Teknik- og Miljøudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 25. oktober 2006

 

 

Sager til beslutning

 

3.      Affaldsbudget 2007og affaldstakster 2007

 

TMU 810/2006  J.nr. 26.0038/06

 

 

INDSTILLING

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler

at  der gives en tillægsbevilling i 2007 i form af en udgiftsbevilling på 418.157 t. kr. på fkt. 1.38.60 Fælles formål vedr. dagrenovationsområdet og en indtægtsbevilling på 418.157 t. kr. på fkt. 1.38.60 Fælles formål.

at  vedlagte takstblade for husholdningsaffald pr. 1. januar 2007 godkendes

 

RESUME

Den 14. juni 2006 godkendte Borgerrepræsentationen (BR 382/06) aftale om ophør af R98s koncession. Aftalen er efterfølgende underskrevet af de tre aftaleparter og er anmeldt til Konkurrencestyrelsen. Det forventes, at Konkurrencerådet inden udgangen af oktober 2006 træffer afgørelse i sagen.

Ifølge aftalen skal kommunen den 1. januar 2007 overtage en række administrative opgaver og funktioner fra R98, herunder kundecenter og opkrævning af takster. Det betyder, at det i 2007 er Teknik- og Miljøforvaltningen, der opkræver det fulde takstprovenu. Takstindtægterne skal dels dække vederlaget til R98 for indsamlingen af affald, dels kommunens omkostninger til de opgaver man overtager fra R98 og omkostningerne til etableringen af en bestillerorganisation, forberedelse af udbud, samt ikke mindst til udbud og indkøb af IT-system til håndtering af data, takstberegning mv.

Afviklingen af R98s koncession og udbud af indsamlingsopgaverne vil både i en overgangsfase og på sigt medføre en række ekstra omkostninger. Det kan først forventes, at evt. besparelser ved en konkurrenceudsættelse af indsamlingen vil slå igennem i forbindelse med at denne bliver udbudt fra 2009 og frem.

Det indstilles, at der i 2007 opkræves de samme takster som i 2006. Da omkostningerne til behandling af affald falder i 2007, og da R98 har gennemført en række effektiviseringer, vil uændrede takster sikre provenu til finansiering af de planlagte ekstra aktiviteter. Uændrede takster vil i 2007 give et samlet provenu på 418.157 t. kr, hvoraf vederlaget til R98 inkl. affaldsbehandling udgør 386.388 t. kr, og kommunens forventede udgifter udgør 31.768 t. kr.

Det er meget vanskeligt præcist at fastsætte kommunens omkostninger til drift af de nye opgaver i 2007, som er det første år. Da aktiviteterne på affaldsområdet er gebyrfinansieret, jf. miljøbeskyttelseslovens § 48 og skal hvile i sig selv, betyder det, at et evt. overskud skal anvendes til at nedsætte taksterne, ligesom et evt. underskud vil føre til øgede takster i efterfølgende år.

Miljøkontrollen vil på et senere tidspunkt komme med en selvstændig indstilling om organiseringen af de nye opgaver.

SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Aftalen om ophør af R98s koncession indebærer, at indsamlingen af husholdningsaffald i Københavns Kommune udbydes over tre omgange i 2009, 2010 og 2011.

Som led i forberedelsen af udbudene fremgår det af ophørsaftalen, at kommunen den 1. januar 2007 overtager en række administrative opgaver og funktioner fra R98. Det drejer sig om takstopkrævning og -administration, kundecenter, kundedata, konsulenter, information og projektstyring. Især udgør kundedata en meget væsentlig forudsætning for, at kommunen er i stand til at beskrive og gennemføre udbud. Opgaverne svarer til 21 årsværk (inkl. leder). Kommunen overtager 18 medarbejdere fra R98 pr. 1. januar 2007, jf. lov om virksomhedsoverdragelse. I samarbejde med R98 ansættes en ny leder for kundecenteret med virkning fra 1. december 2006. Lederen ansættes i Miljøkontrollen, og Miljøkontrollen skal desuden ansætte 2 medarbejdere i ledige stillinger (medarbejdere som stopper pr. 31. december 2006).

Med henblik på forberedelse og gennemførelse af de kommende udbud skal Miljøkontrollen i løbet af 2007 begynde etableringen af en bestillerorganisation, som er rustet til kommunens nye opgaver. Det drejer sig om forberedelse og gennemførelse af udbud, indgåelse af kontrakter, kontakt med entreprenører, ordningsbeskrivelser mv. Desuden vil der komme et ekstra ressourcetræk i forbindelse med forvaltning af gebyrer, betaling og faktureringer samt til opfølgning på ophørsaftalen. Der er i budgettet afsat midler til ansættelse af yderligere medarbejdere i løbet af 2007 til løsningen af disse opgaver.

Den endelige organisering af bestillerorganisationen skal være på plads i forbindelse med gennemførelsen af de første udbud og vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget særkilt. De samlede opgaver i forbindelse med husholdningaffald er skitseret i nedenstående skema 1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uddybning af indstilling

 

Udgangspunktet for fastsættelse af kommunens indtægter og udgifter i 2007 er dels det rammebudget, som R98s repræsentantskab godkendte 30. maj 2006, dels Miljøkontrollens vurdering af de omkostninger der vil være forbundet med overtagelse af opgaver, udbud og indkøb af IT mv.. R98s rammebudget er i samarbejde med Københavns og Frederiksberg kommuner ombrudt således, at de omkostninger R98 i dag har til de opgaver, som kommunerne overtager, tages ud af R98s budget. Disse omkostninger er herefter fordelt på kommunerne i forhold til de medarbejdere og opgaver, som kommunerne overtager 1. januar 2007.

I forvaltningens indstilling om godkendelse af aftalen (BR 382/06) blev det oplyst, at kommunen i forbindelse med overtagelse af disse opgaver overtager årsværk svarende til 18 fuldtidsstillinger, og at kommunen forpligter sig til at overtage de medarbejdere, der udfører opgaverne for R98 jf. lov om virksomhedsoverdragelse. Det har senere vist sig, at der var en række opgaver yderligere, som det er nødvendigt at overføre som følge af adskillelsen mellem bestiller- og udførerrollerne. Det giver et samlet medarbejderbehov på i alt 20, men på grund af ophør, pension mv. overtager kommunen kun 18 medarbejdere og skal selv ansætte 2 medarbejdere senest pr. 1. januar 2007. I de 20 medarbejdere indgår en ny leder af kundecenteret, som forventes ansat pr. 1. december 2006 i samarbejde med R98.

I forbindelse med udskillelsen af opgaverne til København og Frederiksberg kommuner 2007 har det været nødvendigt at opsplitte det budget for 2007, som R98s repræsentantskab godkendte i maj 2007. Det betyder, at der i alt overflyttes omkostninger for 21.864 t.kr. til de to kommuner. De overflyttede omkostninger og vederlaget til R98 er fordelt i forhold til den forventede opkrævning i de to kommuner i 2007 svarende til en fordeling på 85/15. Det stemmer nogenlunde overens med fordelingen af befolkningstallet i de to kommuner (84,5/15,5).

Efter ovennævnte fordeling overføres der omkostninger for 18.644 t. kr. til Miljøkontrollen fra R98. Ud over de omkostninger, der overføres fra R98 til kommunen, er der en række nye omkostninger i forbindelse med overflytningen af medarbejdere, udbud, køb og implementering af IT system, samt til etablering af bestillerfunktioner, forberedelse af udbud, herunder ansættelse af kvalificerede medarbejdere, omkostninger til revisor (opfølgning på ophørsaftale), advokatbistand (R98 vedtægter) og konsulentbistand (udbud og kompetenceopbygning). Desuden vil der komme et ekstra ressourcetræk i forbindelse med forvaltning af gebyrer, betalinger og faktureringer. Miljøkontrollen vil på et senere tidspunkt indstille et forslag om den fremtidige organisering af de nye opgaver fra 2007 og frem.

Det er imidlertid muligt at dække disse omkostninger ved at fastfryse de gældende takster, så de også gælder i 2007. Det skyldes, at R98 har nedbragt omkostningerne til indsamlingen af affald, ligesom behandlingspriserne på forbrændingsanlæggene er sat ned. En fastfrysning af de nuværende takster i 2007 giver en ekstra indtægt på 12.624 t. kr.  Da man har det samme behov for yderligere indtægter på Frederiksberg, og da de to kommuner i 2007 skal anvende R98s takstsystem og derfor har samme takster, er det aftalt mellem de to forvaltninger i Københavns og Frederiksberg kommuner, at man vil indstille, at taksterne ikke sættes ned, men fastholdes på 2006 niveau. Frederiksberg Kommune godkendte taksterne på et møde den 9. oktober 2006.

Af indstillingen til Borgerrepræsentationen vedrørende takstfastsættelsen for 2006 (BR 634/2005) fremgår det, at forvaltning i forbindelse med taksterne for 2007 vil lave en indstilling om en drøftelse af principperne for en omlægning af taksterne for at rette op på nogle at de skævheder, der er i det nuværende system. Da hele administrationen af taksterne overgår til kommunen 1. januar 2007, og da man i en overgangsperiode er afhængig af R98s IT-system, er det ikke muligt at fortage sådanne ændringer med virkning fra 2007. Forvaltningen vil derimod tage en samlet vurdering af de samlede affaldstakster og -gebyrer for at undersøge, om der kan etableres et mere forenklet og gennemskueligt system med virkning fra 2008.

Der skal samtidigt med denne indstilling behandles en indstilling om ændringer i selve takstregulativet, hvor enkelte bestemmelser skal konsekvensændres som følge af ophørsaftalen.

 

Økonomi

1.000 kr	Indtægt	Udgift
Takstindtægt dagrenovationsområdet	394.019
Takstindtægt mv. fakturering	24.138
Vederlag til R98		386.388
Overflyttede omkostninger inkl. medar.		18.644
Administrationsaftale R98 (husleje og IT)		1.000
Revisor		200
Advokat		600
Konsulenter		2.500
IT udbud og indkøb		7.500
Uddannelse/kompetence		325
Ansættelser		1.000
I alt	418.157	418.157

 

Taksterne indstilles fastholdt på samme niveau som i 2006. Idet R98 har gennemført en række effektiviseringer, vil et fastholdt takstniveau medføre et merprovenu. Dette merprovenu medgår til finansiering af de ekstra omkostninger , der følger af den nye organisering jf. nedenfor.

 

Det kan først forventes, at evt. besparelser ved en konkurrenceudsættelse af indsamlingen vil slå igennem i forbindelse med at denne bliver udbudt fra 2009 og frem.

Takstindtægten på 394,0 mio. kr. er beregnet af R98 på baggrund af opgørelser af antallet af afhentningssteder, størrelsen af containere m.v. og med de i takstbilagene angivne takster.

 

Takstindtægten opkræves som hidtil over ejendomsskattebilletten.

 

Indtægten på godt 24,1 mio. kr. er skønnet på baggrund af antallet af faktureringer 1. halvår 2006 korrigeret for en forventet afsætningsstigning på 1,94 pct.

 

Udgiften på 386,4 mio. kr. er vederlag til R98 til dækning af R98's omkostninger til at udføre de koncessionerede aktiviteter.

 

Udgiften på 18,6 mio. kr. dækker hovedsagelig over omkostninger til løn, pension og feriepenge (8,4 mio. kr.), opkrævningsgebyr (3,4 mio. kr.) samt markedsførings- og projektomkostninger (5,0 mio. kr.). Herudover dækker det over omkostninger til BBR, hotline assistance fra ISS, uddannelsesomkostninger, kontorhold samt afskrivninger.

 

Administrationsaftalen dækker kommunens udgifter til husleje, kantineomkostninger, reception, intern post og IT for de overflyttede personer, der fysisk bliver i R98's lokaler i 2007. Udgiften skønnes til 1,0 mio. kr.

 

Hertil kommer en række ekstraomkostninger, der knytter sig til kommunens overtagelse af de nye opgaver. Det drejer sig bl.a. om udgifter til revisor, advokat og konsulenter. Der vil ligeledes være udgifter forbundet med de forestående udbud af indsamlingsopgaverne og IT-systemer. De skønnede udgifter fremgår af ovenstående tabel.

 

Idet affaldsområdet er underlagt "hvile i sig selv-princippet", vil et eventuelt mer- eller mindreforbrug i forhold til indtægterne bliver videreført til efterfølgende år med henblik på udligning over taksterne.

 

Dagrenovationsområdet er omfattet af Miljøkontrollens ydelse "Takstområdet". Netto påvirkes enhedsprisen på ydelsen ikke af tillægsbevillingen.

 

Der foretages en endelig opgørelse af mellemværendet mellem R98 og kommunen pr. 31. december 2006 vedr. regnskabsåret 2006, herunder debitorer, hvorefter Miljøkontrollen vender tilbage i forbindelse med regnskabsprognosen for 2007.

 

Miljøvurdering

Sagstypen er ikke omfattet af Teknik- og Miljøforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes

 

BILAG VEDLAGT

1. Takstoversigt for afhentning og behandling af husholdningsaffald m.m. i Københavns Kommune pr. 1. januar 2007

 

2. Takstblad for benyttelse af centralsuganlægget i Nyhavn pr. 1. januar 2007

 

Jørgen Lund Madsen