Bevilling til modtagelse af betaling fra Metroselskabet vedr. signalanlæg

Indstilling og beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler:

1. at der gives en tillægsbevilling som en indtægts- og udgiftsbevilling på 1,2 mio.kr. til projektledelse ved midlertidige ændringer af signalregulerede kryds i forbindelse med anlæg af Københavns Metro (Cityringen). Indtægterne kommer fra Metroselskabet I/S. Indtægts- og udgiftsbevillingen skal gives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg fordelt som anført i Økonomiafsnittet,

2. at der frigives en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til projektledelse ved midlertidige ændringer af signalregulerede kryds i forbindelse med anlæg af Københavns Metro (Cityringen). Bevillingen frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg fordelt som anført i Økonomiafsnittet.

Problemstilling

I forbindelse med arbejderne med etablering af Københavns Metro er det nødvendigt midlertidigt at ændre på flere signalregulerede kryds, der ligger i forbindelse med Metro-arbejdspladserne.
Teknik- og Miljøforvaltningen assisterer mod betaling Metroselskabet med ændring af de nødvendige signalregulerede kryds i Københavns Kommune i form af projektledelse og styring af signalentreprenøren. Det er derfor nødvendigt at give en indtægts- og udgiftsbevilling samt frigive en anlægsbevilling, for at forvaltningen kan modtage betaling fra Metroselskabet.

Løsning

Metroselskabet har anmodet Teknik- og Miljøforvaltningen om at assistere med ændring af de nødvendige signalregulerede kryds i Københavns Kommune i form af projektledelse og styring af signalentreprenøren. Metroselskabet bestiller opgaverne hos Københavns Kommune ved Center for Anlæg, der rekvirerer opgaverne hos kommunens signalentreprenør (PEEK Traffic BV). Hvert kryds udføres som enkeltopgaver i Københavns Kommunes rammeaftale om signalanlæg ”Aftale om Drift- og Vedligeholdelse af Trafiksignaler og ITS”.
Der er primært tale om ændring af signalprogrammer og flytning eller opsætning af enkelte signalmaster. Når metroens arbejder er færdige, retableres krydsene.

Økonomi

Metroselskabet bidrager med det samlede beløb på 1,2 mio. kr. (2013 p/l), der gives til Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen. Beløbet anvendes til internt lønforbrug for projektledelsen. Metroselskabet betaler signalentreprenøren direkte efter godkendelse fra Københavns Kommunes projektledelse, således at Københavns Kommune ikke står som økonomisk mellemled mellem entreprenør og Metroselskab.
Med denne indstilling ønskes derfor en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. (2013 p/l) frigivet til projektledelse i perioden 2013-2018. Beløbet er et estimat udarbejdet i samarbejde med Metroselskabet med baggrund i ”Tillægsaftale til aftale af 21. december 2010 om Vejanlæg og Byinventar på Vej- og Parkarealer”. Beløbet betales af Metroselskabet efter regning.

 

Udgifter i mio. kr. 2013 p/l	2014	2015	2016	2017	2018	I alt
Indtægter fra Metroselskabet	-0,35	-0,2	-0,2	-0,2	-0,25	1,2
Internt lønforbrug	0,35	0,2	0,2	0,2	0,25	1,2

 

Indtægts- og udgiftsbevillingen skal placeres på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3.

Videre proces

Arbejdet forventes gennemført i perioden 2014-2018.

Pernille Andersen 
                                      /Jens Christian Zøfting-Larsen

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet 25. november 2013

Indstillingen blev anbefalet.