Teknik- og Miljøforvaltningens udmøntning af Budget 2017
Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til den endelige udmøntning af Teknik- og Miljøudvalgets budget 2017, herunder prioritering af tiltag og opgavetilpasning i forbindelse med forvaltningens omstillingsstrategi for 2017.
Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller over for Teknik- og Miljøudvalget,
- at udmøntningen af Budget 2017 tages til efterretning.
- at omdisponeringen af 6,0 mio. kr. fra bevillingen byfornyelse, ydelsesstøtte til ordinær drift godkendes.
- at anvendelsen af omstillingsstrategiens endnu ikke disponerede frigjorte midler på 12,7 mio. kr. og deraf følgende opgavetilpasninger inden for Teknik- og Miljøudvalgets Budget 2017 godkendes.
Problemstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen har på baggrund af Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2017 konsolideret og udmøntet Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme inden for det vedtagne budget.
Løsning
I dette afsnit beskrives de væsentligste ændrede forudsætninger og risici, som forvaltningen har identificeret og håndteret i udmøntningen af budget 2017. Der vil være særskilt afrapportering på disse områder i 2017 i form af bilag til årets kvartalsprognoser.
Byggesagsområdet
På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 28. november 2016 behandles en indstilling med forslag til konsolideret timetakst for 2017. Indstillingen indeholder fire forslag til timetakst, som hver især har afledte økonomiske konsekvenser. Den endeligt besluttede timetakst for 2017 vil herefter blive indarbejdet i forvaltningens budget for 2017. Den påkrævede finansiering til tre af de fire mulige forslag vil kunne indgå i forhandlingerne om overførselssagen 2016-2017.
De forventede indtægter fra de gamle byggesager er udmøntet i forbindelse med projektet om gebyroprydning i gamle byggesager (BR 25. august 2016). Håndteringsmulighederne ved udsving på området er derfor mere begrænset i 2017 end tidligere. Forvaltningen vil i lighed med i år udarbejde selvstændige statusrapporteringer på området i forbindelse med årets prognoser.
Parkeringsområdet
I lighed med tidligere år er det forvaltningens vurdering, at indtægtskravet på parkeringsområdet er sat for højt, hvilket vil betyde, at indtægterne ikke realiseres. I 2017 er denne usikkerhed endnu større end i 2016. Dette skyldes primært usikkerhed om de endelige økonomiske konsekvenser af udvidelsen af betalingszonerne med gul zone samt de langsigtede effekter af overgangen til mobilbetaling på betalingsparkeringsområdet. Forvaltningen vil derfor også i 2017 have fokus på området, og der vil i lighed med 2016 blive udarbejdet selvstændige statusrapporteringer på området i forbindelse med årets prognoser.
Affaldsområdet
Forvaltningen vil i 2017 have fokus på den økonomiske effekt af dels gevinster som følge af bedre kontrakter og dels fremdriften på projekter i Ressource- og Affaldsplan 2018 herunder om det forventede aktivitetsniveau realiseres. I de kvartalsvise afrapporteringer til udvalget vil der være fokus på, hvordan eventuelle mindreforbrug, som følge af de to forhold vil indgå i kommende års takstberegninger.
Rådeover-ejendomme
På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 21. november 2016 behandles en indstilling, hvor 19 ejendomme som kommunen har erhvervet i forbindelse med byfornyelsesaktiviteter overdrages til Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID). Med overdragelse skal de økonomiske konsekvenser, som er beskrevet i indstillingen, indarbejdes i forvaltningens detailbudget for 2017. Af indstillingen fremgår det ligeledes, at en stor del af merindtægterne fra ejendommene er disponeret til ydelsesstøtte på lån, der kunne optages under ælde byfonyelseslovgivning. Ændret lovgivning på området har medført, at der ikke er optaget nye lån i en række år, hvilket medfører at udgifterne til lånene reduceres over en årrække i takt med de enkelte lån i porteføljen udløber. Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår derfor, at 6,0 mio. kr. af den samlede budgetreduktion på 9,3 mio. kr. i 2017 håndteres på bevillingen byfornyelse, ydelsesstøtte. Bevillingsteknisk vil dette ske ved at omdisponere 6,0 mio. kr. fra byfornyelse, ydelsesstøtte til Ordinær drift fra 2017 og frem. Den resterende reduktion er indarbejdet ved generelle tilpasninger i den eksisterende ramme. Af tabel 1 fremgår udmøntning af budget 2017 på bevillingsniveau samt fordelingen på udgifter og indtægter.
Tabel 1. Samlet driftsbudgetramme for Teknik- og Miljøforvaltningen i 2017 (i mio. kr.)
|
Bevilling |
Udgifter |
Indtægter |
Samlet |
|
Ordinær drift |
1.446,3 |
-395,5 |
1.050,8 |
|
Parkering |
169,1 |
-648,0 |
-478,9 |
|
Byfornyelse, efterspørgselsstyrede overførsler |
5,2 |
-2,5 |
2,7 |
|
Affaldsområdet |
600,0 |
-604,1 |
-4,1 |
|
Klima drift |
0,07 |
-0,2 |
-0,1 |
|
Byfornyelse, ydelsesstøtte |
209,6 |
-3,8 |
205,8 |
|
Jorddeponi |
116,8 |
-116,8 |
- |
|
I alt |
2.547,0 |
-1.770,8 |
776,2 |
Omstillingstiltag, der genererer midler til byens behov
Tiltagene i omstillingsstrategien frigør nye midler for i alt 22,4 mio. kr. i 2017. Se bilag 1 for en detaljeret oversigt over projekter, der har frigivet midler. Midlerne tilvejebringes ved:
- Administrative produktivitetsforbedringer via opgaveophør og ved at forbedre og forenkle arbejdsgange. De arbejdsgange, der er undersøgt, er bl.a. rådhusbetjening samt fakturering, visitering og arbejdsgange på myndighedsområdet. Der frigives midler ved opgavebortfald, hvor opgaven i mindre grad understøtter pejlemærker og prioriterede indsatser i Fællesskab København, samt ved omprioritering af indsatsen i udsat by.
- Bedre tilrettelæggelse af opgaver og arbejdstid på driftsområdet.
- Insourcing af konsulentbistand og udvalgte rådgiverydelser.
- Bedre kapacitetsudnyttelser gennem bl.a. optimering af driftspladser samt mere effektiv bortskaffelse af gadefej og brøndsug.
Den 25. april 2016 udmøntede Teknik- og Miljøudvalget 5,06 mio. kroner til forvaltningsspecifikke effektiviseringer samt 1,06 til udlejekontrol. Herudover er der stigende profiler fra forvaltningsspecifikke effektiviseringer 2016, som sammenlagt udgør 3,61 mio. kr. Der er således 12,7 mio. kr. i frie midler, som kan prioriteres til aktiviteter, der imødekommer byens behov. Se bilag 1.
Strategiske investeringer i byens behov
Af tabel 2 fremgår forslag til prioritering af midler til aktuelle udfordringer, hvor der er lagt vægt på, at aktiviteterne er mærkbare og nærværende for borgerne. Kort beskrivelse af aktiviteterne samt alternativer findes i bilag 3.
Tabel 2. Forslag til prioritering af aktiviteter der imødekommer byens behov
|
Aktiviteter der imødekommer byens behov i 2017 |
Prioriteret beløb |
|
Ressourcer til lokalplanlægning* Øget bemanding på lokalplanområdet med henblik på at håndtere en stigning af lokalplanssager for at overholde servicemålet for sagsbehandling. |
7,5 |
|
Bemandede legepladser Tilpasning af åbningstider på byens bemandede legepladser i forhold til behovet. Der er særligt behov for bemanding om aftenen og i weekenden, hvorfor serviceniveauet tilpasses. |
1,0 |
|
Støj og byliv Øget bemanding til bylivs- og støjgeneområdet for at håndtere en stigende mængde sager samt stigende forventninger til service, information, inddragelse, sagsbehandling og tilsyn. |
1,6 |
|
Grønnere byrum Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker at skabe grønnere byrum for københavnerne:
|
2,6 |
|
I alt |
12,7 |
|
Alternativer til prioritering af byens behov |
|
|
Parkeringspakke Engelsksproget udgave af p-butikken, samt opdatering af p-informationsstanderne med kort, der viser betalingsautomaternes placering i et afgrænset område. |
0,9 |
|
Udvidet pakke om støj og byliv Yderligere styrkelse af de to områder i form af især flere ressourcer til udegående fysisk kontrol. Der vil samtidig ske en opprioritering af forvaltningens dialog med de berørte borgere. |
1,7 |
*I 2017 og 2018 er der mulighed for anvendelse af 1,5 mio. kr. fra projektet om gebyroprydning i gamle byggesager, hvorfor behovet er reguleret til 7,5 mio. kr.
Udmøntningen til byens behov, som fremgår af tabel 2, er forvaltningens forslag til udmøntning. Der kan fra udvalgets side besluttes en alternativ fordeling af de 12,7 mio. kr. Med denne indstilling er der i regi af omstillingsstrategien i alt udmøntet for 22,4 mio. kr. på drift i Budget 2017.
Status for Omstillingsstrategien 2015-2017
Det foreløbige arbejde med omstillingsstrategien genererer effektiviseringer og besparelser for 131,7 mio. kr. som fordeler sig på henholdsvis takst-, anlægs- og driftsområdet i perioden 2015-2017. Status for omstillingsstrategien samt effekterne af de omstillede midler fra 2016 præsenteres i bilag 2.
Økonomi
Forvaltningen foreslår, at det forventede fremtidige mindreforbrug på 6,0 mio. kr. vedrørende ydelsesstøtte på bevillingen byfornyelse, ydelsesstøtte omdisponeres til bevillingen Ordinær drift.
Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser
|
At-punkt |
Udvalg |
Bevilling |
Funktion |
Indtægt (I) / |
Beløb i 1.000 kr. |
Varig? |
||
|
(nr. og navn) |
Udgift (U) |
2017 |
2018 |
2019 |
ja/nej |
|||
|
|
|
(2017 p/l) |
(2017 p/l) |
(2017 p/l) |
|
|||
|
1. |
TMU |
1444 Byfornyelse, ydelsesstøtte |
0.25.11.1 |
U |
-6.000 |
-6.000 |
-6.000 |
Ja |
|
1. |
TMU |
1400 Ordinær drift |
6.45.11.1 |
U |
6.000 |
6.000 |
6.000 |
Ja |
|
I alt |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
Videre proces
På baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse af indstillingen, vil forvaltningen indarbejde de besluttede prioriteringer i budgettet.
Pernille Andersen
/Anna Schou Johansen
Beslutning
Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 28. november 2016
Et samlet udvalg fremsatte følgende ændringsforslag til erstatning af indstillingens 3. at-punkt:
”At anvendelsen af omstillingsstrategiens endnu ikke disponerede frigjorte midler på 12,7 mio. kr. og deraf følgende opgavetilpasninger inden for Teknik- og Miljøudvalgets Budget 2017 godkendes dog således, at der omprioriteres 900.000 kr. til aktiviteten ”Støj og byliv” fra aktiviteten ”Grønne byrum” fordelt med henholdsvis 600.000 kr. fra ”mere bynatur” og 300.000 kr. fra ”øget naturpleje”.”
Ændringsforslaget blev godkendt uden afstemning.
Den således ændrede indstillingen blev godkendt uden afstemning.