Høringssvar om forslag til tværgående finansiering af 59 mio. kr. i 2007

Teknik- og Miljøudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 25. april 2007

 

 

Sager til beslutning

 

2.      Høringssvar om forslag til tværgående finansiering af 59 mio. kr. i 2007

 

TMU 237/2007  J.nr. 1410.0023/06

 

 

 

Teknik- og Miljøudvalget skal afgive høringssvar til Økonomiudvalget vedrørende finansieringen af de resterende 59 mio. kr. af underskuddet i Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2007.

 

BESLUTNING

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, 1)     at Teknik- og Miljøudvalget godkender denne indstilling som svar på høring om tværgående finansiering af 59 mio.kr. af merforbruget i Børne- og Ungdomsudvalget 2)     at Teknik- og Miljøudvalget i forbindelse MED de løbende budgetopfølgningener redegør for en tilvejebringelse af den tværgënde finansiering

 

PROBLEMSTILLING

Teknik- og Miljøudvalget har modtaget sag om en tværgående finansiering af 59 mio.kr. af underskuddet i Børne- og Ungdomsudvalget i høring.
Teknik- og Miljøudvalget er tidligere pålagt at bidrage med 1,2 mio.kr.  Der er i sagen fra Økonomiudvalget en række konkrete forslag og en anmodning om at fremkomme med yderligere finansieringsforslag.

 

LØSNING

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget svares, at Teknik- og Miljøudvalget ikke bifalder de forslag, der konkret vedrører udvalgets område. Det drejer sig om:

·      Reduktion af puljen til nye byområder

·      Snerydning

·      Byggesagsgebyrer

Ad reduktion i puljen til nye byområder - Puljen er etableret under Økonomiudvalget i forbindelse med budgetforliget for 2006. Puljen blev etableret som en anerkendelse af et stigende udgiftsbehov på Teknik- og Miljøudvalgets område som konsekvens af byens vækst. Uden en regulering af midlerne til ren- og vedligeholdelse vil en vækst i byens udstrækning alene kunne betyde et faldende serviceniveau. Med den afsatte pulje er der tidligere taget politisk stilling til, at man ønsker et fast servicenievau; et princip Teknik- og Miljøudvalget ønsker at fastholde. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt for Teknik- og Miljøforvaltningen at vurdere, om der vil være fuldt ressourcetræk på puljen i indeværende år.

Ad snerydning - Teknik- og Miljøforvaltningen har tidligere i notat (bilag 1) redegjort for, hvorfor forvaltningen på nuværende tidspunkt ikke anser det som løsningen, at overføre midler fra et underbudgetteret problemområde som løsning på andre forvaltningers økonomiske problemer. Der er ikke nye informationer i denne sag, hvorfor det fortsat er Teknik- og Miljøforvaltningen vurdering, at der ikke kan anvises et mindreforbrug på dette område. Herudover anser Teknik- og Miljøudvalget det ikke for hensigtsmæssigt, at anvise finansiering på konti, hvor der igennem hele regnskabsåret er en betydelig usikkerhed om regnskabsresulatet. Snerydningens samlede udgift i 2007 kendes først januar 2008.

Ad byggesagsgebyrer - Teknik- og Miljøforvaltningen har tidligere i notat (bilag 2) redegjort for dette område. Der er ikke grundlag for en ændring af denne vurdering.

En vurdering af byggesagsindtægterne sker med udgangspunkt i erfaringer fra tidligere år og et kendskab til de enkelte byggeprojekter. Der forventes årligt indtægter på ca. 15 mio. kr. fra små byggeprojekter (under 100.000 kr. i gebyrindtægt), ca. 35 mio. kr. på store byggeprojekter og ca. 2 mio. kr. på anmeldelsessager. Det vil sige, at gebyrindtægterne på et normalt år vil ligge på ca. 52 mio. kr.

Budget 2007 er på 67 mio.kr. og da der ikke forventes afsluttet ekstraordinære store byggesag anser Teknik- og Miljøudvalget det ikke for realisitisk at forvente en merindtægt. Herudover anser Teknik- og Miljøudvalget det, som anført, ikke for hensigtsmæssigt at anvise finansiering på konti, hvor der igennem hele regnskabsåret er en betydelig usikkerhed om regnskabsresulatet.

Yderligere finansieringsforslag, herunder puljer, der ikke er fuldt disponeret

Teknik- og Miljøforvaltningen er positiv overfor en fælles løsning af det problem som Børne- og Ungdomsudvalget står med. Teknik- og Miljøudvalget vil derfor løbende, og særligt i forbindelse med budgetopfølgningerne fokusere på tilvejebringelse af bidrag til en fælleskommunal løsning. Teknik- og Miljøudvalget vil dernæst drøfte en reduceret service som finansieringskilde.

Det skal i denne sammenhæng nævnes at Teknik- og Miljøforvaltningen er i gang med et omfattende udviklings- og omstillingsprogram; en omstilling,  forvaltningen forsøger at finansiere indenfor egne midler. Det skal tilsvarende nævnes, at der under udvalgets område foregår en omfattende omstilling af KTK. Det er en omstillingsproces, som på nuværende tidspunkt betyder, at der er oparbejdet en gæld på 50 mio.kr., der endnu ikke er foretaget tilbagebetaling af.

Teknik- og Miljøudvalget vil følge de anførte områder og i forbindelse med budgetopfølgningerne redegøre for, om der kan anvises finansieringsbidrag fra disse eller andre poster, der afviger fra det budgetterede. Dog vil Teknik- og Miljøudvalget også skulle følge, om der er områder, der afviger negativt, således at udvalget ikke påføres en økonomisk ubalance.

 

ØKONOMI< /o:p>

-

VIDERE PROCES

Økonomiudvalget har besluttet, at udvalgene skal svare senest 27.april 2007.  Efter høringen behandler Økonomiudvalget igen sagen, inden den sendes til Borgerrepræsentationen.

 

BILAG

Bilag 1: Notat om udgifterne til vinterrenhold

Bilag 2: Notat om indtægterne fra byggesager

Bilag 3: Politisk behandling

 

Hjalte Aaberg