2. behandling af Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag 2015

Teknik- og Miljøudvalget skal 2. behandle udvalgets overordnede budgetrammer for 2015 og budgetoverslag fra 2016 til og med 2018. Desuden skal udvalget godkende takstoversigten, enhedspriskatalog samt Teknik- og Miljøforvaltningens finansposter.

Indstilling og beslutning

1. at de overordnede budgetrammer for 2015 og budgetoverslag fra 2016 til og med 2018 godkendes jf. bilag 2 og 3 
2. at takstoversigten, enhedspriskataloget og finansposterne godkendes jf. bilag 4, 5 og 6. 
3. at Teknik- og Miljøforvaltningen bemyndiges til i samarbejde med Økonomiforvaltningen at foretage tekniske og redaktionelle ændringer i det fremlagte budgetmateriale.

Problemstilling

Løsning

De økonomiske rammer
Beregningen af Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme for 2015 er foretaget på baggrund af de korrektioner, som er godkendt af Borgerrepræsentationen siden vedtagelsen af Budget 2014 og tillagt den forventede pris- og lønfremskrivning fra 2014 til 2015. I tabellen nedenfor fremgår beløbet på de samlede korrektioner og pris- og lønfremskrivningen for Teknik- og Miljøudvalgets tre styringsområder Service, Anlæg og Overførsler mv.

Serviceområdet
Under styringsområdet Service findes Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger Ordinær drift, Byfornyelse ydelsesstøtte og Parkering. Styringsområdet nedskrives med 61,5 mio. kr. fra 2014 til 2015, hvilket primært skyldes ændringer under Ordinær drift.

Det drejer sig blandt andet om flytningen af Københavns Erhvervsservice til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Herudover falder bevillingen vedrørende øget tilsyn i forbindelse med udvidet arbejdstid ved anlæg af ”Cityringen” bort i 2015. Der vil i forbindelse med forhandlingerne for Budget 2015 lægges et budgetønske op om forlængelse af denne bevilling. Dette gælder også for driftsbevillingen til den samlede plan for et CO₂-neutralt København i 2025 (KBH 2025 Klimaplanen), som også falder bort i 2015. Desuden falder en pulje til graffitiafrensning bort. I bilag 1, side 5, er disse bevillingsophør nærmere beskrevet, herunder vurdering af behov for opretholdelse af bevillingerne.

Teknik- og Miljøforvaltningen er desuden pålagt en stigende energi- og driftsbesparelse i 2015 vedrørende udskiftningen af gadebelysningen i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013. Under Parkering falder bevillingerne til leje af Borgergade 24 (lejemålet er fraflyttet) og til leje af private P-pladser afsat i P-strategien 2011-2014 bort.

Anlægsområde
Under styringsområdet Anlæg findes Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger Ordinær anlæg, Byfornyelse anlæg Takstfinansieret anlæg og Klima anlæg. Anlægsområdet opskrives med 581,6 mio. kr. fra Budget 2014 til Budget 2015. På baggrund af den fjerde og sidste anlægsperiodisering i 2013 skyldes opskrivningen, at der forventes et stort forbrug i 2015 på en lang række anlægsprojekter relateret til anlæg af veje, broer og pladser heriblandt Nordhavnsvejen, fremkommelighedsprojekter for busser samt genopretning af gadebelysningen i København.

Området for Overførsler mv.
Under styringsområdet Overførsler mv. findes Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger Byfornyelse efterspørgselsstyrede overførsler og Takstfinansieret (Jorddeponi og Affaldsområdet) drift. Styringsområdet nedskrives med 0,2 mio. kr. fra 2014 til 2015, hvilket skyldes, at der forventes en lavere udbetaling vedr. indfasningsstøtte i 2015. Indfasningsstøtte er den støtte, som kommunen yder til lejere af en beboelseslejlighed, der har ret til at få anvist en erstatningsbolig. Det første år udgør indfasningsstøtten to tredjedele af forskellen mellem den hidtidige leje og lejen i den anviste erstatningsbolig. Efter det første år nedsættes indfasningsstøtten hvert år med lige store andele, indtil støtten ophører efter 10 år.
Styringsområdet Overførsler mv. pris- og lønfremskrives ikke, da det er efterspørgselsstyret.

Enhedspriskatalog
Enhedspriskataloget (se også bilag 5) viser en oversigt over prisen per ydelse. For eksempel hvor meget det koster at vedligeholde én kvadratmeter kørebane. I kataloget for enhedspriser er der taget udgangspunkt i de enhedspriser, der blev afleveret i forbindelse med Budget 2014.

Finansposter
Finansposterne er beskrevet i bilag 6. Økonomiforvaltningen vil vurdere de budgetterede finansposter og forudsætningerne i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af de indberettede budgetbidrag.

Økonomi

Teknik- og Miljøudvalgets økonomiske budgetramme i 2015 er med de indarbejdede korrektioner og den givne pris- og lønfremskrivning på 2.410,1 mio. kr. fordelt med 773,8 mio. kr. på Service, 1.633,3 mio. kr. på Anlæg og 3,0 mio. kr. på Overførsler mv. Budgettet for 2015 og budgetoverslag fra 2016 til og med 2018 fordelt på Service, Anlæg og Overførsler mv. fremgår af tabellen nedenfor.

De økonomiske rammer fremgår af bilag 2 (Bevillingsoversigten). Herudover er udgifterne på Anlæg udspecificeret på anlægsprojekter i bilag 3 (Investeringsoversigten).

Videre proces

Den videre proces er som følger:

·         5. maj: Frist for indsendelse af budgetbidrag til Økonomiforvaltningen

·         8. juni: Afslutning på forhandlinger mellem Staten og KL (kommuneaftalen)

·         10. juni: Økonomiudvalget behandler de indberettede budgetbidrag

·         25. juni: Frist for aflevering af tilrettede budgetbidrag til Økonomiforvaltningen

·         20. august: Økonomiudvalget 1. behandler budgetforslag 2015

·         28. august: Borgerrepræsentationen 1. behandler budgetforslag 2015

·         23. september: Økonomiudvalget 2. behandler budgetforslag 2015

·         2. oktober: Borgerrepræsentationen 2. behandler budgetforslag 2015.

Pernille Andersen

                                                                  /Signe Skovgaard