Bevillingsmæssige ændringer 3. kvartal 2017

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til de bevillingsmæssige ændringer, som Teknik- og Miljøforvaltningen har registeret i løbet af 3. kvartal 2017.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

I overensstemmelse med Københavns Kommunes bevillingsregler skal en budgetomplacering mellem udvalg og overordnede bevillinger godkendes af kommunens fagudvalg. De budgetmæssige omplaceringer foretages for at sikre, at budgetterne er placeret korrekt i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for budgettering og kontering for kommuner.

Nedenfor gennemgås de bevillingsmæssige ændringer, som forvaltningen har registreret i løbet af 3. kvartal 2017. De ændringer, som medfører budgetomplaceringer til andre udvalg, er godkendt af den relevante forvaltning.

Ændringer på udvalgets styringsområde Service kan ses af afsnittene nedenfor.

Overførsel af driftsmidler i forbindelse med afsluttede anlægsprojekter
I forbindelse med afslutningen på anlægsprojekterne ”Motionsredskaber ved søerne” (BR 1. oktober 2015), ”Beboerhave i Havneparken på Islands Brygge” (BR 1. oktober 2015), ”Stiforbindelse ved Øresundshospitalet på Østerbro” (BR 30. april 2015), Blomsterkummer ved Højbro Plads og Nørrebro” (BR 6. oktober 2016), ”Forlængelse af buslinje 9A til Margretheholmen” (BR 1. oktober 2015) og ”Flere toiletter i byen” (BR 1. oktober 2015) skal de tilhørende driftsbevillinger overføres fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget. Der skal samlet set overføres 0,04 mio. kr. i 2017, 0,9 mio. kr. i 2018 og 2019 samt 0,6 mio. kr. i 2020 og frem til Teknik- og Miljøudvalget.

Tilbageflytning af budgettet vedr. ERP-systemet Navision
I forbindelse med implementering og udrulning af Kvantum i Teknik- og Miljøforvaltningen primo 2017 er aftalen mellem Koncern IT (KIT) og Teknik- og Miljøforvaltningen vedr. ERP-systemet Navision blevet opsagt. KIT og Teknik- og Miljøforvaltningen er på den baggrund blevet enige om, at bevillingen vedr. ERP-systemet Navision skal tilbageføres til Teknik- og Miljøforvaltningen. Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudget skal på den baggrund opskrives med 0,2 mio. kr. i 2017 og 3,9 mio. kr. i 2018 og frem.

Forebyggelse af højresvingsulykker: Tilskud fra Vejdirektoratet
Teknik- og Miljøforvaltningen modtog den 13. september 2017 et tilsagn fra Vejdirektoratet på 0,3 mio. kr. til forebyggelse af højresvingsulykker. Midlerne anvendes til at markere overkørsler med stiplede linjer og cykelsymboler i vigepligtsregulerede krydsninger. Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudget skal på den baggrund opskrives med 0,3 mio. kr. på indtægts- og udgiftssiden i 2017.

Etablering og nedlæggelse af hundegård på hhv. Eidsvoll Plads og Sankt Pauls Plads
Teknik- og Miljøforvaltningen har på vegne af Indre By Lokaludvalg etableret en hundegård på Eidsvoll Plads og nedlagt hundegården på Sankt Pauls Plads (IBLU 17. august 2017). Der skal på den baggrund overføres 0,05 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget til finansiering af det udførte arbejde i forbindelse med etablering og nedlæggelse af hundegårdene.

Innovative klimaprojekter - Climate KIC
Teknik- og Miljøforvaltningen har som europæisk partner i Climate Knowledge Innovation Community (Climate KIC) modtaget et tilskud fra EU til at kvalificere kommunens klimaarbejde. Dette tilskud blev godkendt af Borgerrepræsentationen den 18. maj 2017. Teknik- og Miljøforvaltning ønsker nu at modtage yderlige tilskud til en række Climate KIC-projekter, og Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudget skal på den baggrund opskrives med en indtægts- og en udgiftsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2017 og 1,3 mio. kr. i 2018.

Budget til leje for Kulturtårnet - Knippelsbrotårnet
I Budget 2016 (BR 1, oktober 2015) (A, B, C, F, I, O og V) blev Kultur- og Fritidsudvalget kompenseret for betaling af leje for Kulturtårnet - Knippelsbrotårnet. Teknik- og Miljøforvaltningen betaler dog også for leje for brug af tårnet, og derfor er Økonomiforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen blevet enige om, at Teknik- og Miljøudvalget skal kompenseres for de udgifter, som Teknik- og Miljøforvaltningen har til husleje, og der skal på den baggrund overføres 0,02 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget til Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudget fra 2017 til og med 2019.

Håndtering af besparelse vedr. rådoverejendomme
I forbindelse med den bevillingsmæssige håndtering af besparelsen vedr. rådeoverejendomme er hele besparelsen blevet indarbejdet på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift. Efterfølgende er Teknik- og Miljøforvaltningen blevet opmærksom på, at besparelsen også skulle have været placeret på bevillingen Parkering, og der skal på den baggrund overføres 0,8 mio. kr. fra Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Parkering til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift i 2018 og frem.

Ændringer på udvalgets styringsområde Anlæg og Finansposter fremgår af afsnittene nedenfor:

Forbedring af opholdsmuligheder på Litauens Plads, Vesterbro
På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning den 20. august 2015 vedr. ”Forbedring af opholdsmuligheder på Litauens Plads, Vesterbro” skal der overføres 1,6 mio. kr. af den samlede bevilling til Økonomiudvalget, så Byggeri København kan færdiggøre de 800 m2 af Litauens Plads tættest på Oehlenschlægersgades Skole, så løsningen for mødet mellem Litauens Plads og skolen udformes optimalt i forbindelse med den nye skolebygning.

Overførsel af midler til banderelateret graffiti i byens rum og på skoler
På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 5. september 2017 vedr. ”Aktivering af akutpuljerne under Sikke By” skal der overføres 0,4 mio. kr. fra Økonomiudvalgets akutpulje under Sikker By til at sætte ind over for banderelateret graffiti i byens rum og på skoler. De 0,4 mio. kr. skal overføres fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget i 2017 og frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet.

Bevillingsmæssige ændringer vedr. Overskuds-/underskudsmodellen
I 3. reperiodisering (TMU 18. september 2017) blev der godkendt 10 anlægsregnskaber med et samlet merforbrug på netto 1,14 mio. kr. Efterfølgende er Teknik- og Miljøforvaltningen blevet opmærksom på en postering på 0,13 mio. kr., og merforbruget på rådighedsbevillingen derved reelt var 1,27 mio. kr. Merforbruget fra de 10 anlægsregnskaber i 3. reperiodisering fordeles således, at 0,2 mio. kr. fratrækkes Overskuds-/underskudsmodellen, mens de resterende 1,1 mio. kr. dækkes af parkeringsområdet jf. ”Udmøntning af uforbrugte anlægsmidler fra tidligere p-aftaler” (BR 24. august 2017).

Budgetoverførsel vedr. Indskud i Landsbyggefonden
På baggrund af den seneste prognose skal budgettet vedr. Indskud i Landsbyggefonden nedskrives med 400,0 mio. kr. i 2017, da der ikke er indkommet almene boligprojekter i det forventede omfang til kommunens behandling. Dette skyldes blandt andet, at priserne på byggegrunde i København på nuværende tidspunkt har et niveau, der ikke muliggør almene boliger. Endvidere udfordres de eksisterende almene boligprojekt af en stærkt stigende prisudvikling på entreprenørarbejder. Det gør det både svært at finde en entreprenør, og det udfordrer de indkomne licitationsresultater, således at projekterne skal igennem langstrakte besparelsesrunder, før den kommunale sagsbehandling kan foretages. De 400,0 mio. ønskes på den baggrund overført med 200 mio. kr. til 2020 og 200 mio. kr. til 2021.

Ændringer på udvalgets styringsområde Overførsler fremgår af afsnittene nedenfor:

Affaldsområdet
På baggrund af den seneste prognose skal budgettet på bevillingen Affaldsområdet nedskrives med 21,0 mio. kr. på udgiftssiden og opskrives med 1,0 mio. kr. på indtægtssiden. Det forventede mindreforbrug skyldes primært en udsættelse af en række projekter i Ressource- og Affaldsplan 2018. Udsættelsen skyldes primært fremrykningen af bioaffaldsindsatsen i 2017. Den forventede merindtægt skyldes flere indtægter end forventet på storskraldscontainere.

Jorddeponi
På baggrund af den seneste prognose skal budgettet på bevillingen Jorddeponi nedskrives med 4,0 mio. kr. på udgiftssiden og nedskrives med 9,0 mio. kr. på indtægtssiden. Det forventede mindreforbrug og de færre indtægter skyldes, at KMC Nordhavn forventer at modtage mindre jord end forventet.

De bevillingsmæssige ændringer fremgår i oversigtsform af bilag 1. Af bilag 1 fremgår også information om udvalg, bevilling og funktion samt det år, de enkelte bevillingsmæssige ændringer foretages i.

De bevillingsmæssige ændringer er sendt til Økonomiforvaltningen den 30. oktober 2017 med forbehold for Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse. Økonomiforvaltningen vil efterfølgende fremlægge en samlet sag, hvor alle udvalgenes bevillingsmæssige ændringer fremgår. Denne sag behandles af Økonomiudvalget den 4. december 2017 og af Borgerrepræsentationen den 14. december 2017.

Pernille Andersen

/Anna Schou Johansen

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 27. november 2017

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.