Bevillingsmæssige ændringer - april 2013

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, 

1. at de bevillingsmæssige ændringer for april 2013, jf. bilag 1, gennemføres

 

 

 

I overensstemmelse med bevillingsreglerne for budget 2013 skal ændringer inden for en bevilling, for eksempel mellem funktioner, godkendes af kommunes fagudvalg. Også hvis ændringerne blot har teknisk karakter.De bevillingsmæssige ændringer foretages for at sikre, at budgetterne er placeret korrekt i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for budgettering og kontering for kommuner.Under Teknik- og Miljøudvalgets bevilling ønsker Teknik- og Miljøforvaltningen at foretage en række bevillingsmæssige ændringer, der fremgår af løsningsafsnittet herunder og i oversigtsform i bilag 1. Der vedlægges desuden et teknisk bilag (jf. bilag 2).

Nedenfor gennemgås de bevillingsmæssige ændringer for april 2013 per bevilling. Der ønskes foretaget ændringer inden for bevillingerne Ordinær og Taksfinansieret drift samt Ordinær og Byfornyelse anlæg.

Ordinær og Takstfinansieret drift
Under bevillingen Ordinær drift ønsker forvaltningen, at der omplaceres 0,35 mio. kr. vedr. ”Væksthusene Hovedstadsregionen”, så budgettet placeres korrekt. Budgettet flyttes fra funktion 6.45.51.1 til funktion 6.48.67.1.

Herudover skal budgettet til renholdelseskampagnen ”REN Kærlighed til KBH” (i alt 1,20 mio. kr.) flyttes til kommunikationsafdelingen. Budgettet flyttes fra park- og naturområdet og renholdelsesområdet og med henholdsvis 0,30 mio. kr. fra funktion 0.28.20.1 og 0,90 mio. kr. fra funktion 2.28.11.1.

I forbindelse med projektet ”Carbon20 - public private partnerships for climate solutions” ønsker forvaltningen at opskrive udvalgets ordinære driftsbudget med en indtægts- og en udgiftsbevilling på 0,75 mio. kr. i 2013 på funktion 0.52.87.1, hvor udgifterne og indtægterne fra EU vedrørende projektet ”Carbon20 - public private partnerships for climate solutions” skal konteres. Projektet har til formål at opnå konkrete energibesparelser i virksomheder.

Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen er enige om, at budgettet til graffitibekæmpelse fejlagtigt blev tilbageført Økonomiudvalgets budget ultimo 2012 (BR 29/11 2012, punkt 9). På den baggrund skal midlerne (0,53 mio. kr.) tilbageføres Teknik- og Miljøudvalgets ordinære driftsbudget fra 2013 og frem. Budgettet placeres på funktion 2.28.11.1, hvor udgifterne vedrørende graffitibekæmpelse også konteres.

Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen er enige om, at de afsatte 1,30 mio. kr. i 2014 og 2015 i Budget 2013 (Æ108) til drift af de kommende kunstgræsbaner i Husumparken og ved Hekla Park på Vestamager skal overføres til Teknik- og Miljøudvalgets ordinære driftsbudget funktion 0.28.20.1, hvor udgifterne vedrørende drift af kunstgræsbanerne også skal konteres.

Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen er enige om, at budgettet vedr. styrket borgerkontakt i ”Citizen 2015-pakken”, som blev afsat i Budget 2013 (E12) skal overføres til Økonomiudvalgets driftsbudget. På den baggrund skal Teknik- og Miljøudvalgets ordinære driftsbudget nedskrives med 0,272 mio. kr. i 2013, 0,232 mio. kr. i 2014 og 0,226 mio. kr. i 2015 på funktion 6.45.51.1, hvor budgettet på nuværende tidspunkt er placeret.

Ordinær og Byfornyelse anlæg
Under bevillingen Ordinær anlæg ønsker forvaltningen, at der omplaceres 5,3 mio. kr. vedr. aflønning og projektudvikling i forvaltningens bygherreorganisation (Center for Anlæg). De 5,30 mio. kr. skal omplaceres fra funktion 2.28.23.3 til funktion 6.45.51.3, hvor udgifterne til aflønning og projektudvikling vedrørende anlægsprojekter også skal konteres.

I forbindelse med en budgetomplacering på 0,30 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget til Teknik- og Miljøudvalget (BR 16/12 2010, punkt 11) vedr. fjernelse og bortskaffelse af jorddepot ved Ryparkens Idrætsanlæg blev budgettet ved en fejl placeret på funktion 0.32.31.3. Budgettet skal placeres på funktion 2.28.22.3. På den baggrund skal der omplaceres 0,3 mio. kr. fra funktion 0.32.31.3 til funktion 2.28.22.3.

I anlægsprojektet ”Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet” blev der ved en fejl betalt 0,15 mio. kr. i fondsmoms. Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen er enige om, at de 0,15 mio. kr. skal tilbageføres Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3.   

I forbindelse med afslutning af anlægsregnskaber (TMU 16/4 2012 og TMU 15/4 2013) og annullering af anlægsprojekter i Overførselssag 2011-2012 og Budget 2013 ønsker forvaltningen, at udvalgets ordinære anlægsramme nedskrives med i alt 0,24 mio. kr. i 2013. De 0,24 mio. kr. overføres til Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 8.22.05.5 jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning fra den 15. april 2013.

I forbindelse med Budget 2013 (Æ9) blev der afsat 25,0 mio. kr. fordelt med 0,5 mio. kr. i 2013 og 24,5 mio. kr. i 2014 til ”Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri)” på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg, funktion 0.25.15.3. Disse midler ønskes omplaceret til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 0.25.10.3. Med indstillingen ”Udmøntning af grundkapital 2013”, som blev godkendt af Økonomiudvalget den 19. marts 2013, er 1,75 mio. kr. af de 25,0 mio. kr. blevet omplaceret og med denne indstilling ønskes de resterende 23,25 mio. kr. omplaceret. 

De bevillingsmæssige ændringer er beskrevet under afsnittet Løsning og kan ses oplistet i bilag 1. Bilag 2 er et teknisk bilag, hvor oplysningerne i bilag 1 er udvidet med bevillingsnavn og funktionsnummer. De bevillingsmæssige ændringer vil medføre, at udvalgets anlægsbudget nedskrives med 0,09 mio. kr. i 2013. Udvalgets driftsbudget opskrives med 0,26 mio. kr. i 2013, 1,60 mio. kr. i 2014 og 2015 og med 0,53 mio. kr. fra 2016 og frem.

Hvis Teknik- og Miljøudvalget godkender de bevillingsmæssige ændringer, vil Teknik- og Miljøforvaltningen sende oplysningerne videre til Økonomiforvaltningen, som vil fremlægge en samlet sag for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Den samlede sag forventes at blive behandlet af Økonomiudvalget den 21. maj 2013 og af Borgerrepræsentationen den 6. juni 2013. 

Pernille Andersen                                                                  /Martin Nordrup Andersen

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet 29. april 2013:
Indstillingen blev godkendt.