Bevillingsmæssige ændringer - november 2013
Teknik- og Miljøudvalget skal godkende de bevillingsmæssige ændringer for november 2013. De bevillingsmæssige ændringer har ingen nettovirkning på Teknik- og Miljøudvalgets budget.
Indstilling og beslutning
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,
1. at de bevillingsmæssige ændringer for november, jf. bilag 1, gennemføresProblemstilling
I overensstemmelse med bevillingsreglerne for budget 2013 skal en budgetændring mellem funktioner inden for en bevilling godkendes af kommunens fagudvalg. Også hvis ændringerne blot har teknisk karakter.De bevillingsmæssige ændringer foretages for at sikre, at budgetterne er placeret korrekt i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for budgettering og kontering for kommuner.
Under Teknik- og Miljøudvalgets bevilling ønsker Teknik- og Miljøforvaltningen at foretage en række bevillingsmæssige ændringer, der fremgår af løsningsafsnittet herunder og i oversigtsform i bilag 1.
Løsning
De bevillingsmæssige ændringer handler om modtagelse af en erstatning i forbindelse med Nordhavnsvejprojektet, udskillelse af affalds- og genbrugsområdet fra miljøområdet og samling af graffitibudgettet i forvaltningen. De tre ændringer gennemgås mere detaljeret nedenfor.
Erstatning i forbindelse med Nordhavnsvejprojektet
Som led i en aftale, hvor konkursboet efter Pihl & Søn træder ud af entreprisekontrakten vedr. Nordhavnsvejprojekt, har Teknik- og Miljøforvaltningen modtaget en erstatning på 2,836 mio. kr. fra boet. Betalingen betyder at Pihl & Søn frafalder ethvert yderligere krav over for kommunen og omvendt at kommunen frafalder yderligere krav i forbindelse med Nordhavnsvejprojektet. Züblin A/S indtræder herefter i entrepriseaftalen i Pihl & Søns sted. På den baggrund skal Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.28.22.3 (Vejanlæg) opskrives på udgifts- og indtægtssiden med 2,863 mio. kr. i 2013.
Udskillelse af affalds- og genbrugsområdet fra miljøområdet
I forbindelse med den organisatoriske udskillelse af affalds- og genbrugsområdet fra miljøområdet, er det blevet besluttet at nedskrive miljøområdets administrationsbidrag med den andel, der vedrører ledelses- og sekretariatsfunktionen i forhold til affalds- og genbrugsområdet. Disse opgaver har tidligere været varetaget af miljøområdet, men skal fremover varetages af affalds- og genbrugsområdet selv. Ovenstående betyder, at Teknik- og Miljøudvalgets ordinære driftsbudget på miljøområdet skal nedskrives på udgifts- og indtægtssiden med 1,037 mio. kr. i 2013 og 2,1 mio. kr. i 2014 og frem på funktionerne 6.45.55.1 (Miljøbeskyttelse) og 6.45.51.1 (Sekretariat og forvaltninger). Bevillingerne på affalds- og genbrugsområdet er uændrede.
Samling af graffitibudgettet
Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet et samlet udbud vedr. graffitibekæmpelse i København. På den baggrund ønskes budgettet samlet. Helt konkret drejer det sig om en omplacering af 0,486 mio. kr. (2013 p/l) til funktion 2.28.11.1 (Vejvedligeholdelse) i 2013 og 0,492 mio. kr. (2014 p/l) i 2014 og frem. Budgettet kommer fra funktion 0.28.20.1 (Grønne områder og naturpladser) og funktion 3.35.64.1 (Andre kulturelle opgaver).
Økonomi
De bevillingsmæssige ændringer har ingen nettovirkning på Teknik- og Miljøudvalgets budget.Videre proces
Hvis Teknik- og Miljøudvalget godkender de bevillingsmæssige ændringer, vil Teknik- og Miljøforvaltningen sende oplysningerne videre til Økonomiforvaltningen, som vil fremlægge en samlet sag for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Den samlede sag forventes at blive behandlet af Økonomiudvalget den 3. december 2013 og af Borgerrepræsentationen den 12. december 2013.Pernille Andersen
/Signe Skovgaard
Beslutning
Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet 25. november 2013
Indstillingen blev godkendt.