2. behandling af budgetbidrag

Teknik- og Miljøudvalget skal 2. behandle udvalgets budgetbidrag, hvor der skal tages stilling til investerings- og effektiviseringsforslag, finansieringsbehov og bevillingsudløb til budget 2023.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

1. at investeringsforslaget”Udskiftning af gadebelysningsarmaturer og signalhoveder i trafiksignaler til LED” indgår i forhandlingerne om Budget 2023.
2. at effektiviseringsforslaget ”Effektivisering på drift og broåbningstider på Trangravsbroen og Inderhavnsbroen”udmøntes.
3. at effektiviseringsforslaget”Effektivisering af graffitirenhold” udmøntes.
4. at effektiviseringsforslaget ”Effektivisering af vinterberedskab” udmøntes.
5. at Teknik- og Miljøudvalgets effektiviseringsmåltal indfries som beskrevet i løsningsafsnittet.
6. at bevillingsudløb på 15,4 mio. kr. i 2023håndteres som beskrevet i løsningsafsnittet og bilag 5.
7. at finansieringsbehov på 12,2 mio. kr.i 2023 håndteres som beskrevet i løsningsafsnittet.
8. at Teknik- og Miljøforvaltningen bemyndiges til at indarbejde tekniske korrektioner og konsekvensrettelser i budgetmaterialet som følge af udvalgets beslutninger med henblik på at fremsende et samlet budgetforslag til Økonomiforvaltningen.
9. at udvalgsafsnit og bevillingsoversigt, jf. bilag 2og 3, oversendes til Økonomiforvaltningen.
10. at der hermed er gjort op med ændringsforslaget vedr. investeringsforslaget om nedlæggelse af p-automater stillet af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Enhedslisten, jf. Teknik- og Miljøudvalget den 28. februar 2022.

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget skal 2. behandle udvalgets budgetbidrag til budget 2023. Med 1. behandlingen godkendte udvalget investeringsforslag til Overførselssagen 2021-2022. Udvalget godkendte et ændringsforslag til investeringsforslaget om nedlæggelse af p-automater:At hvis det viser sig, at der ikke er lovkrav om mobilvenlig hjemmeside og der blot kan benyttes call-center, skal hjemmesiden ikke udvikles. Forvaltningen har på den baggrund fjernet hjemmesiden fra investeringsforslaget, da der ikke er lovkrav om denne løsning.

På baggrund af drøftelserne i 1. behandlingen fremlægger forvaltningen nu investerings- og effektiviseringsforslag og håndtering af finansieringsbehov og bevillingsudløb til budget 2023 til godkendelse. Udvalget skal desuden godkende udvalgsafsnit (jf. bilag 2) og bevillingsoversigt (jf. bilag 3), der er obligatoriske bilagi udvalgets budgetbidrag.

Løsning

Investerings- og effektiviseringsforslag og indfrielse af effektiviseringsmåltal i budget 2023

Teknik- og Miljøudvalget godkendte med 1. behandlingen af budgetbidraget investeringsforslag med en effekt på samlet 3,6 mio. kr. i effektiviseringer i 2023. Udvalget har med denne beslutning indfriet effektiviseringsmåltallet til budget 2023 samt skabt et økonomisk råderum til prioritering på 1,7 mio. kr.

Et af de godkendte forslag var investeringsforslaget om nedlæggelse af p-automater. Som nævnt i forbindelse med 1. behandlingen har Teknik- og Miljøforvaltningen været i dialog med Transportministeriet om, hvorvidt lovgivningen rummer mulighed for at nedlægge p-automaterne og i stedet stille en kommunal digital betalingsløsning til rådighed. Kort før udsendelse af nærværende sag om 2. behandling af Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag har forvaltningen modtaget svar fra Transportministeriet. Svaret viser, at fuld udfasning af p-automaterne ikke er mulig, men at det er muligt at foretage en tilpasning af antallet af p-automater til behovet for betaling ved brug af p-automater. På baggrund af svaret fra Transportministeriet vil forvaltningen justere forslaget og gå i dialog med Økonomiforvaltningen om den videre proces herfor. Forvaltningens umiddelbare vurdering er dog, at dette kan ske uden væsentlige konsekvenser for forslagets økonomi i 2023. I modsat fald vil forvaltningen vende tilbage med forslag til håndtering i forbindelse med udmøntningen af aftalen om Budget 2023.

Forvaltningen indstiller med denne sag yderligere fire investerings- og effektiviseringsforslag til godkendelse. Effektiviseringerne vil skabe et økonomisk råderum på 4,5 mio. kr. i 2023 til disponering i udvalget jf. tabel 1.

Tabel 1. Investerings- og effektiviseringscases til budget 2023

Forvaltningen vurderer, at der er tale om effektiviseringsforslag, som ikke medfører kritiske ændringer i forvaltningens drift, og som alle kan håndteres via naturlig afgang eller omplacering til andre ledige stillinger i forvaltningen.Vedtagelse af ovenstående forslag vil sammen med de tværgående effektiviseringer vedtaget i Økonomiudvalget medføre et samlet økonomisk råderum på 6,5 mio. kr. i 2023 jf. tabel 2.

Tabel 2. Bidrag til opfyldelse af Teknik- og Miljøudvalgets effektiviseringsmåltal til budget 2023

Forvaltningen har på baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets drøftelser i forbindelse med 1. behandlingen af budgetbidraget ikke indstillet effektiviseringsforslaget ’Nedskalering af Copenhagen Solution Lab’ til godkendelse. Forvaltningen har på baggrund af tilkendegivelserne i udvalget i stedet igangsat arbejdet med etoplæg omkring en fremtidig grøn innovationskraft, som forventes forelagt udvalget inden sommeren 2022.

Bevillingsudløb til budget 2023

Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at bevillingsudløbet på forhåndsdialog i byggesager forlænges inden for udvalgets ramme med 5,2 mio. kr. i 2023 og frem ved anvendelse afoverskuddet fra effektiviseringsforslagene jf. tabel 2. Byggesagsområdet er udfordret af lange sagsbehandlingstider og er således, jf. bilag 2, et område med styringsmæssige udfordringer. Et udløb af bevillingen om forhåndsdialog i byggesagerne vil medføre, at forvaltningen skal nedskalere den udvidede forhåndsdialog, hvilket kan opleves som en serviceforringelse for borgere og erhvervsliv og skabe udfordringer i den efterfølgende sagsbehandling.

De resterende bevillingsudløb indgår kun til forhandlingerne om Budget 2023, hvis der politisk bestilles et budgetnotat. Hvis ikke der politisk bestilles budgetnotat og afsættes midler i Budget 2023 vil forvaltningenophøre indsatsen.

Tabel 3. Bevillingsudløb til budget 2023 (1.000 kr. 2023 p/l)

Finansieringsbehov til budget 2023

Teknik- og Miljøudvalget drøftede i 1. behandlingen af budgetbidraget de tre finansieringsbehov vedrørende tilsyn med anlæg af Lynetteholm, sagsbehandlingssystem til håndtering af parkeringsafgifter og stabil drift af parkeringsanlæg. Siden 1. behandlingen har Økonomiforvaltningen varslet stigende udgifter til kommunens fælles ordninger vedr. barselsordningen og arbejdsskadeordningen. Økonomiforvaltningen har varslet, at Teknik- og Miljøforvaltningens udgifter vil stige med ca. 1,3 mio. kr. fra 2023 og frem. De stigende udgifter til fællesordningerne forventes at indgå i juniindstillingen til budget 2023.

Tilsyn med anlæg af Lynetteholm blev i Overførselssagen 2021-2022 rejst som need to-risikosag med et behov på 3,9 mio. kr. i 2022. Der blev i forhandlingerne bevilget midler til udfordringen i 2022, der dog afventer endelig godkendelse af Overførselssagen 2021-2022, der behandles i Borgerrepræsentationen den 5. maj 2022. Forvaltningen anbefaler, at finansiering i 2023 og frem forsøges rejst som need to-risikosag i forhandlingerne omBudget 2023.

Forvaltningen anbefaler, at sagsbehandlingssystem til håndtering af parkeringsafgifter og stabil drift af parkeringsanlæg håndteres med internt lån fremfor at anvende det økonomiske råderum for effektiviseringerne jf. tabel 2. Forvaltningen vurderer, at det er muligt at finansiere afdragene på lånet inden for den nuværende økonomiske ramme via udvalgets råderum fra tidligere vedtagne effektiviseringer.

Optagelse af det interne lån behandles i indstillingen Internt lån til udfordringer på parkeringsområdet, der behandles på samme møde som denne indstilling. Indstillingen om optagelse af internt lån skal også behandles i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Hvis Borgerrepræsentationen ikke godkender indstillingen om optagelse af internt lån, vil forvaltningen vende tilbage i sagen om udmøntning af Budget 2023 den 28. november 2022 med forslag til håndtering af de to udfordringer på parkeringsområdet.

Efter finansiering af bevillingsudløbet på forhåndsdialog i byggesager, jf. afsnit om bevillingsudløb, resterer der et provenu på 1,3 mio. kr. Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at de 1,3 mio. kr. anvendes til at håndtere de stigende udgifter på fællesordningerne administreret af Økonomiforvaltningen.

Hvis investeringsforslaget Udskiftning af gadebelysningsarmaturer og signalhoveder i trafiksignaler til LED ikke godkendes i Budget 2023, vil det manglende provenu blive håndteret i forbindelse med udmøntningssagen, der behandles i Teknik- og Miljøudvalget den 28. november 2022.

Udvalgsafsnit, bevillingsoversigt og takstkatalog

Teknik-og Miljøudvalget skal med 2.behandlingen godkende udvalgsafsnittet, som kort beskriver udvalgets opgaver, de overordnede budgetrammer og udvalgets primære styringsmæssige udfordringer i de kommende år. Udvalgsafsnittet fremgår af bilag 2.

Udvalgets bevillinger fremgår af bevillingsoversigten i bilag 3. Bevillingsoversigten er fordelingen af udvalgets budgetramme på de forskellige bevillinger. Det er indenfor disse budgetrammer, at udvalget med budgetbidraget skal sikre rammeoverholdelse.

Udvalgsafsnittet og bevillingsoversigten er en obligatorisk del af udvalgets budgetbidrag og danner baggrund for udvalgenes samlede budgetbidrag, som forelægges Økonomiudvalget med juniindstillingen. Udvalgsafsnittet og bevillingsoversigten indgår også i kommunens samlede budgetforslag, som forelægges Økonomiudvalget den 24. august 2022 (augustindstillingen) og Borgerrepræsentationen den 1. september 2022.

Teknik- og Miljøudvalgets takstkatalog vil blive forelagt til behandling i udvalget i maj.

Politisk handlerum

• Udvalget skal tage stilling til bilag 2 og 3, da de umiddelbart efter behandlingen af denne sag skal sendes til Økonomiforvaltningen.
• Udvalget kan til- og fravælge de enkelte effektiviserings- og investeringsforslag i tabel 1.
• Udvalget kan beslutte at finansiere bevillingsudløb inden for rammen eller oversende det til forhandlingerne om Budget 2023. Hvis udvalget undlader at tage stilling til bevillingsudløbene, vil en videreførelse afhænge af, at der politisk bestilles et budgetnotat og gives midler i forhandlingerne.
• Udvalget kan vælge, at finansieringsbehovene skal håndteres på andre måder end anvist i løsningsafsnittet, og hermed vælge at det økonomiske råderum fra nye effektiviseringer jf. tabel 2 skal anvendes til at undgå et internt lån. Hvis udvalget ikke ønsker at optage et internt lån, kan bevillingsudløbet vedr. forhåndsdialog i byggesager henvises til forhandlingerne, mens de to udfordringer på parkeringsområdet finansieres med provenuet fra effektiviseringsforslagene. Dette kræver dog en ændret periodisering af stabil drift af parkeringsanlæg.

Økonomi

Indstillingen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, men er grundlag for budgetforslaget for 2023. Der henvises til løsningsafsnit og bilag for yderligere uddybning af budgetforslaget. Nedenstående tabel viser anvendelsen af provenu fra effektiviseringer, hvis indstillingen godkendes:

Tabel 4. Anvendelse af provenu fra effektiviseringer (1.000 kr. 2023 p/l)

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt budgetbidraget, fremsendes budgetbidraget til Økonomiforvaltningen. Økonomiudvalget behandler udvalgenes budgetbidrag den14. juni 2022.1. behandlingen af budgetforslaget sker den 24. august i Økonomiudvalget og den 1. september i Borgerrepræsentationen. De politiske forhandlinger om budget 2023 forventes at foregå i perioden fra den2.septembertil og med den16. september 2022. Budgettet forventes endeligt vedtaget af Borgerrepræsentationen den6. oktober 2022. Teknik- og Miljøudvalget forelægges den 28. november 2022 en sag om udmøntning af budgettet.

                   Søren Wille

                                                                                                                 /Thomas Højlt

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 25. april 2022

Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag som tilføjelse af 2. at-punkt (ÆF1):

”at effektiviseringsforslaget ”Effektivisering på drift og broåbningstider på Trangravsbroen og Inderhavnsbroen” udmøntes, dog således, at broåbningstiderne på Tanggravs-broen alene reduceres halv så meget som foreslået i effektiviseringsforslaget ved, at Trangravsbroens åbningstider foreslås således indskrænket i sejlsæsonen (1. april- 31. oktober) fra kl. 6.00 til kl. 23.55 til tidsintervallerne kl. 8.00 til kl. 22.30 minus maj, juni, juli, august og september, hvor åbningstiderne forbliver uændrede.”

Ændringsforslaget (ÆF1) blev vedtaget med 8 stemme mod 0. To undlod at stemme.

For stemte: C, F, V, Ø og Å

Undlod at stemme: A

Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag som tilføjelse til 6. at-punkt (ÆF2):

”dog således at:
Følgende bevillingsudløb forlænges inden for udvalgets ramme ved at anvende 6,5 mio. kr. i 2023 og frem af overskuddet fra effektiviseringsforslagene jf. tabel 2:
- Ekstra renhold 2,6 mio. kr.
- Parkeringstællinger 0,5 mio. kr.
- International besøgstjeneste 1,4 mio. kr.
- Klimasekretariat 1,8 mio. kr.
- Boligsocial indsats 0,3 mio. kr.
Bevillingsudløbet vedrørende forhåndsdialog i byggesager på 5,2 mio. kr. samt de stigende udgifter på fællesordninger administreret af Økonomiforvaltningen på 1,3 mio. kr. henvises til finansiering i forhandlingerne om Budget 2023.”

Ændringsforslaget (ÆF2) blev vedtaget med 6 stemmer mod 0. 4 undlod at stemme.

For stemte: Ø, V og C

Undlod at stemme: A, F og Å

Den således ændrede indstilling blev godkendt uden afstemning.

Enhedslisten og Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:

”For partierne er det vigtigt, at der i forhandlingerne om Budget 2023 prioriteres 5,2 mio. kr. til byggesager, og at der i den forbindelse udarbejdes et budgetnotat, der både rummer videreførsel af de hidtidige indsatser og nye indsatser, herunder yderligere digitale hjælpemidler.”

Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:

”Enhedslisten finder, at de 1,3 mio. kr. til stigende udgifter til arbejdsskade- og barselsordning skal være en fælles prioritering til budgetforhandlingerne, da det vil ramme alle forvaltninger.”