Håndtering af budgetaftalen for 2012
Teknik- og Miljøudvalget skal godkende forvaltningens håndtering af budgetaftalen for budget 2012 og forvaltningens håndtering af de to midlertidige driftsbevillinger til henholdsvis renholdelse og drift af lommeparker og træer, som løber til og med 2012.
Teknik- og Miljøudvalget skal godkende forvaltningens håndtering af budgetaftalen for budget 2012.
Indstilling og beslutning
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalgets godkender
1. at de økonomiske konsekvenser af budgetaftalen for budget 2012
indarbejdes i udvalgets budget
Problemstilling
Budgetaftalen for budget 2012 betyder overordnet set, at Teknik- og Miljøudvalget tilføres 20,91 mio. kr. til drift samt 197,307 mio. kr. til anlæg i 2012. Herudover pålægges forvaltningen en række effektiviseringer og besparelser på driften for i alt 10,75 mio. kr. fra 2012, mens der annulleres et anlægsprojekt- Chaufførpanel – for i alt 1,4 mio. kr.
Løsning
Alle korrektioner på Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudget er blevet indarbejdet i overensstemmelse med det vedtagne budget for 2012. Det gælder både, hvor Teknik- og Miljøudvalgets tilføres midler såvel som de effektiviseringer, der er blevet pålagt Teknik- og Miljøudvalgets budget.
De anlægsmidler, der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 er blevet stjernemarkeret, er blevet frigivet til de nævnte formål og kan igangsættes umiddelbart efter budgetvedtagelsen. De anlægsmidler, som ikke er blevet stjernmarkeret, skal frigives via indstillinger til de politiske udvalg.
Effektiviseringer
Teknik- og Miljøforvaltningen har på baggrund af budget 2012 gennemgået de tværgående effektiviseringer på det administrative område med henblik på at sikre, at de bliver gennemført i 2012. Alle effektiviseringer er udmøntet på formålet. Der henvises til bilag 1 for en gennemgang af effektiviseringerne.
Midlertidige driftsbevillinger i 2012, som ønskes gjort varige
I forbindelse med anlægsprojekterne i Cykelpakke V er Teknik- og Miljøudvalget blevet tildelt et servicemåltal på 0,75 mio. kr. i 2012, som skal finansiere det forventede indtægtstab som følge af nedlæggelsen af de 15 parkeringspladser i rød zone, som anlægsprojekterne i Gothersgade og på H.C. Andersens Boulevard langs rådhushaven i Cyklepakke V vil medføre. Servicemåltallet er kun givet i 2012, hvilket kan give en ufordring i forhold til at overholde servicemåltallet for Teknik- og Miljøudvalgets budget i 2013 og frem. Teknik- og Miljøforvaltningen vil derfor søge at få gjort den midlertidige finansiering varig i forbindelse med indkaldelsescirkulæret for budget 2013.
I budget 2012 var parterne endvidere enige om at anvende nogle af de anlægsmidler, som blev afsat områdefornyelse, til at sikre, at der kan ske en renovering af fire kollegier, herunder bl.a. Tingbjerg og det sociale kollegium. Der blev afsat 1,532 mio. kr. i 2012 til ydelsesstøtte til realkreditlån til brug for renoveringen af disse kollegier. Da driftsmidlerne til ydelsesstøtte til realkreditlån kun er givet i 2012, mens realkreditlånene er optaget med en løbetid på flere år, vil Teknik- og Miljøforvaltningen søge at få gjort den midlertidige finansiering varig i forbindelse med indkaldelsescirkulæret for budget 2013, således at udgifterne til afbetaling af realkreditlånene bliver dækket.
Driftsbevillinger som falder bort i 2013
Forvaltningen gør Teknik- og Miljøudvalget opmærksom på, at den midlertidige driftsbevilling til renholdelsesstrategien, som blevet givet i budget 2009 (Æ327), falder bort i budget 2013, hvilket svarer til en negativ rammekorrektion på 31,628 mio. kr. i 2013. Hvis forvaltningens driftsbudget til renhold nedskrives med 31,628 mio. kr. i 2013 vil det betyde et signifikant fald i det renholdelsesniveau, som Teknik- og Miljøforvaltningen yder på nuværende tidspunkt. Faldet i renholdelsesniveauet kan have konsekvenser for borgernes tilfredshed med renholdelsen af byen.
Forvaltningen vil desuden gøre Teknik- og Miljøudvalget opmærksom, at bevillingen på 3,263 mio. kr. til drift af lommeparker, træer m.v. falder bort i budget 2013. Bevillingen til lommeparker, træer m.v. blev ligeledes givet i budget 2009 (Æ322). En nedskrivning af forvaltningens driftsbudget på dette område vil få store negative konsekvenser for de nyetablerede lommeparker og nyplantede træer. Lommeparkerne vil blive triste at se på og mange at de nyplantede træer vil højst sandsynligt gå ud, da de ikke vil blive passet ordentligt.
Teknik- og Miljøforvaltningen vil derfor forsøge at få forlænget de midlertidige driftsbevillinger vedrørende renholdelse og drift af lommeparker og træer i budgetforhandlingerne for budget 2013.
Copenhagen Business Service
Som led i budgetaftalen for 2012 skal Københavns Erhvervscenter omdannes til Copenhagen Business Service (CBS) og flyttes fra Økonomiforvaltningen til Teknik- og Miljøforvaltningen. Det eksisterende samarbejde mellem Københavns Erhvervscenter og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen fastholdes og dermed kan der skabes en mere samlet og koordineret tværgående indsats i forhold til kommunens betjening og servicering af erhvervslivet. Omdannelsen og flytningen skal træde i kraft pr. 1. januar 2012. Der henvises til indstillingen ”Overførsel af Københavns Erhvervscenter til Teknik- og Miljøforvaltningen” for yderligere oplysninger.
Budgetønsker til budget 2012
Der er udarbejdet en oversigt over Teknik- og Miljøudvalgets budgetønsker med angivelse af, hvor meget der blev afsat til det enkelte ønske i budgetaftalen for 2012, jf. bilag 2. Flere af Teknik- og Miljøudvalgets budgetønsker blev ikke eller kun delvist imødekommet i budgetaftalen. Forvaltningen vil frem mod budgetprocessen for 2013, vurdere om disse ønsker skal genfremsættes.
Hensigtserklæringer i budget 2012
I budget 2012 er der udarbejdet en oversigt over de hensigtserklæringer, som hører under Teknik- og Miljøudvalgets ressortområde. Denne oversigt kan ses og nærmere beskrevet i bilag 3.
Videre proces
Alle korrektioner på Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudget er i udgangspunktet blevet indarbejdet med vedtagelsen af budget 2012. Det gælder både, hvor udvalgets tilføres driftsmidler såvel som effektiviseringer på driften. De anlægsmidler, som er blevet stjernemarkeret, er frigivet med vedtagelsen af budgettet. De øvrige anlægsmidler skal frigives via indstilling til de politiske udvalg.
Hjalte Aaberg
/Martin Nordrup Andersen
Beslutning
Indstillingen blev godkendt.