2. behandling af Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag

Teknik-og Miljøudvalget skal 2. behandle budgetbidraget, hvor der skal tages stilling til indfrielse af effektiviseringsmåltal, ubalancer og udfordringer i udvalgets økonomi og bevillingsudløb til budget 2026. Indstillingen er udvalgets endelige budgetbidrag, der indgår i kommunens samlede budgetforslag.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

1. at Teknik- og Miljøudvalgets effektiviseringsmåltal indfries som beskrevet i Løsning.
2. at effektiviseringsforslaget ”Nedlæggelse af Godtvejrspatruljen” udmøntes, jf. bilag 2.
3. at orientering om status på igangværende investerings- og effektiviseringsforslag tages til efterretning, jf. bilag 3. 
4. at investeringsforslaget Optimering af materielvedligehold annulleres, jf. Løsning og bilag 3.
5. at investeringsforslaget arealoptimering af forvaltningens administrative kvadratmeter annulleres, jf. Løsning og bilag 3.
6. at ubalancer og udfordringer på i alt 7,4 mio. kr. håndteres via budgetomplacering indenfor udvalgets budget, som beskrevet i Løsning og bilag 4 og 10.
7. at  bevillingsmæssig dækning til at fortsætte sagsførelse vedr. kartelsagen oversendes til forhandlingerne om budget 2026, som beskrevet i Løsning og bilag 6.
8. at bevillingsudløbene  Initiativer inden for restauration og natteliv, Hjælp til gangbesværede i forbindelse med langvarige gravearbejder og omlægning af busruter og Pulje til borgerdrevne indsatser for mere biodiversitet i København oversendes til forhandlingerne om budget 2026, som beskrevet i Løsning og bilag 7.
9. at bevillingsudløbene Reduktion af engangsemballage, Nye samarbejder på det boligsociale område og Øget kontrol ved ulovlig parkering på handicapparkeringspladser udløber, som beskrevet i Løsning og bilag 7.
10. at der i budget 2026 afsættes varig basisbevilling til byggesagsbehandlingen på 6,3 mio. kr. i 2026, 14,0 mio. kr. i 2027, 11,2 mio. kr. i 2028 og 8,4 mio. kr. i 2029 og frem inden for udvalgets ramme, som beskrevet i Løsning og bilag 7 og 8, og at den udestående finansiering på 10,7 mio. kr. i 2026 oversendes til forhandlingerne om Budget 2026. Den varige basisbevilling afsættes som en delvis forlængelse af bevillingsudløbene Styrket byggesagsbehandling og øget transparens i byggesagsbehandlingen.
11. at indtægts- og udgiftsbudget vedr. statsstøtte til byfornyelse på 364,1 mio. kr. på Teknik- og Miljøforvaltningens bevilling Byfornyelse anlæg teknisk nulstilles, jf. Løsning.
12. at udvalgsafsnit og bevillingsoversigt, jf. bilag 10 og 11 oversendes til Økonomiforvaltningen.
13. at oversigt over tilskud til eksterne organisationer tages til efterretning, jf. bilag 12.
14. at Teknik- og Miljøforvaltningen bemyndiges til at indarbejde tekniske korrektioner og konsekvensrettelser i budgetmaterialet som følge af udvalgets beslutninger med henblik på at fremsende et samlet budgetforslag til Økonomiforvaltningen.

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget skal 2. behandle udvalgets budgetbidrag til budget 2026. Med 1. behandlingen godkendte udvalget ni investeringsforslag og to innovationsforslag, som indgik i forhandlingerne om Overførselssagen 2024-2025, der behandles i Borgerrepræsentationen den 30. april 2025.

På baggrund af drøftelserne i 1. behandlingen (TMU 24. februar 2025) fremlægger forvaltningen et effektiviseringsforslag, beslutning om udvalgets indfrielse af effektiviseringsmåltal, håndtering af finansieringsbehov og bevillingsudløb til budget 2026 til godkendelse. Udvalget skal desuden behandle udvalgsafsnit, jf. bilag 10, bevillingsoversigt, jf. bilag 11, og oversigt over tilskud til eksterne organisationer, jf. bilag 12, der er obligatoriske bilag i udvalgets budgetbidrag.

Løsning

Forvaltningen har på baggrund af udvalgets tilkendegivelser i 1. behandlingen af budgetbidraget udarbejdet nedenstående indstilling til udvalgets beslutning om det endelige budgetbidrag til budget 2026.

Indfrielse af udvalgets effektiviseringsmåltal i Budget 2026

Teknik- og Miljøudvalget godkendte med 1. behandlingen af budgetbidraget ni investeringsforslag med en effektivisering på i alt 2,6 mio. kr. i 2026. Udvalget har dermed indfriet sit effektiviseringsmåltal og måltal for administrative effektiviseringer.

Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender effektiviseringsforslaget ”Nedlæggelse af Godtvejrspatruljen” jf. tabel 1 og bilag 2 med henblik på at øge det økonomisk råderum i udvalgets budgetforslag 2026 jf. tabel 1. Forslaget er en justering af det tidligere fremsatte forslag Nedlæggelse af Ren kærlighed til KBH.  Forvaltningen har på baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets drøftelser i forbindelse med 1. behandlingen af budgetbidraget ikke indstillet effektiviseringsforslaget ”Nedlæggelse af Sharing Copenhagen” til godkendelse.

Status på igangværende investerings- og effektiviseringsforslag fremgår af bilag 3. Pt. er 15 igangværende forslag under implementering. Investeringsforslaget Optimering af materielvedligehold indstilles jf. bilag 3 til annullering, idet den vedtagne effektivisering på 1,0 mio. kr. ikke kan realiseres. Forslaget har samlet modtaget investeringsmidler for 2,8 mio. kr. i årene 2025 og 2026, hvoraf mindreforbruget på 2,6 mio. kr. tilbageføres til kommunekassen. Forvaltningen vil forelægge indstilling om annullering af investeringscasen til udvalget d. 16. juni 2025 og Borgerrepræsentationen d. 26. juni 2025. 

Investeringsforslaget Arealoptimering af forvaltningens administrative kvadratmeter indstilles jf. bilag 3 til annullering, da Københavns Ejendomme har varslet store forsinkelser i renoveringsprojekter, der har tæt kobling til investeringscasen. Investeringscasen kan derfor ikke på nuværende tidspunkt gennemføres som forudsat, hvorfor forvaltningen indstiller den til annullering. Forvaltningen vurderer det fortsat er den rette løsning at implementere arealoptimering i forvaltningens bygninger og vil således vende retur senere med et forslag til en ny case. Annullering af casen medfører, at den vedtagne effektivisering på 4,6 mio. kr. i 2026 og 8,3 mio. kr. i 2027 og frem ikke kan realiseres. Casen har modtaget investeringsmidler for 46,8 mio. kr. i årene 2025 og 2026. Forvaltningen har brugt 0,3 mio. kr., og KEJD arbejder på at opgøre de yderligere forbrugte ressourcer i forbindelse med projektet. Det opgjorde mindreforbrug tilbageføres til kommunekassen. Forvaltningen vil forelægge indstilling om annullering af investeringscasen til udvalget d. 16. juni 2025 og Borgerrepræsentationen d. 26. juni 2025.

Der er 4 investeringsforslag med forsinket implementering, som alle vurderes at kunne håndteres indenfor eksisterende driftsbudgetter.

Tabel 1. Indfrielse af Teknik- og Miljøudvalgets effektiviseringsmåltal til budget 2026 (1.000 kr. 2026 p/l)

	2026
Teknik- og Miljøudvalgets effektiviseringsmåltal for Budget 2026	9.578
Stigende profiler fra tidligere budgetter	-14.019
Annullering af investeringscase om arealoptimering af forvaltningens administrative kvadratmeter	4.611
Måltal til indfrielse i udvalgets budgetbidrag, jf. IC2026	170
Investeringscases godkendt af TMU d. 24. februar 2025 og i OFS 24/25	-2.614
Tværgående KK- investeringscases med effekt for Teknik- og Miljøudvalget	-11
Måltal til indfrielse med denne sag	-2.455
Effektiviseringsforslag vedr. nedlæggelse af Godtvejrspatruljen	-103
Annullering af investeringscase vedr. optimering af materielvedligehold jf. bilag 3	1.037
Råderum fra tidligere vedtagne effektiviseringer	-4.743
Råderum i alt	-6.264

Efter håndtering af udvalgets effektiviseringsmåltal er der et økonomisk råderum på 6,3 mio. kr. i 2026, hvis udvalget har godkendt effektiviseringsforslaget ”Nedlæggelse af Godtvejrspatruljen”.

Udfordringer og ubalancer i udvalgets økonomi i 2026

Udvalget skal med budgetbidraget godkende et budget i balance. Det betyder, at der skal tages stilling til eventuelle ubalancer og udfordringer, så der ikke er udfordringer eller udisponerede midler i udvalgets budget. Teknik- og Miljøudvalgets udfordringer og ubalancer er nærmere beskrevet i bilag 4.

Forvaltningen indstiller, at der foretages en række budgetomplaceringer i udvalgets økonomi med henblik på at skabe balance i budget 2026. Hermed håndterer udvalget finansieringsudfordringer indenfor udvalgets eget budget via interne budgetomplaceringer af forventede mindreudgifter og merindtægter. Budgetomplaceringerne fremgår af bilag 10.

Forvaltningen indstiller, at bevillingsmæssig dækning på 2,1 mio. kr. årligt i perioden 2026-2027 til fortsat førelse og afslutning af kartelsagen henvises til forhandlingerne om budget 2026. Endvidere at såfremt sagen påvirker udvalgets økonomi i 2025, at udfordringen håndteres via tillægsbevilling fra puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget. Den forventede økonomiske gevinst fra retssagen vil tilgå kommunekassen. Udfordringen vedr. kartelsagen er uddybet i bilag 6.

Forvaltningen har på baggrund af drøftelserne i 1. behandlingen af budgetbidraget ikke indstillet en omprioritering af budgettet til grundskyldstilskud jf. bilag 5. 

Bevillingsudløb til budget 2026

Udvalget skal beslutte, om udvalgets bevillingsudløb skal forlænges inden for udvalgets ramme, oversendes til forhandlingerne eller udløbe.

Forvaltningen indstiller, at bevillingsudløbene Initiativer inden for restauration og natteliv, Hjælp til gangbesværede i forbindelse med langvarige gravearbejder og omlægning af busruter og Pulje til borgerdrevne indsatser for mere biodiversitet i København på samlet 30,6 mio. kr. i 2026 oversendes til forhandlingerne.

Bevillingsudløbene Reduktion af engangsemballage, Nye samarbejder på det boligsociale område og Øget kontrol ved ulovlig parkering på handicapparkeringspladser på samlet 2,0 mio. kr. i 2026 indstilles til at udløbe jf. bilag 7.

Forvaltningen udarbejder, jf. retningslinjer fra Økonomiforvaltningen, kun budgetnotater på de bevillingsudløb, hvor indsatsen forlænges med et nyt formål, eller hvor økonomien ændrer sig.

Varig basisbevilling til byggesagsbehandlingen

Byggesagsområdet har samlet bevillingsudløb på 19,2 mio. kr., hvoraf 1,6 mio. kr. er afsat til byggesagsbehandlingen i byudviklingsområder. Bevillingsudløbet indstilles forlænget med et nyt formål. På baggrund af den vedtagne budgetmodel på byggesagsområdet er det anbefalingen at afsætte en ny fast basisbevilling til at sikre stabil drift og undgå ny ophobning af sagspukkel. Med afsæt i budgetmodellens beregninger er finansieringsbehovet 17,0 mio. kr. i 2026, 14,0 mio. kr. i 2027, 11,2 mio. kr. i 2028 og 8,4 mio. kr. i 2029 jf. bilag 8. Det faldende finansieringsbehov skyldes, at der i budgetmodellen indregnes en løbende effektivisering af byggesagsbehandlingen.

Forvaltningen indstiller, at varig basisbevilling og dermed håndtering af bevillingsudløbene håndteres ved at disponere udvalgets økonomiske råderum jf. tabel 2.

Tabel 2. Håndtering af varig håndtering af bevillingsudløb på byggesagsområdet (1.000 kr. 2026 p/l)

	2026	2027	2028	2029
Finansieringsbehov jf. budgetmodel	16.955	14.012	11.172	8.431
Håndteres via udvalgets økonomiske råderum i udvalgets budgetbidrag 2026	6.264	14.012	11.172	8.431
Udestående finansiering for at sikre varig basisbevilling af byggesagsområdet	10.691	0	0	0

Forvaltningen indstiller, at den udestående finansiering for at sikre varig basisbevilling til byggesagsområdet på 10,7 mio. kr. i 2026 henvises til forhandlingerne om budget 2026 som en specifik udfordring.

Teknisk nulstilling af indtægts- og udgiftsbudget vedr. statsstøtte til byfornyelse

Teknik- og Miljøudvalgets Byfornyelsesramme har på nuværende tidspunkt et indtægtsbudget på 364,1 mio. kr., der er placeret i 2033. Det stammer fra en tidligere praksis, hvor staten dækkede halvdelen af kommunens udgifter til byfornyelse. Som led i tidligere praksis er der givet indtægtsbevillinger til at modtage den forventede statsstøtte, og ligeledes udgiftsbevillinger til at afholde udgifterne.

Da der ikke længere gives statstilskud til forvaltningens byfornyelsesprojekter, er det ikke muligt at opnå indtægter til at udligne indtægtsbudgettet og skal derfor teknisk nulstilles. Nulstillingen er en teknisk korrektion på både indtægts- og udgiftsbevillingen, og har ikke effekt på kommunekassen eller forvaltningens fremtidige eksekvering på byfornyelsesområdet. Økonomiudvalget vil med udvalgets budgetbidrag indarbejde nulstillingen i juniindstillingen til Økonomiudvalget.

Obligatoriske bilag til budgetbidraget

Udvalgsafsnittet, bevillingsoversigten og oversigt over tilskud til eksterne organisationer er en obligatorisk del af udvalgets budgetbidrag, som forelægges Økonomiudvalget med juniindstillingen d. 3. juni 2025. De indgår herefter i kommunens samlede budgetforslag, som forelægges Økonomiudvalget den 20. august 2025 (augustindstillingen) og Borgerrepræsentationen den 28. august 2025. En oversigt over udvalgets tilskud til eksterne organisationer er vedlagt som bilag 12. Teknik- og Miljøudvalgets takstkatalog vil blive forelagt udvalget den 16. juni 2025.

Politisk handlerum

Udvalget skal tage stilling til udvalgsafsnit og bevillingsoversigt, jf. bilag 10 og 11, da de umiddelbart efter behandlingen af denne sag skal sendes til Økonomiforvaltningen.

• Udvalget kan fravælge effektiviseringsforslaget ”Nedlæggelse af Godtvejrspatruljen” i tabel 1.
• Udvalget kan beslutte at finansiere de enkelte bevillingsudløb inden for rammen, oversende dem til forhandlingerne om Budget 2026 eller lade dem udløbe.
• Udvalget kan vælge, at ubalancer og udfordringer skal håndteres på andre måder end anvist i løsningsafsnittet. Udvalget er dog forpligtet til at udarbejde et budgetbidrag i balance.
• Udvalget kan vælge at henvise finansiering af yderligere afvikling af sagspukkel på byggesagsområdet til forhandlingerne om Budget 2026, jf. bilag 8.

Økonomi

Indstillingen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, men er grundlag for budgetforslaget for 2026. Nedenstående tabel viser udvalgets anvendelse af det økonomiske råderum i 2026 til 2029, hvis indstillingen godkendes.

Tabel 3. Anvendelse af udvalgets råderum (1.000 kr. 2026 p/l)

	2026	2027	2028	2029
Teknik- og Miljøudvalgets effektiviseringsmåltal for Budget 2026 og overslagsår (akkumuleret)	9.578	19.156	28.734	38.312
Stigende profiler fra tidligere budgetter	-14.019	-28.273	-28.641	-28.641
Annullering af investeringscase om arealoptimering af forvaltningens administrative kvadratmeter	4.611	8.250	8.250	8.250
Annullering af investeringscase om optimering af materielvedligehold	1.037	1.037	1.037	1.037
Råderum fra tidligere effektiviseringer	-4.743	-14.725	-21.915	-23.297
Godkendte investeringsforslag og tværgående forslag (TMU 24.02.25)	-2.625	-5.664	-7.994	-7.994
Effektiviseringsforslaget ”Nedlæggelse af Godtvejrspatruljen” TMU 28.04.25)	-103	-103	-103	-103
Ny basisbevilling til byggesagsområdet jf. budgetmodel (bevillingsudløbet Styrket byggesagsbehandling)	6.264	14.012	11.172	8.431
I alt	0	-6.310	-9.460	-4.005

Note. Det økonomiske råderum i 2027 og frem består både af stigende profiler til fremtidig indfrielse af effektiviseringsmåltal og et økonomisk råderum til disponeringer i udvalget. Dette vil indgå i udvalgets budgetbidrag til Budget 2027.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt budgetbidraget, fremsendes budgetbidraget til Økonomiforvaltningen. Økonomiudvalget behandler udvalgenes budgetbidrag den 3. juni 2025. 1. behandlingen af budgetforslaget sker den 20. august i Økonomiudvalget og den 28. august i Borgerrepræsentationen. De politiske forhandlinger om budget 2026 forventes at foregå i perioden fra den 29. august til den 12. september 2025. Budgettet forventes endeligt vedtaget af Borgerrepræsentationen den 2. oktober 2025. Teknik- og Miljøudvalget forelægges den 24. november 2025 en sag om udmøntning af budgettet.

Søren Wille

                            / Marie-Louise Kudsk Hædersdal