Bevillingsmæssige ændringer - februar 2012

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende de bevillingsmæssige ændringer for februar 2012. Der er tale om udgiftsneutrale bevillingsmæssige ændringer af teknisk karakter.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

1. at de bevillingsmæssige ændringer, jf. bilag 1, gennemføres.

På baggrund af bevillingsreglerne for budget 2012 skal ændringer inden for en bevilling, for eksempel mellem aktiviteter og funktioner, godkendes af kommunens fagudvalg. Under Teknik- og Miljøudvalgets bevilling ønsker Teknik- og Miljøforvaltningen at foretage en række bevillingsmæssige ændringer af teknisk karakter. Ændringerne er udgiftsneutrale for Teknik- og Miljøudvalget. De bevillingsmæssige ændringer fremgår af bilag 1.

De tekniske ændringer omfatter tre konkrete forhold:

1. Budgetmæssige omplaceringer i forbindelse med detailbudgetprocessen for budget 2012, så budgettet stemmer overens med de forventede udgifter i 2012 på funktionsniveau.
2. Udplacering af projektmidler til centre i forvaltningen, i forbindelse med igangsættelse af projekter
3. Bruttoficering af bevillingen ”byfornyelse” som led i udmøntning af budgetaftalen for 2012 (Æ164).

Forvaltningen ønsker at foretage en række bevillingsmæssige ændringer af teknisk karakter under Teknik- og Miljøudvalgets bevilling. Ændringerne er udgiftsneutrale for udvalget. Information om center, bevilling, funktion, bevillingens opdeling på udgifts-, indtægts- og lønart samt beløb på de ændringer, der ønskes foretaget, er beskrevet i bilag 1.

Hjalte Aaberg

                                                                  /Martin Nordrup Andersen