Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag til Budget 2016

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til udvalgets overordnede budgetrammer for 2016 og budgetoverslag fra 2017 til og med 2019. Desuden skal udvalget tage stilling til takstoversigt, enhedspriskatalog, effektiviseringsforslag til budget 2016 samt intern omstilling. 

Indstilling og beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller overfor Teknik- og Miljøudvalget,

1. at de overordnede budgetrammer for 2016 og budgetoverslag fra 2017 til og med 2019 godkendes jf. bilag 1, 2 og 7.
2. at takstoversigten og enhedspriskataloget godkendes jf. bilag 3 og 4,
3. at der godkendes effektiviseringsforslag for i alt 12,3 mio. kr. i 2016 på baggrund af de effektiviseringsforslag, der er beskrevet i bilag 5. Af de 12,3 mio. kr. går:
   1. 7,7 mio. kr. til forvaltningsspecifikke effektiviseringer,
   2. 1,5 mio. kr. til håndtering af ændret betaling til kommunens fællesordninger og -systemer,
   3. 3,08 mio. kr. til intern omstilling, heraf 2,0 mio. kr. til at fortsætte bevillingen vedr. saltning og snerydning af cykelstier og 1,08 mio. kr. går til øget vedligehold af grønne arealer og stier i parker
4. at Teknik- og Miljøforvaltningen bemyndiges til i samarbejde med Økonomiforvaltningen at foretage tekniske og redaktionelle ændringer i det fremlagte budgetmateriale

Problemstilling

I forbindelse med behandlingen af ”Indkaldelsescirkulære til budget 2016” (IC 2016) godkendte Økonomiudvalget den 28. januar 2015 udvalgenes budgetrammer for 2016. Teknik- og Miljøforvaltningen har med udgangspunkt i de udmeldte rammer og retningslinjer udarbejdet Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag for 2016, som Teknik- og Miljøudvalget nu skal behandle.

Budgetbidrag fra udvalgene skal afleveres til Økonomiforvaltningen senest den 4. maj 2015. Processen afviger i år fra tidligere, da Teknik- og Miljøforvaltningen har aftalt med Økonomiforvaltningen, at budgetbidraget behandles én gang af Teknik- og Miljøudvalget. Budgetbidraget vil således efter denne behandling indgå i kommunens samlede budgetbidrag til budget 2016.

Løsning

Beregningen af Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme for 2016 er foretaget på baggrund af de korrektioner, som er godkendt af Borgerrepræsentationen siden vedtagelse af budgettet for 2015 og tillagt den forventede pris- og lønfremskrivning fra 2015 til 2016. I tabellen nedenfor fremgår beløbet på de samlede korrektioner og pris- og lønfremskrivningen for Teknik- og Miljøudvalgets tre styringsområder Service, Anlæg og Overførsler mv.

Tabel 1: De forventede udgifter på Service, Anlæg og Overførsler i 2016

Serviceområdet
Under styringsområdet Service findes Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger Ordinær drift, Byfornyelses ydelsesstøtte og Parkering. Styringsområdet nedskrives med 33,7 mio. kr. fra 2015 til 2016, hvilket primært skyldes en teknisk korrektion på samlet set -11,0 mio. kr. på parkeringsområdet og en korrektion på 7,6 mio. kr. for en ændret pris- og lønfremskrivning for 2015.

Anlægsområdet
Under styringsområdet Anlæg findes Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger Ordinær anlæg, Byfornyelse anlæg, Takstfinansieret anlæg og Klima anlæg. Anlægsområdet ændres med 422,7 mio. kr. fra 2015 til 2016. Korrektionen skyldes de tekniske reperiodiseringerne i 2014, hvor man periodiserede anlægsmidler til 2016 for at tilpasse udvalgets anlægsramme for at overholde kommunens anlægsmåltal. Det vil sige, at der ikke er tale om ændring i projekternes tid eller økonomi.

Overførsler mv.
Under styringsområdet Overførsler mv. findes Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger Byfornyelse efterspørgselsstyrede overførsler, Jorddeponi og Affaldsområdet. Styringsområdet ændres med 13,8 mio. kr., hvilket primært skyldes opførelsen af Sydhavn Genbrugscenter. Styringsområdet Overførsler mv. pris- og lønfremskrives ikke.

Takstoversigten
I bilag 3 ses takstoversigten, som beskriver hvilke takster der skal værende gældende i 2016.

Takster på byggesagsområdet
Som følge af budget 2015 blev det vedtaget, at der fra år til år foretages en vurdering af det forventede ressourceforbrug og dermed de forventede udgifter til byggesagsbehandlingen med henblik på, at de kan indgå i budgetforhandlingerne. Taksterne for byggesagsbehandling er derfor ikke endelige, men kan blive ændret som følge af budgetforhandlingerne for budget 2016.

Takster på affaldsområdet
Forslag til takster på affaldsområdet fremlægges for Teknik- og Miljøudvalget sommer 2015. Dette skyldes, at regnskabsresultaterne på affaldsområdet både i 2013 og 2014 er væsentligt foran den vedtagne genopretningsplan for området, jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 3. juni 2013, hvorfor en revidering af genopretningsplanen er hensigtsmæssig. Underskuddet på affaldsområdet er på nuværende tidspunkt nedbragt til 25,9 mio. kr.

Afgiften for gaderenholdelse (fortovsordningen)
Der er et strukturelt underskud på den gebyrfinansierede fortovsordning, idet udgifterne de seneste fire regnskabsår har været højere end de modtagne indtægter fra fortovstaksten. Underskuddene er blevet dækket af den øvrige ordinære drift. I henhold til kommunalfuldmagten skal tjenester af denne art være udgiftsneutrale for kommunen. For at rette op på dette forhold er taksten for gaderenhold (”fortovsordningen”) i 2016 derfor hævet med 9,9 % udover den sammenvejede pris- og lønfremskrivning. Se i øvrigt bilag 3b vedr. hævelse af fortovstaksterne.

Afgiften for kirkegårdsarealerne
Taksten for kirkegårdsarealerne er i 2016 baseret på en kostprisberegning, hvilket betyder, at taksterne på området afviger fra den sammenvejede pris- og lønfremskrivning.

Enhedspriskatalog
Enhedspriskataloget (se bilag 4) viser en oversigt over prisen per ydelse. I kataloget for enhedspriser er der taget udgangspunkt i de enhedspriser, der blev afleveret i forbindelse med Budget 2015.

Effektiviseringsforslag og omstilling inden for Teknik- og Miljøudvalgets ramme
Teknik- og Miljøforvaltningens måltal for effektivisering for 2016 er på 9,6 mio. kr. Tages der højde for de stigende profiler fra tidligere års effektiviseringstiltag er det forvaltningsspecifikke krav 7,7 mio. kr. i 2016. Der er udarbejdet effektiviseringsforslag for i alt 12,3 mio. kr. Det er kun muligt at opnå de fulde effektiviseringer på 12,3 mio. kr., såfremt, jf. bilag 5, der foretages investeringer for i alt 39,8 mio. kr. De 39,8 mio. kr. søges finansieret af den investeringspulje, der er afsat i IC 2016. Af de 12,3 mio. kr. går

• 7,7 mio. kr. til opfyldelse af det forvaltningsspecifikke effektiviseringskrav,
• 1,5 mio. kr. til håndtering af ændret betaling til kommunens fællesordninger og systemer,

Efter håndtering af disse to er der 3,08 mio. kr. tilbage til udvalgets interne omstilling, hvor forvaltningen anbefaler følgende anvendelse af disse:

• 2,0 mio. kr. til at fortsætte bevillingen vedr. saltning og snerydning af cykelstier. På trods af årets milde vinter, er der behov for at sikre midlerne til driften.
• 1,08 mio. kr. til øget vedligehold af grønne arealer og stier i parker. Brugen af parkerne er stigende, hvilket stiller større krav til vedligehold. Forvaltningen får mange henvendelser om vedligehold af stier i parker, som bruges året rundt at gående og løbere. Stierne er mange steder fulde af huller (som i vinterhalvåret ofte fyldes af vand), og en øget indsats på dette område vil kunne forbedre anvendelsesmulighederne af de grønne områder.

Godkendelse af effektiviseringsforslag for 12,3 mio. kr. vil medføre opgaveophør på følgende tre områder:

• Trængselsindeks (0,26 mio. kr.). Dette foreslås da systemet er ved at blive overhalet af ITS data
• Opfølgning og overblik på fysiske cykelprojekter (0,4 mio. kr.). Dokumentation af cykelprojekter vil stadig blive udført, men fremover vil opfølgningen udelukkende ske som en del af det generelle porteføljeoverblik.
• Københavns årlige Miljøpris (0,08 mio. kr.)

Se bilag 5 for yderligere specificering.

Finansposter
De forventede bevægelser på forvaltningens finansposter fremgår af bilag 6. Med henblik på at øge kendskabet til finansposterne og lette opfølgningsprocessen er budgetteringsforudsætningerne til finansposternes også beskrevet i bilag 6.

Økonomi

Teknik- og Miljøudvalgets økonomiske budgetrammer i 2016 er med de indarbejdede korrektioner og den givne pris- og lønfremskrivning på 2.183,9 mio. Fordelingen af de 2.183,9 mio. kr. kan ses i tabellen herunder. Budgettet fra 2016 til og med 2019 fordelt på Service, Anlæg og Overførsler mv. fremgår ligeledes af tabellen nedenfor:

Tabel 2: De økonomiske rammer (netto) fra 2016 til og med 2019 (1.000 kr.)

Videre proces

Pernille Andersen