Bevillingsmæssige ændringer - marts 2012

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende de bevillingsmæssige ændringer for marts 2012.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

I overensstemmelse med bevillingsreglerne for budget 2012 skal ændringer inden for en bevilling, for eksempel mellem funktioner, godkendes af kommunens fagudvalg.

Der er sket en ændring i forhold til bevillingsreglerne, der har resulteret i, at alle omplaceringer mellem funktioner skal godkendes af Teknik- og Miljøudvalget, også hvis de blot har teknisk karakter. De bevillingsmæssige ændringer foretages for at sikre, at budgetterne ligger korrekt i forhold til Indenrigsministeriets budgetvejledning.

Under Teknik- og Miljøudvalgets bevilling ønsker Teknik- og Miljøforvaltningen at foretage en række bevillingsmæssige ændringer af teknisk karakter. Ændringerne er udgiftsneutrale for Teknik- og Miljøudvalget. De bevillingsmæssige ændringer fremgår i oversigtsform i bilag 1 og beskrives i løsningsafsnittet nedenfor.

På Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift ønskes der foretaget følgende bevillingsmæssige ændringer:

• En korrektion af budgettet på 2,0 mio. kr., så budgettet til lokal udmøntning af løn i overensstemmelse med OK11 placeres på den korrekte funktion. Budgettet placeres på funktionen til løn- og barselspuljer med modpost på funktionerne for vejvedligeholdelse, planlægning vedr. miljøbeskyttelse og transport og infrastruktur, fælles formål, hvor lønmidlerne flyttes fra.

• En omplacering på 0,500 mio. kr., så budgettet til betaling for bygninger til KEjd placeres på den korrekte funktion (administrationsbygninger). Budgettet har hidtil ligget på funktionen til sekretariat og forvaltning. Der er tale om en fejlfortolkning, da funktionen, der flyttes fra er 6.45.51 og funktionen, der flyttes til er 6.45.50.

• Omplacering af 0,239 mio. kr., så budgettet til mandskabsbygninger placeres på den korrekte funktion (driftsbygninger). Budgettet har hidtil ligget på funktionen til arbejder for fremmed regning. Der er tale om en fejlfortolkning af funktionen, da funktionen der flyttes fra er 2.22.03 og funktionen der flyttes til er 2.22.05.

• Præciseringer af driftsbudgettet, så budgettet stemmer overens med det forventede forbrug i 2012. Der skal således flyttes 0,170 mio. kr. til vejvedligeholdelse og 3,724 mio. kr. til planlægning vedr. miljøbeskyttelse. Modposten til dette er en nedskrivning af budgettet til sekretariat og forvaltning med 3,894 mio. kr. Budgettet flyttes, fordi det skal bruges på faglige opgaver, men ligger på den administrative funktion.

• Korrektion på baggrund af en fejl i detailbudgetprocessen, så der flyttes 0,318 mio. kr. til sekretariat og forvaltning med modpost på belægninger og vejvedligeholdelse med hhv. 0,057 mio. kr. og 0,261 mio. kr.

Information om bevilling, funktion, samt beløb på de ændringer, der ønskes foretaget,
er beskrevet i bilag 1.

Hvis Teknik- og Miljøudvalget godkender de bevillingsmæssige ændringer, vil Teknik- og Miljøforvaltningen sende oplysningerne videre til Koncernservice, som sørger for at ændringerne indlæses.

Hjalte Aaberg

                                                                  /Martin Nordrup Andersen