Bevillingsmæssige ændringer - april 2014

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende de bevillingsmæssige ændringer for april 2014.

Indstilling og beslutning

1. at Teknik- og Miljøudvalget godkender de bevillingsmæssige ændringer for april 2014, jf. bilag 1

Problemstilling

I overensstemmelse med bevillingsreglerne for Budget 2014 skal en budgetomplacering mellem udvalg og overordnede bevillinger godkendes af kommunens fagudvalg.

De budgetmæssige omplaceringer foretages for at sikre, at budgetterne er placeret korrekt i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for budgettering og kontering for kommuner.

Under Teknik- og Miljøudvalgets bevilling ønsker Teknik- og Miljøforvaltningen at foretage en række tekniske budgetmæssige omplaceringer, der fremgår af løsningsafsnittet herunder og i oversigtsform i bilag 1.

Løsning

Nedenfor gennemgås de bevillingsmæssige ændringer for april 2014. De bevillingsmæssige ændringer er primært udgiftsneutrale for Teknik- og Miljøudvalgets budget. De ændringer, som medfører budgetomplaceringer til andre udvalg, er afstemt og aftalt med den pågældende forvaltning.

Boligpakke II, Budget 2010 (Æ134)
På baggrund af en budgetteringsfejl i budgetaftalen for 2010 vedr. Bolipakke II ønsker Teknik- og Miljøforvaltningen at nedskrive indtægtsbudgettet på bevillingen ”Byfornyelse anlæg” med 20,1 mio. kr. og tilsvarende nedskrive udgiftsbudgettet på bevillingen Finansposter med 20,1 mio. kr. i 2014. Netto har denne ændring ingen effekt for Teknik- og Miljøudvalgets budget.

Partnerskabsaftale vedr. indkøb af el-biler
Teknik- og Miljøforvaltningen har indgået partnerskabsaftale med Region Hovedstaden og Energistyrelsen om indkøb af el-biler. På den baggrund skal Teknik- og Miljøudvalgets bevilling ”Ordinær drift” opskrives på indtægts- og udgiftssiden med 0,6 mio. kr. i 2014.  Netto har denne ændring ingen effekt for Teknik- og Miljøudvalgets budget.

Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område
På baggrund af Borgerrepræsentationens godkendelse (BR 6/2 2014) af opdelingen af Teknik- og Miljøudvalgets bevilling ”Takstfinansierede drift” til de to nye bevillinger ”Affaldsområdet” og ”Jorddeponi” ønsker forvaltningen at nedskrive budgettet på den ”Takstfinansierede drift” til nul og få budgetlagt de to nye bevillinger ”Affaldsområdet” og ”Jorddeponi” korrekt.
På ”Affaldsområdet” forventes på nuværende tidspunkt et overskud på 32,6 mio. kr. i 2014. På ”Jorddeponi” forventes på nuværende tidspunkt et underskud på 2,9 mio. kr. i 2014. På den baggrund opskrives Teknik- og Miljøudvalgets bevilling ”Finansposter” med samlet set 29,7 mio. kr. i 2014. Netto har denne ændring ingen effekt for Teknik- og Miljøudvalgets budget.

Omplaceringer i forbindelse med den organisatoriske ændring i 2014 og detailbudgetprocessen for Budget 2014
På baggrund af de organisatoriske ændringer i Teknik- og Miljøforvaltningen fra 2013 til 2014 samt indmeldingerne fra detailbudgetprocessen for Budget 2014 ønsker forvaltningen at opskrive bevillingen ”Ordinær drift” med 7,2 mio. kr. og nedskrive bevillingerne ”Parkering drift” og ”Affaldsområdet” med henholdsvis 7,0 mio. kr. og 0,2 mio. kr. i 2014. Netto har denne ændring ingen effekt for Teknik- og Miljøudvalgets budget.
Ændringerne mellem bevillingerne ”Ordinær drift”, Parkering” og ”Affaldsområdet” skyldes primært at sekretariaterne i Center for Parkering og Center for Miljø er blevet omlagt og medarbejderne placeret under bevillingen Ordinær drift.

Modtagelse af midler fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling af indstillingen ”Indsats for at få flere unge i udsatte boligområder i beskæftigelse, uddannelse og praktik” den 17. marts 2014 ønsker forvaltningen af udvalgets bevilling ”Ordinær drift” opskrives med indtægts- og en udgiftsbevilling på 0,1 mio. kr. i 2014. Midlerne kommer fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og skal bruges til en særlig beskæftigelsesindsats for unge i samarbejdet med boligforeningerne 3B, AAB, fsb og SAB. Netto har denne ændring ingen effekt for Teknik- og Miljøudvalgets budget.

Amager Fælled Skole - nyt byrum/udeareal
På baggrund af etablering af et nyt byrum/udeareal ved Amager Fælled Skole ønsker forvaltningen at der overføres 2,0 mio. kr. fra Teknik- og Miljøudvalgets bevilling ”Byfornyelse anlæg” til Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling ”Anlæg” i 2014. Anlægsmidlerne blev frigivet på Borgerrepræsentationens møde den 11. juni 2008. Netto vil denne ændring medføre en nedskrivning af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsbudget med 2,0 mio. kr. i 2014.

INDEX Award – betaling af fondsmoms
På baggrund af tilbagemeldingen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om, at der skal betales fondsmoms i forbindelse med forvaltningens modtagelse af INDEX Award i 2013 skal Teknik- og Miljøudvalgets bevilling ”Byfornyelse anlæg” nedskrives med 0,1 mio. kr. i 2014. Netto vil denne ændring medføre en nedskrivning af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsbudget med 0,1 mio. kr. i 2014.

Pulje til videreudvikling af ”Min Lederside”
Teknik- og Miljøforvaltningen har godkendt at finansiere en pulje under Koncernservice til videreudvikling af ”Min Lederside”. På den baggrund skal Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift nedskrives med 0,1 mio. kr. i 2014. Netto vil denne ændring medføre en nedskrivning af Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudget med 0,1 mio. kr. i 2014.

Budgetkorrektioner vedr. flytningen af Københavns Erhvervsservice (KES)
Ved en fejl blev huslejebudgettet ikke overført til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i forbindelse med den budgetmæssige flytning af Københavns Erhvervsservice (KES). På den baggrund skal Teknik- og Miljøudvalgets bevilling ”Ordinær drift” nedskrives med 0,65 mio. kr. fra 2014 og frem.

I forbindelse med anlægsprojekterne ”Copenhagen Connected” og ”CRM/Fælles kundefunktion” skal Teknik- og Miljøudvalgets bevilling ”Ordinær anlæg” nedskrives med 0,09 mio. kr. i 2014 og opskrives 0,04 mio. kr. og 0,03 mio. kr. i 2015 og 2016, da der ikke var taget højde for prisfremskrivningen på anlægsprojekterne.

Ved en fejl blev budgettet vedr. ”Juleudsmykning” overført til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i forbindelse med den budgetmæssige flytning af Københavns Erhvervsservice (KES). På den baggrund skal Teknik- og Miljøudvalgets bevilling ”Ordinær drift” opskrives med 0,2 mio. kr. fra 2014 og frem.

Netto vil ovenstående ændringer medføre en nedskrivning af Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudget med 0,45 mio. kr. i 2014 og frem. Anlægsbudgettet vil blive nedskrevet med 0,09 mio. kr. i 2014 og opskrevet med 0,04 mio. kr. i 2015 og 0,03 mio. kr. i 2016.

Økonomi

De bevillingsmæssige ændringer fremgår på oversigtsform i bilag 1. Her kan desuden findes information om udvalg, bevilling og funktion for hver enkelt bevillingsmæssig ændring.

Videre proces

Pernille Andersen

                                                                  /Signe Skovgaard

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet 28. april 2014

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.