Bevillingsmæssige ændringer - november 2011

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende de bevillingsmæssige ændringer, som har konsekvenser for Teknik- og Miljøudvalgets budget. Det er tale om bevillingsmæssige ændringer af teknisk karakter.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

1.                  at de bevillingsmæssige ændringer, som er beskrevet i bilag 1, godkendes og

2.                  at Teknik- og Miljøforvaltningen fremsender de bevillingsmæssige ændringer,
            jf. bilag 1, til Økonomiforvaltningen.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 

            3.         at fondsmidlerne på 200.000 kr. fra Aage V. Jensens Fonde
                        til færdiggørelse af et nyt fugletårn modtages,
                        og Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift, funktion 0.28.20.1
                        opskrives med en indtægtsbevilling på 200.000 kr. (2011 p/l)
                        og en udgiftsbevilling på 165.000 kr. (2011 p/l) i 2011,
                        samt at der gives en udgiftsbevilling på 35.000 kr. (2011 p/l)
                        på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter,
                        funktion 7.65.87.7 til betaling af fondsmoms.

I følge tidsplanen til Cirkulære for budgetopfølgning 2011 kan forvaltningen nu sende forslag til bevillingsmæssige ændringer til Økonomiforvaltningen. På den baggrund ønsker Teknik- og Miljøforvaltningen, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at der foretages en række bevillingsmæssige ændringer af teknisk karakter, jf. bilag 1.

Ændringerne inden for Teknik- og Miljøudvalgets budget vil blandt andet medføre, at der bliver rettet op på tre fejlbudgetteringer vedr. Kalvebod MiljøCenter (KMC), elbil-projektet i 2011 og budgettet til kunstgræsbane i Husum i 2012. Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler derfor, at Teknik- og Miljøudvalget godkender de bevillingsmæssige ændringer.

Økonomiforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Sundheds- og Omsorgs-forvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen er enige om de ændringer, som vedrører henholdsvis Økonomiudvalgets, Sundheds- og Omsorgsudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets budget.

 

På bevillingen Ordinær drift skal der budgetteres med indtægter fra Aage V. Jensens Fonde til nyt fugletårn i Utterslev Mose i 2011. Af indtægterne fra Aage V. Jensens fonde skal der betales fondsmoms. Fondsmomsen skal der budgetteres med på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 7.65.87.7. Forvaltningen ønsker endvidere, at budgettet til etablering af elladestandere skal omplaceres fra bevillingen Ordinær drift til Ordinær anlæg. Desuden skal der omplaceres budget fra bevillingen Parkering til Ordinær drift i forlængelse af detailbudgetprocessen for 2012.

Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen er enige om, at puljerne til graffiti flyttes fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudget.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen er enige om, at budgettet vedr. afregning af to praktikaftaler i 2012 samt overførsel af budgettet til oprettelse af Koncernenheden Grunduddannelse i SUF i 2012 og frem flyttes fra Teknik- og Miljøudvalget til Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget.

Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen er enige om, at budgettet vedr. energibesparende tiltag overføres fra Teknik- og Miljøudvalgets til Kultur- og Fritidsudvalgets budget.

Endvidere ønsker Teknik- og Miljøforvaltningen at omplacere budgettet vedr. råde-over ejendomme fra bevillingen Ordinær drift til bevillingen Byfornyelse ydelsestøtte fra 2012 og frem.

Bevillingen Parkering

På bevillingen Parkering ønsker forvaltningen, at der i forlængelse af Budget 2012 aftalen overføres servicemåltal i forbindelse med P-aftale 2011. Det drejer sig helt konkret om finansiering af omdannelsen af 100 eksisterende p-pladser i Rød zone til gratis pladser med 60-minutteres tidsbegrænsning, leje af ca. 500 private p-pladser i områder med behov og drift af de overtagne veje i Indre By, jf. Borgerrepræsentations beslutning den 13. oktober 2011.

Bevillingen Takstfinaniseret drift

I forbindelse med afstemning af bevillingen Takstfinansieret drift ønsker forvaltningen at foretage seks omplaceringer indenfor bevillingen i 2011. Der henvises til bilag 1 for en nærmere beskrivelse af omplaceringerne. Desuden ønsker forvaltningen at omplacere budgettet vedrørende områdeklassificering af lettere forurenede arealer fra funktion 1.38.66.1 til funktion 1.38.60.1 fra 2011 og frem.

Bevillinger under anlæg

På anlæg ønsker Teknik- og Miljøforvaltningen at foretage omplaceringer mellem bevillingerne Byfornyelse anlæg, Takstfinansieret anlæg og Ordinær anlæg i forbindelse med afstemning af disse bevillinger. Der henvises til bilag 1 for en nærmere beskrivelse af omplaceringerne. Forvaltningen ønsker desuden at nedskrive budgettet på den ordinære anlægsramme på udgifts- og indtægtssiden med 4,2 mio. kr. vedrørende elbilprojektet. Endvidere ønsker forvaltningen, at budgettet til ”Kunsgræsbane i Husum” flyttes fra bevillingen Byfornyelse anlæg til Ordinær anlæg.

Under bevillingen Byfornyelse anlæg ønsker forvaltningen at omplacere budgettet til gennemførelse af forslag til helhedsplaner, som blev afsat i Budget 2012, fra funktion 0.25.15.3 til funktion 0.25.11.3

Bevillingen Finansposter

På bevillingen Finansposter skal der rettes op på en fejlbudgettering vedr. Kalvebod MiljøCenter (KMC) i 2011. Herudover ønsker forvaltningen, at foretage ændringer i budgettet på funktionerne 7.32.25.4, 7.35.35.4, 7.55.68.4, 7.58.78.4, 8.32.21.5 og 8.55.68.5 i 2011. Der er henvises til bilag 1 for en nærmere beskrivelse af ændringerne.

Der henvises til bilag 1 for information om udvalg, bevilling, funktion, beløb og år på de bevillingsmæssige ændringer, som der ønskes foretaget.

Hvis Teknik- og Miljøudvalget godkender de bevillingsmæssige ændringer, vil Teknik- og Miljøforvaltningen sende oplysningerne videre til Økonomiforvaltningen, som vil fremlægge en samlet sag for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Den samlede sag forventes at blive behandlet af Økonomiudvalget den 6. december 2011 og Borgerrepræsentationen den 15. december 2011. 

Hjalte Aaberg

                                                                  /Martin Nordrup Andersen

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i møde den 28. november 2011

Indstillingens 1. og 2. at-punkt blev godkendt.

Indstillingens 3. at-punkt blev anbefalet.