Anden behandling af Budget 2013

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende de overordnede rammer for Budget 2013, ønsker til budgettet, andre obligatoriske afleveringer samt det fortsatte arbejde med budgettet.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller over for Teknik- og Miljøudvalget,

1. at de overordnede rammer for budget 2013 godkendes, jf, bilag 1 og 2.
2. at forslagene til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer til budget 2013 godkendes, jf bilag 5.
3. at takstoversigten godkendes, jf bilag 6.
4. at ønskerne til budget 2013 og grupperingen af disse tages til efterretning, jf bilag 4 og underbilag.
5. at Teknik- og Miljøforvaltningen bemyndiges til i samarbejde med Økonomiforvaltningen at foretage tekniske og redaktionelle ændringer i det fremlagte budgetmateriale for 2013.

Den 1. februar 2012 udmeldte Økonomiforvaltningen rammerne for udvalgenes budgetbidrag for 2013 og budgetoverslag 2014-16 i indkaldelsescirkulæret. Teknik- og Miljøforvaltningen har med udgangspunkt i Økonomiforvaltningens udmelding af de økonomiske rammer samt Teknik- og Miljøudvalgets tilkendegivelser på det ordinære budgetseminar den 19.- 20. marts 2012, udarbejdet et budgetbidrag for Teknik- og Miljøudvalget for 2013-2016.

Ifølge tidsplanen skal udvalgenes bidrag afleveres senest den 7. maj 2012, og de vil herefter komme til at indgå i kommunens samlede budgetforslag for 2013.

Teknik- og Miljøudvalget fik inden budgetseminaret den 19. og 20. marts udsendt udvalgsafsnit, bevillingsoversigt og bevillingstabeller, investeringsplan samt budgetnotater.

 

Dette materiale er nu blevet suppleret og består af følgende, og er vedlagt som bilag:

1. Udvalgsafsnit
2. Bevillingsoversigt og bevillingstabeller
3. Investeringsplan 2013-2016
4. Budgetønsker
5. Forvaltningsspecifikke effektiviseringer
6. Takstbilag

Teknik- og Miljøudvalget skal ved denne 2. behandling af budgetbidrag 2013 godkende dette materiale herunder forvaltningens forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer og den forelagte gruppering af budgetønskerne.

De økonomiske rammer
De overordnede rammer er beregnet på baggrund af de fremskrevne bevillinger i budget 2012, som er korrigeret for tekniske ændringer samt ændringer som resultat af tidligere beslutninger. Der er dermed tale om et teknisk fremskrevet budget uden nye prioriteringer.

I økonomiafsnittet ses en tabel over udvalgets ramme.

Den rammebelagte drift udviser en stigning på 15 mio. kr. fra 2012 (791 mio. kr.) til 2013 (805 mio. kr.) i løbende priser.

Budgettet er lagt ud fra den forudsætning, at bevillingen til renhold og miljømetropolens lommeparker bortfalder. For at kunne opretholde det nuværende serviceniveau på renholdholdsområdet i København, er der udarbejdet et budgetønske omhandlende en forlængelse af bevillingen til renhold. Ligeledes er der udarbejdet et budgetønske til fortsat drift af lommeparker.

Anlægsområdet
Anlægsområdet udviser i forhold til budget 2012 (1.336 mio. kr.) en stigende udgiftsprofil på 50 mio. kr. i 2013 (1.386 mio. kr.). De største anlægsprojekter er relateret til anlæg af veje og pladser og det største projekt er Nordhavnsvejen.

Budgetønsker
I henhold til indkaldelsescirkulæret for budget 2013 er proceduren for aflevering af udvalgenes budgetbidrag ændret. Budgetbidraget skal ikke som tidligere år indeholde budgetønsker. Budgetønskerne vil efter anmodning blive fremsendt til Økonomiforvaltningen. 

Udgangspunktet er anlægsønsker med en væsentlig økonomisk tyngde og ønsker indenfor områder med demografisk vækst er forudgående udvalgsbehandling et krav. Størstedelen af Teknik- og Miljøudvalgets ønsker er af væsentlig økonomisk tyngde og for at give Teknik- og Miljøudvalget et pejlemærke for, hvilke ønsker der kan indgå i den overordnede budgetproces fremlægges samtlige ønsker nu til udvalgsbehandling. Dermed vil Teknik- og Miljøudvalget have nogle budgetønsker klar, når disse efterspørges af økonomiforvaltningen til den videre budgetproces.

I forhold til Teknik- og Miljøudvalgets budgetseminar er der tilføjet nogle ønsker, mens andre ønsker er faldet bort som følge af overførselssagen.

Der pågår for øjeblikket arbejde på tværs af forvaltningerne om handlingsplaner, bydelsplaner og udviklingsplaner. Arbejdet med disse planer afleder traditionelt budgetønsker, som vil indgå i budgetforhandlingerne for både 2013 og 2014.

Forvaltningen vil løbende holde Teknik- og Miljøudvalget orienteret om eventuelle nye budgetønsker, som forvaltningen bliver pålagt at udarbejde i forbindelse med budgetprocessen for 2013.  

Budgetønskerne fra Teknik- og Miljøudvalget vil være inddelt i følgende fire pakker.

1. Klimaplanen
2. Genopretning af veje
3. Udsatte byområder
4. Byudvikling 

Forvaltningsspecifikke effektiviseringer
Udvalgene er blevet pålagt at udarbejde forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer for samlet set 200 mio. kr.

Teknik- og Miljøudvalgets andel af denne besparelse udgør 4,7 mio. kr. Effektiviseringerne er ikke indarbejdet i rammerne. Forslagene skal afleveres særskilt til Økonomiudvalget i forbindelse med afleveringen af budgetbidraget.

Den 6. februar 2012 behandlede Teknik- og Miljøudvalget etableringen af Københavns Erhvervsservice. Med etableringen af Københavns Erhvervsservice implementeres Teknik- og Miljøforvaltningens strategi ”Business 2015”. I denne strategi blev der præsenteret effektiviseringer inden for digitalisering af arbejdsprocesser. Disse effektiviseringer starter med 5 mio. i 2013 og har en stigende profil frem til 2015 med 15 mio. kr.

På Økonomiudvalgets budgetseminar i august 2011 blev der fremsat ønske om at få en oversigt over de krav, der stilles til institutioner mv. om indberetning af data, krav om faglige mål og andre afrapporteringer med henblik på at foretage en fremtidig afbureaukratisering af indberetningskravene.

På Borgerrepræsentationens møde den 8. marts 2012 blev der forelagt en samlet liste med 103 krav. Heraf 48 krav, der blev anvist til at indgå i budgetforhandlingerne 2013 med henblik på eventuel ophævelse. De 48 krav skal indarbejdes i fagforvaltningernes budgetoplæg og dermed forelægges fagudvalgene, forinden de fremsendes til økonomiforvaltningen.

Teknik- og Miljøforvaltningens andel af de 48 krav er 6, heraf ét krav (certificeret miljøledelse ved Norsk Veritas) der også ligger i de øvrige forvaltninger. Kravet et samlet og indarbejdet i TMFs budgetforslag. Der er ikke fundet besparelsespotentialer ved ophævelse af de 5 krav, der alene vedrører TMF. Forvaltningen anbefaler, at alle 6 krav fastholdes. Kravene vedrører sagsbehandlingstider i klagesager, registrering af kørsel i tjenestebiler, miljøkortlægning af farligt affald samt certificeret kvalitetsstyring og certificeret miljøledelse. Baggrunden for at de 6 krav foreslås fastholdt er specificeret i notatet om Indberetninger.

 

Takstoversigten
For så vidt angår takstoversigten, så indeholder denne samtlige takster inden for Teknik- og Miljøudvalgets område. Taksterne er beregnet ud fra retningslinjerne udstukket i budget- og regnskabssystemer for kommuner samt ud fra retningslinjerne i tilhørende speciallovgivning for eksempel gældende for kirkegårdsdrift. Fra takstoversigten er dog undtaget alle takster vedrørende byggesagsområdet. Teknik- og Miljøudvalget blev på mødet den 26. marts 2012 forelagt forslag til nye takster på byggesagsområdet, og forvaltningen arbejder på nuværende tidspunkt med at indarbejde de af udvalget foreslåede ændringer. Det forventes, at udvalget præsenteres for de reviderede takster på byggesagsområdet medio maj.

De allerede indkomne takster vil, hvis disse godkendes, blive oversendt til Økonomiforvaltningen den 7. maj 2012. Taksterne på byggesagsområdet vil efter aftale med Økonomiforvaltningen blive fremsendt efter vedtagelsen i Teknik- og Miljøudvalget.

Angående taksten på udeservering, blev denne forsøgsvis annulleret for budgetåret 2012 i forbindelse med overførselssagen. Det blev ligeledes vedtaget, at der skulle laves en evaluering af forsøget i slutningen af 2012, med henblik på en fremtidig fastsættelse. Da dette arbejde udestår, fremgår udeservering derfor af takstoversigten for 2013 på samme måde, som den alligevel ville have gjort.

Teknik- og Miljøudvalgets økonomiske ramme, i løbende priser, er med indkaldelsescirkulæret og de efterfølgende justeringer nedskrevet med netto 436 mio. kr. For serviceudgifterne er der tale om en opskrivning på godt 16 mio. kr. Anlægsrammen nedskrives med 413 mio. kr., primært som følge af, at en række flerårige anlægsbevillinger, der er givet i tidligere budgetaftaler, ophører i 2013. Efterspørgselsstyrede overførsler er opskrevet med 2,8 mio. kr.

 

	2012	2013	2014	2015	2016
Serviceudgifter	790.900	805.924	812.223	820.914	836.497
- heraf Rammebelagt drift	790.900	805.924	812.223	820.914	836.497
- heraf Efterspørgselsstyret service	0	0	0	0	0
Anlæg	1.336.133	1.386.532	520.283	247.766	321.642
Efterspørgselsstyrede overførsler	2.496	5.302	5.062	4.831	4.603
I alt	2.129.529	2.197.758	1.337.569	1.073.510	1.162.742

7. maj 2012 Frist for udvalgenes indsendelse af budgetbidrag til Økonomiudvalget

12. juni 2012 ØU behandler redegørelse om de indberettede budgetbidrag (Juniindstillingen)

27. juni 2012 Frist for aflevering af udvalgenes tilrettede budgetbidrag til Økonomiforvaltningen pba. Juniindstillingen og kommuneaftalen

22. august 2012 ØU 1. behandler budgetforslag 2013 (Augustindstillingen)

30. august og 3. september 2012 BR 1. behandler budgetforslag 2013

17. september kl. 12.00 Frist for ændringsforslag

21. september 2012 Udsendelse af fortegnelse over ændringsforslagene til Borgerrepræsentationen

25. september 2012 ØU 2. behandler budgetforslag 2013

26. september 2012 kl. 12.00 Frist for underændringsforslag

28. september 2012 Afstemningsprogram med indarbejdede underændringsforslag udsendes til Borgerrepræsentationen

2. oktober 2012 Afstemningsprogram med indarbejdede underændringsforslag forelægges Økonomiudvalget

4. oktober 2012 BR 2. behandler budgetforslag 2013

Hjalte Aaberg

                                                                  /Martin Nordrup Andersen

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i møde den 30. april 2012

SF, Radikale Venstre og Socialdemokraterne stillede ændringsforslag til indstillingen om, at indstillingens 4. at-punkt ændres

Fra:

”4. at ønskerne til budget 2013 og grupperingen af disse tages til efterretning, jf bilag 4 og underbilag.”

Til:

”4. at ønskerne til budget 2013 fremsendes til Økonomiforvaltningen uprioriteret.”

Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.

Teknik- og Miljøudvalget stillede ændringsforslag til indstillingen om:

”At budgetmappen inden oversendelse til Økonomiforvaltningen tillige tilføjes et budgetønske om: Oprettelse af en støttepulje til opsætning af 1000 m2 solceller på kommunale bygninger om året, samt et budgetønske om oprettelse af en støttepulje med midler til færdiggørelse af den kommunale miljøcertificering.”

Der blev stemt om ændringsforslaget:

9 udvalgsmedlemmer stemte for ændringsforslaget: A, B, F, I og O.
Ingen udvalgsmedlemmer stemte imod ændringsforslaget.
1 udvalgsmedlem undlod at stemme: C.

Ændringsforslaget blev vedtaget.

Der blev gennemført delt afstemning om indstillingen:

Der blev stemt om indstillingens 2. at-punkt:

7 udvalgsmedlemmer stemte for indstillingens 2. at-punkt: A, B og F.
3 udvalgsmedlemmer stemte imod indstillingens 2. at-punkt: C, I og O.
Ingen udvalgsmedlemmer undlod at stemme.

Indstillingens 2. at-punkt blev vedtaget.

Der blev stemt om indstillingens 3. at-punkt:

7 udvalgsmedlemmer stemte for indstillingens 3. at-punkt: A, B og F.
3 udvalgsmedlemmer stemte imod indstillingens 3. at-punkt: C, I og O.
Ingen udvalgsmedlemmer undlod at stemme.

Indstillingens 3. at-punkt blev vedtaget.

Indstillingens 1. og 5. at-punkter blev godkendt.

Det Konservative Folkeparti, Liberale Alliance og Dansk Folkeparti afgav protokolbemærkning:

”Det Konservative Folkeparti, Liberale Alliance og Dansk Folkeparti finder, at der bør findes effektiviseringer på affaldsområdet så taksterne ikke stiger.”

Det Konservative Folkeparti, Liberale Alliance og Dansk Folkeparti afgav protokolbemærkning:

”Det Konservative Folkeparti, Liberale Alliance og Dansk Folkeparti er imod, at parkeringstaksterne skal stige. Et øget provenu ryger 100 pct. i statskassen.”

Det Konservative Folkeparti, Liberale Alliance og Dansk Folkeparti afgav protokolbemærkning:

”Det Konservative Folkeparti, Liberale Alliance og Dansk Folkeparti savner flere forslag til effektiviseringer.”