1. behandling af Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at investeringsforslaget ”Insourcing af tilstandsregistrering på veje, cykelstier og fortove” indgår i Overførselssagen 2021-2022.
2. at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at investeringsforslaget ”Nedlæggelse af p-automater” indgår i Overførselssagen 2021-2022.
3. at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at investeringsforslaget ” Nyttiggørelse af data og datadrevet økonomistyring” indgår i Overførselssagen 2021-2022.
4. at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at investeringsforslaget ” Vejafmærkning på private fællesvej” indgår i Overførselssagen 2021-2022.
5. at Teknik- og Miljøudvalget drøfter de øvrige investerings- og effektiviseringsforslag til Budget 2023.
6. at Teknik- og Miljøudvalget drøfter finansieringsbehov til Budget 2023.
7. at Teknik- og Miljøudvalget drøfter bevillingsudløb til Budget 2023.

Problemstilling

Økonomiudvalget godkendte den 26. januar 2022 Indkaldelsescirkulæret for budget 2023, processen, der leder frem til vedtagelsen af Københavns Kommunes budget for 2023, samt fastsætter udvalgenes budgetrammer og effektiviseringsmåltal.

Teknik- og Miljøudvalget skal, jf. Indkaldelsescirkulæret, vedtage et budgetforslag, der sikrer en overholdelse af udvalgets budgetrammer. Teknik- og Miljøudvalgets budgetforslag for 2023 skal derfor indeholde konkrete løsningsforslag til indfrielse af Teknik- og Miljøudvalgets effektiviseringsmåltal, udvalgets håndtering af bevillingsudløb samt plan for håndtering af økonomiske udfordringer i 2023.

I denne sag 1. behandler udvalget budgetbidraget forud for udvalgets endelige vedtagelse af budgetbidraget den 25. april 2022. Udvalget skal i den forbindelse tage stilling til, hvorvidt investeringsforslag skal indgå i Overførselssagen 2021-2022. En læsevejledning til sagen fremgår af bilag 2.

Løsning

Effektiviseringsmåltal til Budget 2023

Teknik- og Miljøudvalgets samlede driftsramme er på 867,8 mio. kr. i 2023 (2023 p/l). Teknik- og Miljøudvalget har et effektiviseringsmåltal på 7,7 mio. kr., hvilket svarer til 3,2% af det samlede effektiviseringsmåltal for Københavns Kommune.

For at imødekomme effektiviseringsmåltallet for 2023 skal udvalget vedtage nye effektiviseringer for 2,0 mio. kr. i 2023 jf. tabel 1.

Tabel 1. Effektiviseringsmåltal til Budget 2023

Til at indfri udvalgets effektiviseringsmåltal er der 5,7 mio. kr. i stigende profiler fra tidligere besluttede effektiviseringer - heraf tværgående indkøbseffektiviseringer for 4,5 mio. kr. De stigende profiler er vedtagne effektiviseringer fra tidligere budgetter, som er implementeret eller i gang med at blive implementeret. En status på igangværende implementering af effektiviseringer fremgår af bilag 5. Udvalget har fire projekter, der er forsinket, men hvor forvaltningen har igangsat kompenserende handlinger og fortsat forventer, at effektiviseringen kan realiseres.

De allerede vedtagne effektiviseringer skaber udover stigende profiler til indfrielse af effektiviseringsmåltallet et økonomisk råderum i udvalgets budgetrammer i overslagsårene. Udvalget har således overskud fra tidligere vedtagne effektiviseringer på 6,6 mio. kr. i 2024, 6,8 mio. kr. i 2025 og 7,1 mio. kr. i 2026. Dette økonomiske råderum kan dog ikke anvendes til indfrielse af effektiviseringsmåltallet i 2023, hvorfor udvalget skal beslutte nye effektiviseringer til Budget 2023 for 2,0 mio. kr. jf. tabel 1.

Investerings- og effektiviseringsforslag

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet ni investerings- og effektiviseringsforslag til, jf. bilag 3. Forslagene har et samlet potentiale på 9,3 mio. kr. i 2023. Forvaltningen fremlægger således effektiviseringsforslag, der giver 7,3 mio. kr. til udvalgets prioriteringer. Udvalget kan enten fravælge investerings- og effektiviseringsforslag eller anvende disse til finansiering af finansieringsbehov eller bevillingsudløb.

Fem investeringsforslag afhænger af midler fra Investeringspuljen. Forvaltningen anbefaler i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning i Indkaldelsescirkulæret, at effektiviseringsmåltallet søges indfriet via investeringsforslag.

Forvaltningen fremlægger på den baggrund fire af investeringsforslagene til godkendelse i denne sag, med henblik på at investeringscasene kan indgå i Overførselssagen 2021-2022, jf. tabel 2. Dette dog med undtagelse af investeringscasen om Udskiftning af gadebelysningsarmaturer og signalhoveder i trafiksignaler til LED. Denne fremlægges først til forhandlingerne om Budget 2023, jf. tabel 3, da denne ikke efterlever kriterierne om seks års tilbagebetaling, men har CO2 effekt, og derfor jf. Økonomiforvaltningens kriterier skal vedtages i budgetforhandlingerne.

Forvaltningens investerings- og effektiviseringsforslag har været gennem høringsproces i Københavns Kommunes Råd samt TMF MED. Høringssvar er vedlagt som bilag (bilag 7 og 8).

De fire investeringsforslag, som forvaltningen indstiller til godkendelse med henblik på at indgå i Overførselssagen 2021-2022, fremgår af tabel 2. Hvis der ønskes ændringer til investeringsforslagene, der er til godkendelse for at indgå i Overførselssagen, vil det medføre, at de udskydes til forhandlingerne om Budget 2023. Hermed vil effektiviseringen i 2023 i disse cases blive mindre, da udvalget først kan få investeringsmidler i 2023.

Tabel 2. Investeringscases til godkendelse forud for Overførselssagen 2021-2022

Såfremt udvalget godkender de fremsatte investeringsforslag jf. tabel 2, vil dette medføre en samlet effektivisering på 3,6 mio. kr. i 2023. Hermed vil udvalget kunne indfri effektiviseringsmåltallet samt give udvalget et råderum til prioritering på 1,7 mio. kr. med disse investeringsforslag.

I forbindelse med investeringsforslaget vedr. nedlæggelse af p-automater, er forvaltningen i dialog med Transportministeriet om, hvorvidt lovgivningen rummer mulighed for at nedlægge p-automaterne og i stedet stille en kommunal digital betalingsløsning til rådighed. Forslaget forelægges derfor med forbehold herfor. Såfremt ministeriets svar giver anledning til, at forvaltningens faglige løsning ikke kan implementeres, vil forslaget blive trukket, og forvaltningen vil fremlægge alternativt forslag til håndtering af effektiviseringskravet. Forslaget har været i høring i kommunens råd, herunder Ældrerådet og Handicaprådet. Begge råd efterspørger en indsats for de målgrupper, hvor en digital løsning og anvendelse af telefon kan være en udfordring. Forvaltningen har allerede i forslaget søgt at tage højde for dette.

Udvalget skal drøfte de øvrige investerings- og effektiviseringscases med henblik på, hvorvidt disse ønskes fremlagt til godkendelse i forbindelse med 2. behandlingen. Disse fremgår af tabel 3, og en vedtagelse af disse i 2. behandlingen vil medføre et yderligere økonomisk råderum på 5,7 mio. kr.

Tabel 3. Investerings- og effektiviseringscases til Budget 2023

 Forvaltningen vurderer, at der er tale om fornuftige effektiviseringsforslag, som ikke medfører kritiske ændringer i forvaltningens drift. Endvidere medfører effektiviseringsforslagene et begrænset antal personalereduktioner, hvoraf alle kan håndteres via naturlig afgang eller omplacering til andre ledige stillinger i forvaltningen. Forvaltningen anbefaler derfor, at udvalget drøfter effektiviseringerne med henblik på, at de kan indgå i udvalgets budgetbidrag til finansiering af enten finansieringsbehov eller bevillingsudløb.

Finansieringsbehov til Budget 2023

Teknik- og Miljøforvaltningen har håndteret en række mindre budgetudfordringer inden for udvalgets nuværende økonomiske ramme, som fx faldende indtægter på promillegebyret og stigende udgifter til arbejdsmarkedets erhvervssikring. Der udestår dog på nuværende tidspunkt tre udfordringer, det ikke har været muligt at finde finansiering til jf. tabel 4.

Tabel 4. Finansieringsbehov til budget 2023

Sagsbehandlingssystem til håndtering af parkeringsafgifter

Det nuværende sagsbehandlingssystem til håndtering af parkeringsafgifter er forældet og skal udskiftes. Hvis systemet ikke bliver udskiftet, vil det medføre risiko for nedbrud, hvor det i yderste konsekvens ikke er muligt at opkræve p-afgifter, og der derfor ikke kan udføres p-kontrol. Teknik- og Miljøudvalget godkendte i udmøntningen af Budget 2022 (TMU 22. november 2021), at forvaltningen igangsætter projektet i 2022 med 1,0 mio. kr. fra råderum i udvalgets ramme. Den resterende finansiering på 5,5 mio. kr. blev udskudt til budgetlægningen for 2023. Behovet blev forsøgt rejst til Budget 2022, men det kunne ikke leve op til need to-kriterierne. Forvaltningen vurderer, at udfordringen kan håndteres med et internt lån, da der er tale om en midlertidig udfordring. Det er også praksis i andre forvaltninger, at større IT-udskiftninger håndteres med et internt lån. Afdragene på lånet anbefales i så fald håndteret via udvalgets råderum i overslagsårene. Alternativet til internt lån er, at udvalget godkender yderligere effektiviseringer.

Stabil drift af parkeringsanlæg

Der er brug for en renovering af forvaltningens tre underjordiske parkeringsanlæg med samlet knap 1.000 underjordiske parkeringspladser. Hvis anlæggene ikke renoveres, er der risiko for længere nedbrud, hvor borgerne ikke kan parkere eller få deres bil ud af parkeringsanlægget. Behovet blev forsøgt rejst til Budget 2022, men det kunne ikke leve op til need to-kriterierne. Det blev derfor fremlagt som et almindeligt budgetnotat, men der blev ikke tildelt midler. Teknik- og Miljøudvalget godkendte i udmøntningen af Budget 2022 (TMU 22. november 2021), at behovet blev udskudt til budgetlægningen for 2023. Forvaltningen vurderer, at udfordringen kan håndteres med et internt lån, da der er tale om en midlertidig udfordring. Afdragene på lånet anbefales håndteret via udvalgets råderum i overslagsårene. Alternativet til internt lån er, at udvalget godkender yderligere effektiviseringer.

Tilsyn med anlæggelsen af Lynetteholmen

Anlæggelsen af Lynetteholm medfører udgifter til tilsynsopgaver i forbindelse med anlæggelsen. Transportministeriet har d. 28. oktober 2021 offentliggjort bekendtgørelsen om tilsyn med gennemførelsen af Lynetteholm, hvor det fremgår, at Københavns Kommune skal varetage tilsyn på en række områder. Teknik- og Miljøforvaltningen skal derfor løse en række opgaver, der ligger ud over de tilsynsopgaver, som forvaltningen løser i dag. Behovet bliver også rejst til Overførselssagen 2021-2022, men hvis der ikke bliver afsat finansiering eller kun afsat en midlertidig bevilling i Overførselssagen, anbefaler forvaltningen, at det rejses til forhandlingerne om Budget 2023. Såfremt der ikke opnås finansiering i Budget 2023, vil forvaltningen fremlægge forslag til kompenserende besparelser i udvalgets udmøntning af budget 2023, idet forvaltningen vurderer, at der er tale om en ufravigelig udgift, der skal sikres finansiering til, med henblik på at forvaltningen varetager sin myndighedsopgave.

Bevillingsudløb

Teknik- og Miljøudvalget har 13 bevillingsudløb i 2023. Bevillingsudløbene medfører en samlet påvirkning af Teknik- og Miljøudvalgets serviceramme på 15,4 mio. kr. Udvalget har seks bevillinger i 2023, som medfører opgavebortfald eller lavere serviceniveau, hvis ikke de videreføres. Endvidere har udvalget syv bevillingsudløb, som vedrører midlertidige initiativer, hvor der er et naturligt opgaveophør, da den konkrete indsats er afsluttet. Eksempler herpå er fx foranalyser, mindre anlægsprojekter som er placeret på Styringsområdet Service, bevarende lokalplaner i et givent område mv. Bevillingsudløbene er nærmere beskrevet i bilag 6.

Tabel 5. Bevillingsudløb til budget 2023 (1.000 kr./2023PL)

Forvaltningen vurderer, at det er relevant at forlænge bevillingsudløb for i alt 11,8 mio. kr.

Såfremt alle de fremlagte investerings- og effektiviseringsforslag godkendes, har Teknik- og Miljøudvalget en overopfyldelse af effektiviseringsmåltallet på 7,3 mio. kr. i 2023, som kan anvendes til at finansiere bevillingsudløb eller finansieringsbehov.

Udvalget skal beslutte håndteringen af bevillingsudløbene. Udvalget kan beslutte at finansiere bevillinger, der udløber, inden for egen ramme. Dette ved at omprioritere direkte fra andre varige bevillinger eller ved at beslutte yderligere effektiviseringer. Udvalget kan også beslutte at henvise bevillingsudløb til forhandlingerne om Budget 2023 eller at lade bevillingen udløbe. Uden finansiering vil aktiviteterne ikke blive videreført efter 2022.

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at bevillingsudløbet vedr. udvidelse af den skattefinansierede forhåndsdialog i byggesager finansieres indenfor udvalgets ramme med anvendelse af det økonomiske prioriteringsrum fra effektiviseringer. Forvaltningen vurderer, at det kun er relevant at videreføre bevillingen med finansiering på 5,2 mio. kr. i 2023 og frem. Det er forvaltningens vurdering, at bevillingsudløbet bør prioriteres med henblik på at fastholde den igangsatte indsats på byggesagsområdet.

Politisk handlerum
Udvalget har mulighed for at til- og fravælge de enkelte effektiviserings- og investeringsforslag, der skal indgå Overførselssagen 2021-2022 og de forslag, forvaltningen har fremlagt til drøftelse i 1. behandlingen. Der er desuden mulighed for at skalere nogle af forslagene, lige som udvalget kan bede om ændringer til forslagene. Hvis der ønskes ændringer til investeringsforslagene, der er til godkendelse for at indgå i Overførselssagen, vil det medføre, at de udskydes til forhandlingerne om Budget 2023.

Det er desuden muligt at vælge, om yderligere effektiviseringer skal anvendes på at håndtere bevillingsudløb eller finansieringsbehov, lige som det er muligt at fravælge et internt lån som løsning på de to tidligere nævnte finansieringsbehov på parkeringsområdet. Udvalget skal dog senest med 2. behandlingen af budgetbidraget d. 25. april 2022 godkende effektiviseringer for mindst 2,0 mio. kr. for at indfri udvalgets effektiviseringsmåltal, jf. tabel 1. Hvis udvalget ønsker at finansiere bevillingsudløbet på byggesagsområdet, skal der godkendes yderligere effektiviseringer for 5,2 mio. kr. Udvalgets handlerum er nærmere uddybet i bilag 2.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Teknik- og Miljøforvaltningen vil på baggrund af udvalgets 1. behandling af budgetbidraget arbejde frem mod det endelige budgetbidrag, som udvalget skal godkende med 2. behandlingen af budgetbidraget. I 2. behandlingen af budgetbidraget den 25. april 2022 skal udvalget tage endelig stilling til vedtagelsen af effektiviseringer, håndtering af finansieringsbehov og bevillingsudløb, hvorefter budgetbidraget fremsendes til Økonomiforvaltningen.

Økonomiudvalget behandler udvalgenes budgetbidrag den 14. juni 2022 i juniindstillingen. De politiske forhandlinger om Budget 2023 forventes at foregå i perioden fra den 2. – 16. september 2022. Budgettet forventes endeligt vedtaget af Borgerrepræsentationen den 6. oktober 2022. Teknik- og Miljøudvalget forelægges den 28. november en sag om udmøntning af udvalgets budget for 2023.

Søren Wille