Høringssvar om forslag til tværgående finansiering af 59 mio. kr. i 2007
Høringssvar om forslag til tværgående finansiering af 59 mio. kr. i 2007
Teknik- og Miljøudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde onsdag den 25. april 2007
Sager til beslutning
2. Høringssvar om forslag til tværgående finansiering af 59 mio. kr. i 2007
TMU 237/2007 J.nr. 1410.0023/06
INDSTILLING OG BESLUTNING
Teknik- og Miljøudvalget skal afgive høringssvar til
Økonomiudvalget vedrørende finansieringen af de resterende 59 mio. kr. af
underskuddet i Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2007.
BESLUTNING
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, 1) at Teknik- og Miljøudvalget godkender denne indstilling som svar på høring om tværgående finansiering af 59 mio.kr. af merforbruget i Børne- og Ungdomsudvalget 2) at Teknik- og Miljøudvalget i forbindelse MED de løbende budgetopfølgningener redegør for en tilvejebringelse af den tværgënde finansiering Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i
mødet den 25. april 2007 Klaus Bondam (B) og "At udvalget anbefaler fremsendelse af Teknik- og Miljøforvaltningens udkast til høringssvar til Økonomiudvalget, idet udvalget bemærker, at den konkrete stillingtagen til udvalgets bidrag til finansiering af underskuddet i Børne- og Ungdomsudvalget i 2007 skal ske i forbindelse med behandlingen i Borgerrepræsentationen. Endvidere, at de økonomiske problemer i Børne- og Ungdomsudvalget er beklagelige, men i Teknik- og Miljøudvalget må vi være solidariske og hjælpe med at løse problemerne, så der tages højde for, at de nødvendige besparelser ikke medfører forringelser af kvaliteten på et enkelt område. Det er en forudsætning, at besparelserne gennemføres på en måde, som ikke medfører forringelse for udsatte grupper, herunder de handicappede. For stemte 7 udvalgsmedlemmer: Imod stemte 2 udvalgsmedlemmer: Ændringsforslaget blev godkendt. |
PROBLEMSTILLING
Teknik- og Miljøudvalget har modtaget sag om en tværgående
finansiering af 59 mio.kr. af underskuddet i Børne- og Ungdomsudvalget i
høring.
Teknik- og Miljøudvalget er tidligere pålagt at bidrage med 1,2 mio.kr. Der er i sagen fra Økonomiudvalget en række
konkrete forslag og en anmodning om at fremkomme med yderligere finansieringsforslag.
LØSNING
Teknik-
og Miljøforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget svares, at Teknik- og
Miljøudvalget ikke bifalder de forslag, der konkret vedrører udvalgets område.
Det drejer sig om:
·
Reduktion af puljen til nye byområder
·
Snerydning
·
Byggesagsgebyrer
Ad
reduktion i puljen til nye byområder - Puljen er etableret under Økonomiudvalget i
forbindelse med budgetforliget for 2006. Puljen blev etableret som en
anerkendelse af et stigende udgiftsbehov på Teknik- og Miljøudvalgets område
som konsekvens af byens vækst. Uden en regulering af midlerne til ren- og
vedligeholdelse vil en vækst i byens udstrækning alene kunne betyde et faldende
serviceniveau. Med den afsatte pulje er der tidligere taget politisk stilling
til, at man ønsker et fast servicenievau; et princip Teknik- og Miljøudvalget
ønsker at fastholde. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt for Teknik- og
Miljøforvaltningen at vurdere, om der vil være fuldt ressourcetræk på puljen i
indeværende år.
Ad
snerydning -
Teknik- og Miljøforvaltningen har tidligere i notat (bilag 1) redegjort for,
hvorfor forvaltningen på nuværende tidspunkt ikke anser det som løsningen, at
overføre midler fra et underbudgetteret problemområde som løsning på andre
forvaltningers økonomiske problemer. Der er ikke nye informationer i denne sag,
hvorfor det fortsat er Teknik- og Miljøforvaltningen vurdering, at der ikke kan
anvises et mindreforbrug på dette område. Herudover anser Teknik- og
Miljøudvalget det ikke for hensigtsmæssigt, at anvise finansiering på konti,
hvor der igennem hele regnskabsåret er en betydelig usikkerhed om
regnskabsresulatet. Snerydningens samlede udgift i 2007 kendes først januar
2008.
Ad
byggesagsgebyrer - Teknik- og Miljøforvaltningen har tidligere i notat (bilag 2) redegjort
for dette område. Der er ikke grundlag for en ændring af denne vurdering.
En
vurdering af byggesagsindtægterne sker med udgangspunkt i erfaringer fra
tidligere år og et kendskab til de enkelte byggeprojekter. Der forventes årligt
indtægter på ca. 15 mio. kr. fra små byggeprojekter (under 100.000 kr. i
gebyrindtægt), ca. 35 mio. kr. på store byggeprojekter og ca. 2 mio. kr. på
anmeldelsessager. Det vil sige, at gebyrindtægterne på et normalt år vil ligge
på ca. 52 mio. kr.
Budget
2007 er på 67 mio.kr. og da der ikke forventes afsluttet ekstraordinære store
byggesag anser Teknik- og Miljøudvalget det ikke for realisitisk at forvente en
merindtægt. Herudover anser Teknik- og Miljøudvalget det, som anført, ikke for
hensigtsmæssigt at anvise finansiering på konti, hvor der igennem hele
regnskabsåret er en betydelig usikkerhed om regnskabsresulatet.
Yderligere
finansieringsforslag, herunder puljer, der ikke er fuldt disponeret
Teknik-
og Miljøforvaltningen er positiv overfor en fælles løsning af det problem som Børne- og
Ungdomsudvalget står med. Teknik- og Miljøudvalget vil derfor løbende, og
særligt i forbindelse med budgetopfølgningerne fokusere på tilvejebringelse af
bidrag til en fælleskommunal løsning. Teknik- og Miljøudvalget vil dernæst
drøfte en reduceret service som finansieringskilde.
Det
skal i denne sammenhæng nævnes at Teknik- og Miljøforvaltningen er i gang med
et omfattende udviklings- og omstillingsprogram; en omstilling, forvaltningen forsøger at finansiere indenfor
egne midler. Det skal tilsvarende nævnes, at der under udvalgets område foregår
en omfattende omstilling af KTK. Det er en omstillingsproces, som på nuværende
tidspunkt betyder, at der er oparbejdet en gæld på 50 mio.kr., der endnu ikke
er foretaget tilbagebetaling af.
Teknik-
og Miljøudvalget vil følge de anførte områder og i forbindelse med
budgetopfølgningerne redegøre for, om der kan anvises finansieringsbidrag fra
disse eller andre poster, der afviger fra det budgetterede. Dog vil Teknik- og
Miljøudvalget også skulle følge, om der er områder, der afviger negativt,
således at udvalget ikke påføres en økonomisk ubalance.
ØKONOMI
-
VIDERE PROCES
Økonomiudvalget har besluttet, at udvalgene skal svare senest 27.april 2007. Efter høringen behandler Økonomiudvalget igen sagen, inden den sendes til Borgerrepræsentationen.
BILAG
Bilag 1: Notat om udgifterne til vinterrenhold
Bilag 2: Notat om indtægterne fra byggesager
Bilag 3: Politisk behandling
Hjalte Aaberg