Godkendelse af takster for 2019 i gaderenholdelsen

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at taksterne for 2019 for gaderenholdelse, jf. bilag 2, godkendes og træder i kraft med virkning fra 1. januar 2019. Teknik- og Miljøudvalgets ordinære driftsbudget skal på den baggrund opskrives med 16,8 mio. kr. på indtægts- og udgiftssiden i 2019 og frem jf. økonomiafsnittet.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen besluttede den 21. juni 2018, at hele fortovsordningen skulle udliciteres fra 1. januar 2019. I indstilling vedrørende genberegning af taksten for 2018 (BR 1. november 2018) orienterede Teknik- og Miljøforvaltningen om, at Borgerrepræsentationen ville få forelagt en takst for 2019 til stillingtagen i løbet af første halvår af 2019, når forvaltningen kendte resultatet af udbuddet af hele fortovsordningen. Udbuddet er nu afsluttet. Borgerrepræsentationen forelægges derfor taksten for 2019.

Løsning

Taksterne på fortovsordningen opkræves bagudrettet, og taksten for 2019 opkræves således sammen med ejendomsskatten i 2020. Taksterne vedtages normalt året før. Når taksten for 2019 endnu ikke er vedtaget, skyldes det, at taksten skal fastlægges ud fra den udbudspris (kontraktsum), der er fundet gennem udlicitering af fortovsordningen med effekt fra 1. januar 2019.

Teknik- og Miljøforvaltningen gennemførte i efteråret 2018 udbuddet af hele fortovsordningen med idriftsættelse pr. 1. januar 2019. Resultatet af udbuddet, som blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget via TMU-portalen den 5. december 2018, blev, at opgaven varetages af NCC Danmark A/S fra 1. januar 2019 til 31. december 2020, med mulighed for to gange et års forlængelse. Den samlede kontraktsum er 15,4 mio. kr. for 2019.

Grundejernes takster for 2019, beregnet ud fra kontraktsummen, men eksklusive administrationstillæg til forvaltningen, fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Takster eksklusive administrationstillæg

Vejloven giver mulighed for at medregne et administrationstillæg til forvaltningen på op til 9% af udgifterne til fortovsrenholdelsen (kontraktsummen til entreprenøren) til dokumenterede administrationsudgifter til fx tilsyn og klagesagsbehandling. 9% af kontraktsummen svarer til 1,4 mio. kr.

Administrationsopgaverne omfatter gennemførelse af partshøringer, beregning af udgiftsfordelinger, besvarelse af indsigelser mv., indhentning af tilbud, kontraktstyring og fysisk tilsyn med entreprenøren samt opkrævning af taksten via ejendomsskatten. Fra januar til april 2019 er forvaltningens udgifter til administration af fortovsordningen opgjort til ca. 0,7 mio. kr., og forvaltningens foreløbige estimat er på den baggrund, at administrationsudgifterne for hele 2019 vil blive omkring 1,7 mio. kr., jf. tabel 2.

Tabel 2: Foreløbigt estimat af forvaltningens administrationsudgifter i 2019

Administrationsudgifterne i 2019 forventes dermed at overstige loftet på 9% (1,4 mio. kr.) af kontraktsummen. Dette skyldes ekstraordinære opgaver i forbindelse med indkøring af udbuddet.

Forslag til takster for 2019
Grundejernes takster beregnes med tillæg af administrationsudgifter på de maksimalt tilladte 9 % af kontraktsummen (1,4 mio. kr.) for 2019, jf. tabel 3.

Tabel 3: Forslag til takster for 2019 inklusive administrationstillæg på 9%

Administrationsudgifterne skal som anført være dokumenterede. Derfor har Teknik- og Miljøforvaltningen bl.a iværksat en detaljeret timeregistrering i relation til det fysiske tilsyn, kontraktstyring, grundejerhenvendelser mv. Administrationsudgifter, der ligger ud over 9% af kontraktsummen (1,4 mio. kr.), skal finansieres inden for Teknik- og Miljøforvaltningens driftsramme. Såfremt der i løbet af efteråret 2019 er indikationer på, at forvaltningens dokumenterede administrationsudgifter bliver lavere end 1,4 mio. kr. i 2019, vil forvaltningen forelægge en revideret takstberegning til Borgerrepræsentationens stillingtagen inden udgangen af oktober 2019 med forslag til en reduceret takst for 2019.

Endelig skal forvaltningen oplyse om, at der efter indgåelsen af kontrakten med NCC om fortovsordningen er opstået en juridisk tvist med NCC om den detaljerede beregning af omkostningerne ved de virksomhedsoverdragede medarbejdere, i hvilken forbindelse NCC har stillet krav om økonomisk kompensation. Forvaltningen er i forhandlinger med NCC om sagen. Der kan, afhængigt af sagens udfald, blive tale om, at forvaltningen skal betale en kompensation, hvilket derefter kan betyde en forøget takst. Forvaltningen vil i så tilfælde forelægge en revideret takstberegning til Borgerrepræsentationens stillingtagen inden udgangen af oktober 2019, med forslag til en øget takst for 2019. 

Økonomi

Som et resultat af de nye takster vil der blive budgetteret med 16,8 mio. kr. i henholdsvis indtægter og udgifter på Teknik- og Miljøudvalgets ordinære driftsramme jf. tabellen nedenfor:

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter ikke er indikeret med et fortegn. Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Fra 2021 kan det nuværende udbud blive forlænget, eller der kan blive et nyt udbud med potentielt nye markedspriser.

Videre proces

De nye takster træder i kraft med virkning fra 1. januar 2019 og vil ligge til grund for opkrævningen for fortovsrenholdelse udført i 2019. Opkrævningen vil som sædvanligt ske bagudrettet via ejendomsskatteopkrævningen i 2020. Grundejerne orienteres herom, når Økonomiforvaltningen udsender opkrævning af ejendomsskatten for 2020.

Teknik- og Miljøudvalget vil blive orienteret om udfaldet af den igangværende tvist med NCC. Hvis der af hensyn til den endelige opgørelse af administrationsomkostninger for 2019 og/eller i forlængelse af forhandlingerne med NCC viser sig behov for at revidere takstberegningen, vil Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen få forelagt en ny indstilling om sagen i efteråret 2019.

Michel Schilling                                  

                                                             / Jon Pape