Budgetforslag 2009 for Teknik- og Miljøudvalget
Budgetforslag 2009 for Teknik- og Miljøudvalget
Teknik- og Miljøudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde onsdag den 30. april 2008
Sager til beslutning
3. Budgetforslag 2009 for Teknik- og Miljøudvalget
TMU 272/2008 J.nr. 2008-48614
Teknik- og Miljøudvalget skal godkende de
overordnede rammer for Budget 2009, udmøntning af
prioriteringsrummet/omstillingsbidraget, ønsker til budgettet, andre obligatoriske
afleveringer samt det fortsatte arbejde med budgettet.
|
Teknik- og
Miljøforvaltningen indstiller, 1.
at Teknik- og
Miljøudvalget godkender de overordnede rammer for budget 2009, herunder
udmøntningen af prioriteringsrummet samt ønsker til budget 2009 2.
at Teknik- og
Miljøudvalget bemyndiger Teknik- og Miljøforvaltningen til i samarbejde med
Økonomiforvaltningen at foretage tekniske og redaktionelle ændringer i det
fremlagte budgetmateriale for 2009 |
|
Teknik- og
Miljøudvalgets beslutning i mødet den 30. april 2008 |
PROBLEMSTILLING
Økonomiudvalget godkendte på
deres møde 5. februar 2008 en indstilling om anmodning om udvalgenes bidrag til
budget 2009. Teknik- og Miljøforvaltningen har med udgangspunkt i
Økonomiudvalgets udmelding af de økonomiske rammer udarbejdet et budget for
Teknik- og Miljøudvalget 2009.
De overordnede rammer er
beregnet på baggrund af de fremskrevne bevillinger i budget 2008, som er
korrigeret for tekniske ændringer samt ændringer som resultat af tidligere
beslutninger.
Rammerne er som udgangspunkt bredt ud på forvaltningens centre og
fællessekretariater på samme måde.
Udover rammerne skal budgettet også indeholde diverse opgørelser og oversigter.
Der er dermed tale om et teknisk fremskrevet budget uden nye prioriteringer
udover det, der foreslås i forbindelse med prioriteringsrummet og
budgetønskerne, der begge fremlægges til udvalgets godkendelse.
Udvalgenes budgetforslag skal
være indsendt til Økonomiforvaltningen senest 5. maj 2008.
Teknik- og Miljøforvaltningen har i forbindelse med budgetseminaret 9.
april 2008 udsendt det budgetmateriale, som vedrører rammerne, budgetønsker
samt prioriteringsrum. Desuden blev de foreløbige ydelseskataloger udsendt.
Dette materiale er, let revideret, sammen med investeringsplan 2009-2012,
takstbilag og udvalgsafsnit vedlagt som bilag 1.
I materialet er redegjort for Teknik- og Miljøudvalgets samlede budget
for 2009. Dette være sig dels en beskrivelse af områder og centre i
forvaltningen, dels en tilvejebringelse af det kommunale prioriteringsrum og
hvilke ønsker Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår Teknik- og Miljøudvalget
at prioritere i de kommende budgetforhandlinger.
Økonomiudvalget har 5. februar 2008 vedtaget et måltal for et prioriteringsrum
for de enkelte udvalg. Teknik- og Miljøudvalgets andel er 9,8 mio. kr. Heraf
vedrører 5,1 mio. kr. fælleskommunale tværgående initiativer, som Teknik- og
Miljøforvaltningen, såfremt det overhovedet er muligt, lægger op til at
gennemføre iht. oplægget.
Herudover skal det resterende måltal på 4,7 mio. kr. tilvejebringes
iht. det fremlagte bruttokatalog indenfor Teknik- og Miljøudvalgets budget. Nedenfor
de konkrete forslag som blev drøftet af udvalget på budgetseminar 9. april 2008
om tilvejebringelse af prioriteringsrummet:
Udover at materialet er justeret for udvalgets beslutninger for
prioriteringer, er materialet blev korrigeret for følgende: 1
. Udvalgsafsnit er tilføjet 2. Rammerne/bevillingsoversigterne er korrigeret med ca.
6 mio. kr. for omplacering på af bemandede legepladser fra BUF til TMF (BR
39/08) samt en korrektion af personaletal. 3. Ydelserne er blevet konsekvensrettet bl.a. jf. pkt.
2 ovenfor 4. Enkelte ønsker er justeret/præciseret. Ændrede
ønsker samt ny oversigt er vedlagt. Budgetkort trykkes, når udvalget har
godkendt indstillingen. 5. Investeringsoversigten er blevet tilføjet. Grundet
anlægsloftet i 2008 vil investeringsoversigten ændres af periodisering.
Udvalget vil derfor senere på året blive forelagt en revideret version. |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ØKONOMI
VIDERE PROCES
|
5.
maj |
TMU's
bidrag afleveres til Økonomiforvaltningen |
|
10.
juni |
ØU
behandler redegørelse om de indberettede budgetbidrag |
|
Ultimo
august |
Tekniske
ændr. i B09 (Interne ompl. samt tidligere BR beslutninger mv.) |
|
25.
og 26. august |
ØU
1. behandler budgetforslag 2009 |
|
4.&8.
sept.r |
BR
1. behandler budgetforslag 2009 |
|
22.
sept. |
Frist
for ændringsforslag |
|
26.
september |
Udsendelse
af fortegnelse over ændringsforslagene til BR |
|
30.
september |
ØU
2. behandler budgetforslag 2009 |
|
1.
oktober |
Frist
for underændringsforslag |
|
3.
oktober |
Afstem.prog.
med indarbejdede underændringsforslag udsendes til BR |
|
7.
oktober |
Afstemningsprog
med indarbej underænd.forslag forelægges ØU |
|
9.
oktober |
BR
2. behandler budgetforslag 2009 |
BILAG
Bilag 1: Budget 2009 materiale - version 30. april
2008
Pernille Andersen Martin Kregler Christensen