorrektion.

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til justering af udvalgets budgetbidrag på baggrund af de godkendte ændringsforslag fra 2. behandlingen af budgetbidraget (TMU 25. april 2022).

Teknik- og Miljøudvalget godkendte ved 2. behandlingen af budgetbidraget to ændringsforslag, der ændrede på finansieringen af bevillingsudløb og stigende fællesudgifter og broåbningstiderne i effektiviseringsforslaget ”Effektivisering på drift og broåbningstider på Trangravsbroen og Inderhavnsbroen”. De to ændringsforslag medførte en ændring i budgetbidragets økonomi, og der skal derfor findes finansiering på 1,7 mio. kr., så udvalget kan fremlægge et budget i balance for 2023.Forvaltningen anbefaler endvidere, at de nuværende spærretider på Trangravsbroen fastholdes under de nye broåbningstider.

Løsning

Teknik- og Miljøudvalget godkendte ved 2. behandlingen af budgetbidraget (TMU 25. april 2022) to ændringsforslag. Det første ændringsforslag (ÆF1)var for effektiviseringscasen ”Effektivisering på drift og broåbningstider på Trangravsbroen og Inderhavnsbroen”, mens det andet ændringsforslag (ÆF2) vedrørte, hvilke bevillingsudløb der skulle finansieres inden for udvalgets ramme og oversendte de stigende fællesudgifter vedr. barselsordning og arbejdsskadeordning til forhandlingerne om Budget 2023.

Fastholdelse af nuværende spærretider på Trangravsbroen

Det første ændringsforslag (ÆF1) tilpassede broåbningstiderne således, at Trangravsbroens åbningstider reduceres halvt så meget som i effektiviseringsforslaget. Med forslaget vedtog udvalget, at broåbningstiderne i sejlsæsonen (1. april - 31. oktober) bliver kl. 8.00 til kl. 22.30. Fra maj til og med september, vil åbningstiderne forblive uændrede (kl. 6.00-23.55).

Ændringsforslaget blev godkendt, men forvaltningen anbefaler at fastholde broens nuværende spærretider fra kl. 7.30-9.00 og kl. 15.30-17.30 i hverdagene. Spærretiden blev vedtaget med bropolitikken i 2011 og er indført for at sikre god fremkommelighed for københavnerne. Trangravsbroen benyttes meget af gående og cyklister i tidsrum 7.30-9.00 og 15.30-17.30, som er midt i myldretiden, hvor folk skal på arbejde, studie mv. En ændring af broens åbningstid i denne periode kan derfor medføre, at cyklister og gåendes fremkommelighed i myldretiden udfordres.

Fastholdes de nuværende spærretider, vil broens åbningstider være følgende:

Tabel 1. Trangravsbroens åbningstider

Tid	I dag	Efter effektivisering
06.00-07.30	Åben	Lukket
07.30-09.00	Spærretid	Spærretid
09.00-15.30	Åben	Åben
15.30-17.30	Spærretid	Spærretid
17.30-22.30	Åben	Åben
22.30-23.55	Åben	Lukket

I Perioden maj-september fastholdes åbningstiden som den er i dag

Ændringsforslaget (ÆF1) medfører, at effektiviseringen på Trangravsbroen reduceres med 0,3 mio. kr. årligt. Den samlede effektivisering på forslaget Effektivisering på drift og broåbningstider på Trangravsbroen og Inderhavnsbroen er herefter 0,8 mio. kr. årligt.

Finansiering af bevillingsudløb

Det andet ændringsforslag (ÆF2) ændrede, hvilke bevillingsudløb, der skulle forlænges inden for udvalgets ramme, så følgende bevillingsudløb blev finansieret inden for rammen:
- Ekstra renhold 2,6 mio. kr.
- Parkeringstællinger 0,5 mio. kr.
- International besøgstjeneste 1,4 mio. kr.
- Klimasekretariat 1,8 mio. kr.
- Boligsocial indsats 0,3 mio. kr.

Bevillingsudløbet vedrørende forhåndsdialog i byggesager på 5,2 mio. kr., samt de stigende udgifter på fællesordninger administreret af Økonomiforvaltningen på 1,3 mio. kr., blev henvist til finansiering i forhandlingerne om Budget 2023.

Ændringsforslagets (ÆF2) første del, vedr. hvilke bevillingsudløb der skal videreføres, medfører et samlet finansieringsbehov på 0,1 mio. kr. mere end forvaltningens anbefaling. Dette som følge af, at de bevillingsudløb, udvalget vedtog at forlænge, overstiger de ledige midler fra vedtagne effektiviseringer med 0,1 mio. kr. Det giver sammen med finansieringsbehovet fra det første ændringsforslag et finansieringsbehov på 0,4 mio. kr., der skal finansieres med denne indstilling.

Forvaltningen anbefaler, at de 0,4 mio. kr. finansieres ved at nedskrive bevillingsudløbene med samlet 0,4 mio. kr. De 0,4 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt på de enkelte bevillingsudløb, så de bliver videreført, som angivet i tabel 2.

Tabel 2. Justerede bevillingsudløb (1.000 kr. 2023 p/l)

Teknik- og Miljøudvalgets bevillingsudløb i 2023	Bevillings-udløb	Indsats videreføres med	Ændring
Renhold i byen med behov for ekstra indsats	-2.611	2.452	-159
Parkeringstællinger	-507	476	-31
Kvalificeret arbejdskraft – den internationale besøgstjeneste	-1.414	1.328	-86
Videreførelse af klimasekretariat – implementering og udviklingsopgaver	-1.823	1.712	-111
Boligsociale løft af udsatte byområder – evidensbaseret opfølgning	-278	261	-17
Bevillingsudløb i alt	-6.633	6.229	-404

Teknik- og Miljøforvaltningen har efterfølgende i dialog med Økonomiforvaltningen identificeret, at beslutningen om at oversende finansieringen af de stigende fællesudgifter til forhandlingerne om Budget 2023 betyder, at udvalget ikke har vedtaget et budget 2023 i balance. På den baggrund indstiller Teknik- og Miljøforvaltningen, at de 1,3 mio. kr. finansieres med en rammekorrektion af Teknik- og Miljøudvalgets budget. Dette i tråd med de andre udvalg, der alle, bortset fra Kultur- og Fritidsudvalget, har håndteret de stigende fællesudgifter med en rammekorrektion. Kultur- og Fritidsudvalget har håndteret de stigende fællesudgifter med råderum fra effektiviseringsforslag, svarende til forvaltningens fremlagte løsning i 2. behandlingen af budgetbidraget (TMU 25. april 2022).

Politisk handlerum
Forvaltningen anbefaler, at udvalget ikke ændrer Trangravsbroens åbningstid til kl. 8.00, da det vil være i modstrid med broens spærretid mellem kl. 7.30 og kl. 9.00 og kl. 15.30 og kl. 17.30 i hverdagene. Spærretiderne er vedtaget med bropolitikken.

Udvalget har mulighed for at ændre i økonomien for bevillingsudløbene. Det er dog ikke muligt at videreføre bevillingsudløb for mere end 6,2 mio. kr. samlet, som angivet i tabel 2, da udvalgets budget i så fald ikke vil være i balance. Hvis der laves store justeringer på et enkelt bevillingsudløb, er der risiko for, at initiativet ikke kan videreføres på samme niveau som tidligere.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, men er grundlag for budgetforslaget for 2023. Ændringerne i effektiviseringsforslaget Effektivisering på drift og broåbningstider på Trangravsbroen og Inderhavnsbroen, videreførelsen af bevillingsudløbene og finansiering af stigende fællesudgifter fremgår af løsningsafsnittet.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har behandlet indstillingen, vil Teknik- og Miljøforvaltningen orientere Økonomiforvaltningen om justeringen af udvalgets budgetbidrag. Økonomiudvalget behandler udvalgenes budgetbidrag den14. juni 2022.1. behandlingen af budgetforslaget sker den 24. august i Økonomiudvalget og den 1. september i Borgerrepræsentationen. De politiske forhandlinger om budget 2023 forventes at foregå i perioden fra den2.septembertil og med den16. september 2022. Budgettet forventes endeligt vedtaget af Borgerrepræsentationen den6. oktober 2022. Teknik- og Miljøudvalget forelægges den 28. november 2022 en sag om udmøntning af budgettet.

Søren Wille

                                                     /Thomas Højlt

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 30. maj 2022

 

Socialistisk Folkeparti stillede følgende ændringsforslag som erstatning af 2. at-punkt:

 

”at ”Parkeringstællinger” udgår i stedet for at lave en grønthøster på 0,4 mio. kr.”  

 

Ændringsforslaget blev forkastet med 5 stemmer mod 5. 1 undlod at stemme.

 

For stemte: B, F og Ø

Imod stemte: A, C og V

Undlod at stemme: Å

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Socialistisk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

 

"SF mener ikke at en grønthøster er den bedste måde at finde besparelserne, men stemmer for, da det er vigtigt at aflevere et budget i balance."