Behandling af budgetbidraget til Budget 2017

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

1. at de overordnede budgetrammer for 2017 og budgetoverslagene fra 2018 til og med 2020, jf. bilag 2, godkendes.

2. at takstoversigten og enhedspriskataloget, jf. bilag 3 og 4., godkendes.

3. at effektiviseringsforslag for i alt 6,12 mio. kr. i 2017 på baggrund af de effektiviseringsforslag, der er beskrevet i bilag 5 godkendes. Af de 6,12 mio. kr. går:

   a:    5,06 mio. kr. til forvaltningsspecifikke effektiviseringer
   b:    1,06 mio. kr. til at fortsætte udlejekontrol (kontrol af firmaudleje af boliger), hvor der er bevillingsophør.

4. at Teknik- og Miljøforvaltningen bemyndiges til i samarbejde med Økonomiforvaltningen at foretage tekniske og redaktionelle ændringer i det fremlagte budgetmateriale.

Problemstilling

I forbindelse med behandlingen af ”Indkaldelsescirkulære til budget 2017” (IC 2017) godkendte Økonomiudvalget den 27. januar 2016 udvalgenes budgetrammer for 2017. Teknik- og Miljøforvaltningen har med udgangspunkt i de udmeldte rammer og retningslinjer udarbejdet Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag for 2017, som Teknik- og Miljøudvalget nu skal behandle.

Løsning

Beregningen af Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme for 2017 er foretaget på baggrund af de korrektioner, som er godkendt af Borgerrepræsentationen siden vedtagelsen af budgettet for 2016 og tillagt den forventede pris- og lønfremskrivning fra 2016 til 2017. I tabellen nedenfor fremgår beløbet på de samlede korrektioner og pris- og og lønfremskrivningen for de tre styringsområder Service, Anlæg, og Overførsler mv.

Tabel 1: De forventede udgifter (netto) på Service, Anlæg og Overførsler mv.

Service
Under styringsområdet Service findes Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger Ordinær drift, Byfornyelses ydelsesstøtte og Parkering. Styringsområdet nedskrives med 67,04 mio. kr. fra 2016 til 2017, hvilket primært skyldes de forventede øgede indtægter på parkeringsområdet i forbindelse med den nye gule parkeringszone (Budget 2016, UÆ56).

Anlæg
Under styringsområdet Anlæg findes Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger Ordinær anlæg, Byfornyelse anlæg, Takstfinansieret anlæg og Klima anlæg. Anlægsområdet opskrives med 316,37 mio. kr. fra 2016 til 2017. Opskrivningen skyldes de tekniske reperiodiseringer i 2015, hvor man placerede anlægsmidler i 2017 for at overholde kommunens anlægsmåltal. Det vil sige, at der ikke er tale om ændringer i de enkelte projekters tid eller økonomi.

Overførsler mv.
Under styringsområde Overførsler mv. findes Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger Byfornyelse efterspørgselsstyrede overførsler, Jorddeponi, Affaldsområdet samt Klima drift. Styringsområdet opskrives med 3,58 mio. kr., hvilket primært skyldes opførelsen af Sydhavn Genbrugscenter. Styringsområdet pris- og lønfremskrives ikke.

Takstoversigten
I bilag 3 ses takstoversigten der viser, hvilke takster der skal være gældende i 2017.

Administrationsgebyr til støttesagsbehandling ved tilsagn til almene boliger
Fra 2017 ønsker forvaltningen at ændre opkrævningstidspunktet fra det nuværende (ved skema B) til i stedet at opkræve 75 % af gebyret ved tilsagn om skema A og resterende 25 % ved tilsagn om skema B. Ændringen er omkostningsneutral for boligorganisationerne, men sikrer bedre tidsmæssig sammenhæng mellem forvaltningens aktiviteter.

Takster på byggesagsområdet
Beregninger til brug for fastsættelse af timetaksten er endnu ikke færdige, og derfor vil taksten først blive tilføjet, når de forventede udgifter på de gebyrbelagte byggesager er estimerede. Denne beregning forventes endelig udarbejdet og fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget medio 2016.

Takster på affaldsområdet
De endelige affaldstakster for 2017 forventes fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget inden sommer 2016.

Takster for gaderenholdelse (fortovsordningen)
I henhold til kommunalfuldmagten skal fortovsordningen være udgiftsneutral for kommunen. For at sikre udgiftsneutralitet i 2017 skal taksterne for gaderenholdelse reguleres udover den anvendte pris- og lønfremskrivning.

Enhedspriser
Enhedspriserne(se bilag 4) viser en oversigt over prisen per ydelse. Enhedspriserne er beregnet ud fra de enhedspriser, der blev udarbejdet i forbindelse med Budget 2016.

Effektiviseringsforslag
Teknik- og Miljøforvaltningens måltal for de forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 2017 er på 10,28 mio.kr., som skal leveres til den fælles effektiviseringsstrategi 2017. Korrigeres der for de stigende effektiviseringsgevinster fra tidligere års effektiviseringsforslag, skal der samlet set leveres nye effektiviseringer for 5,06 mio. kr. Der er udarbejdet effektiviseringsforslag for i alt 6,12 mio. kr. Det er kun muligt at opnå de fulde effektiviseringer på 6,12 mio. kr. såfremt, jf. bilag 5, at der foretages investeringer for i alt 6,46 mio. kr. De 6,46 mio. kr. søges finansieret gennem puljen til smarte investeringer i kernevelfærd. Af de 6,12 mio. kr. går;

• 5,06 mio. kr. til forvaltningsspecifikke effektiviseringer,

• 1,06 mio. kr., til at fortsætte udlejekontrol (kontrol af firmaudleje af boliger), hvor der er bevillingsophør. Kontrolindsatsen skal hindre firmaers ulovlige benyttelse af boliger. Der udviklet et IT-system, som kan give indikationer af, hvilke boliger der har mange ud og indflytninger. Et ophør af midler til ordningen vil stoppe den indsats, som er under opbygning.

Tabel 2. Projekter der kan bidrage til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer i 2017

*Business cases godkendt af Teknik- og Miljøforvaltningen den 14. december 2015 og finansiering af investeringsbehov er allerede bevilget af Borgerrepræsentationen
** Justering af eller ophør af opgaver

Oversigt og kort beskrivelse af effektiviseringsforslagene kan findes i bilag 5. Samtlige business cases findes i bilag 6.

Økonomi