Indtægtsbevilling cykelprojekter
Borgerrepræsentationen skal godkende egenfinansiering af cykelprojekter, så støtte fra staten og medfinansiering fra kommunerne kan modtages, og frigive midler til fællesudgifter og projektudvikling af Cykelsuperstierne.
Indstilling og beslutning
- at Københavns Kommunes egenfinansiering af seks cykelprojekter godkendes (jf. bilag 1), så den statslige støtte på i alt 56,14 mio. kr. og medfinansieringen på 3,21 mio. kr. fra kommunerne på Cykelsuperstierne kan modtages. Teknik- og Miljøudvalgets ordinære anlægsramme skal på den baggrund opskrives med 59,35 mio. kr. fordelt med 2,71 mio. kr. 2014, 16,71 mio. kr. i 2015, 23,93 mio. kr. i 2017, 14,34 mio. kr. i 2018 og 1,66 mio. kr. i 2019
- at der frigives 9,75 mio. kr. til fællesudgifter i forbindelse med Cykelsuperstierne. Midlerne skal frigives på Teknik- og Miljøudvalget ordinære anlægsramme og skal fordeles med 1,0 mio. kr. i 2014, 3,5 mio. kr. i 2015, 2,25 mio. kr. i 2016, 2,0 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. i 2018
- at der frigives 3,0 mio. til projektudvikling af Cykelsuperstierne på Allerød-, Helsingør- og Ishøjruten. Midlerne stammer fra ”Pulje til Cykelsuperstier” i Cykelpakke VI. Midlerne skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets ordinære anlægsramme i 2014.
Problemstilling
Københavns Kommune er tildelt 40 pct. støtte til projektet Havneringen fra statens ”Pulje til mere cykeltrafik”, og 50 pct. støtte til fem Cykelsuperstiruter inklusiv fællesaktiviteter fra ”Supercykelstipuljen”.
I alt beløber den statslige støtte til Københavns Kommune sig til 56,14 mio. kr., herudover betaler de øvrige kommuner 3,21 mio. kr. til fællesaktiviteter på Cykelsuperstierne, aktiviteter som gennemføres af det fælles sekretariat, som på vegne af kommunerne og regionen er placeret i Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller på denne baggrund, at Teknik- og Miljøudvalgets ordinære anlægsramme opskrives med i alt 59,35 mio. kr.
Havneringen samt to af de fem Cykelsuperstier indgår som del af Budget 2014 i Cykelpakke VIII. Egenfinansieringen for de resterende tre Cykelsuperstier foreslås at komme fra Pulje til Cykelsuperstier i Budget 2013 i Cykelpakke VI.
Parallelt med denne indstilling fremsendes indstilling vedr. økonomien bag det fælles sekretariat for Cykelsuperstier, som er placeret i Københavns Kommune.
Løsning
For at opnå støtte til de seks cykelprojekter inklusiv fællesaktiviteter på Cykelsuperstierne skal Københavns Kommunes egenfinansiering af projekterne godkendes, ligesom det skal godkendes, at kommunen modtager den tildelte statsstøtte og kommunale medfinansiering. Fællesaktiviteterne på Cykelsuperstierne dækker over fx skiltning, informationsmateriale, servicetiltag og fælles evalueringer til staten. Da det fælles sekretariat er placeret i Københavns Kommune, kan der med denne indstilling modtages midler fra de kommuner, hvor Cykelsuperstierne går igennem, specifikt til fællesaktiviteterne.
For en uddybet beskrivelse af de enkelte projekter se bilag 1. Bilag 2 indeholder en oversigt, der viser forventet afløb på projekterne fordelt på årene 2014 til 2018, og bilag 4 indeholder kilde til egenfinansiering.
Tabel 1: Oversigt over Cykelprojekter
|
Projekt (Titel) |
Statslig støtte (mio. kr. og procent) samt øvrige kommuners betaling |
Københavns egenfinansiering for at udløse støtte (mio. kr.) |
Støtte og egen-finansiering (mio. kr.) |
|
Cykelsuperstier i hovedstadsområdet |
|||
|
Allerødruten Sammen med Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Allerød Kommune |
4,54 (50 %) |
4,54 |
9,08
|
|
Helsingørruten Sammen med Gentofte Kommune |
0,54 ( 50 % ) |
0,54 |
1,08
|
|
Indre Ringrute Sammen med Frederiksberg Kommune |
19,66 (50 %) |
19,66 |
39,3
|
|
Ishøjruten Sammen med Hvidovre og Brøndby Kommune |
3,9 (50 %) |
3,9 |
7,8
|
|
Københavnerruten |
15,5 (50 %) |
15,5 |
31,0 |
|
Fællesaktiviteter på ovennævnte ruter, samt Frederikssundsruten, Ring 4 ruten, Værløseruten og forlængelse af Farumruten
|
4,87 (50 %) |
1,67 |
9,75 |
|
3,21 (øvrige kommunernes betaling) |
|||
|
Statslig Cykelpulje til fremme af cykling |
|||
|
Havneringen |
7,13 (40 %) |
10,70
|
17,83 |
|
I alt |
59,35 |
56,51 |
115,86 |
Økonomi
Egenfinansieringen er beskrevet i detaljer i bilag 4.
De bevillingsmæssige konsekvenser kan ses af tabellen nedenfor
Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser
|
At-punkt |
Udvalg |
Bevilling (nr. og navn) |
Funktion |
Indtægt (I) / |
Beløb i 1.000 kr.* (2014 p/l) |
|
||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
I alt |
|||||
|
1. |
TMU |
3400 –Ordinær anlæg |
2.28.23.3 |
I |
-2,71 |
-16,71 |
-23,93 |
-14,34 |
-1,66 |
-59,35 |
|
1. |
TMU |
3400 –Ordinær anlæg |
2.28.23.3 |
U |
2,71 |
16,71 |
23,93 |
14,34 |
1,66 |
59,35 |
|
I alt |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Med denne indstilling skal der desuden frigives 9,75 mio. kr. (2014 p/l) til fællesaktiviteter på ruterne. Midlerne frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3 og fordeles med 1,0 mio. kr. i 2014, 3,5 mio. kr. i 2015, 2,25 mio. kr. i 2016, 2,0 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. i 2018.
Herudover skal der frigives 3,0 mio. kr. til projektudvikling af Cykelsuperstierne vedr. Allerød-, Helsingør- og Ishøjruten. Midlerne stamme fra ”Pulje til Cykelsuperstier” i Budget 2013 (Cykelpakke VI) besluttet af Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Enhedslisten. Midlerne skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.82.23.3 i 2014.
Projektudvikling af Havneringen, Indre Ringrute og Københavnerruten dækkes af stjernemarkeringen i Budget 2014 (Cykelpakke VIII) besluttet af Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti.
Videre proces
Med godkendelse af denne indstilling påbegyndes projekteringen af projekterne. Løsningsforslagene og frigivelsen af de resterende anlægsmidler vil blive forelagt Borgerrepræsentationen i takt med at løsningsforslagene foreligger.
Pernille Andersen
/Niels Tørsløv
Beslutning
Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet 25. november 2013
Indstillingen blev anbefalet.