Takster for vand og spildevand i 2021

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, 

1. at de fremlagte takster og bidrag for vand og spildevand i 2021 er i overensstemmelse med ”hvile-i-sig-selv”-princippet, og at taksterne og bidragene holdes inden for Forsyningssekretariatets udmeldte økonomiske ramme for 2021. 
   
    

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget skal legalitetsgodkende HOFOR Vand København A/S’s og HOFOR Spildevand København A/S’s takster for vand og spildevand for 2021. Godkendelsen sker i henhold til vandforsyningslovens § 53, stk. 1 samt betalingslovens § 3.

Legalitetsgodkendelse indebærer alene, at kommunen skal sikre, at taksterne, som fastsættes af HOFORs bestyrelse, formelt er i overensstemmelse med ”hvile-i-sig-selv”-princippet og formelt overholder de udmeldte økonomiske rammer for 2021 fra Forsyningssekretariatet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Forsyningssekretariatet udmeldte den økonomiske ramme for 2021 for de to forsyningsselskaber i september og oktober 2020. Taksterne blev sendt til legalitetsgodkendelse hos kommunen den 13. november 2020. Selskabernes bestyrelser har efterfølgende den 26. november 2020 godkendt taksterne. Det forventes, at Forsyningssekretariatet godkender tillæggene til de økonomiske rammer, så selskaberne kan opkræve tilstrækkelig til at kunne afdrage på deres lån.

Løsning

Borgerrepræsentationen delegerede den 15. december 2005 myndighedsgodkendelse af vand- og spildevandstakster til Teknik- og Miljøudvalget. Udvalgets legalitetsgodkendelse indebærer ikke godkendelse af selve niveauet af taksterne eller bidragene. De fastsættes af de respektive selskabsbestyrelser.

Overholdelse af ”hvile-i-sig-selv”-princippet
Efter gældende lovgivning skal økonomien i vand- og spildevandsforsyningen hvile i sig selv. Dette betyder, at indtægter og udgifter skal balancere over en årrække.
HOFOR Vand København A/S og HOFOR Spildevand København A/S har oplyst, at de forventer en neutral udvikling af egenkapitalen over en 10-årig periode. Over- og underdækning af den økonomiske ramme afvikles løbende, hvorfor egenkapitalen forventes uændret og ”hvile-i-sig-selv”-princippet overholdes (se bilag 2). De store investeringer i klimasikring, renovering af regionale vandværker og blødgøring af vandet finansieres ved låneoptag. Forsyningssekretariatet forventes at godkende tillæggene til de økonomiske rammer, så selskaberne kan opkræve tilstrækkelig til at kunne afdrage på deres lån.

Overholdelse af den økonomiske ramme for 2021
Forsyningssekretariatet udsendte den 29. oktober 2020 de økonomiske rammer for 2021 til HOFOR Vand København A/S og den 4. september 2020 til HOFOR Spildevand København A/S. For hvert forsyningsselskab skal de samlede indtægter fra takster, bidrag og afgifter være under eller lig med den økonomiske ramme fra Forsyningssekretariatet. 
For at vurdere dette har forvaltningen - ud fra den udmeldte økonomiske ramme - beregnet en maksimal takst for hhv. vand og spildevand som må opkræves, og sammenlignet med HOFOR’s fastlagte takster (se bilag 3). Resultatet viser, at HOFOR’s fastlagte takster er identiske med det, de maksimalt må være, og derved overholder selskaberne deres økonomiske ramme.

Takstændringer 2021
Det er selskabernes bestyrelser, der fastsætter taksterne inden for den økonomiske ramme, som Forsyningssekretariatet udstikker og ud fra ”hvile-i-sig-selv”-princippet. Den samlede vand- og spildevandstakst for 2021 bliver 39,61 kr./m3 vand inkl. afgifter og moms, jf. tabellen i bilag 4. I 2020 var den samlede pris 38,46 kr./m3, dvs. der er tale om en stigning på 3 %. Det er primært vandprisen, som er hævet med 1,02 kr./m3, mens vandafledningsbidraget er hævet med 0,09 kr./m3.

Fra 1. februar 2021 forventes vandafgiften at stige med yderligere 0,19 kr./m3, så den samlede takst herefter er 39,80 kr./m3. Det sker som følge af finanslovsaftalen, hvor vandafgiften erstatter det midlertidige drikkevandsbidrag, som udløb ved udgangen af 2020. Drikkevandsbidraget blev indført for at finansiere grundvandskortlægningen og den kommunale indsatsplanlægning.
Prisstigningen for drikkevand skyldes især blødgøring samt behov for udbygning som følge af flere borgere i kommunen. Dertil kommer HOFOR’s forventning om en underdækning i 2020 på ca. 17 mio. kr., idet vandforbruget er lavere end forventet. Årsagen er muligvis ændrede forbrugsmønstre hos f.eks. virksomheder i 2020 pga. corona.

HOFOR’s spildevandstakst er efter den lovbestemte trappemodel opdelt i tre trin, der betyder at prisen pr. m3 falder med stigende vandmængde: 
Ved et årligt forbrug op til 500 m3 (trin 1) bliver spildevandstaksten i 2021 20,34 kr./m3 vand inkl. afgifter og moms. Ved et årligt forbrug på mellem 500 og 20.000 m3 (trin 2) bliver spildevandstaksten i 2021 på 16,18 kr./m3 vand inkl. afgifter og moms. Ved et årligt forbrug på over 20.000 m3 (trin 3) bliver spildevandstaksten i 2021 på 8,09 kr./m3 vand inkl. afgifter og moms.  
Prisstigningen på spildevand skyldes især HOFOR’s forventning om flere forbrugere af spildevand på trin 2 (mellem 500 – 20.000 m3). Det medfører et fald i betalingen til HOFOR for forbrugerne på trin 2. HOFOR skal derfor indhente den samlede betaling over den øvrige opkrævning af spildevandtakster. Dette er med til at hæve prisen lidt for den almindelige forbruger på trin 1 (under 500 m3).

Den samlede spildevandstakst er inklusiv 10,10 kr. pr. m3 (inkl. moms) for spildevandsrensning i 2021, hvilket er en stigning i forhold de foregående år. Dette udgør HOFOR’s betaling til BIOFOS for spildevandsrensning i 2021 ifølge HOFOR’s oplysninger. 
Den samlede vand- og spildevandstakst i Københavns Kommune er stadig lav i forhold til de øvrige HOFOR-ejerkommuner (Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Rødovre, Vallensbæk). Det skyldes bl.a., at der i tæt befolkede områder er færre kilometer vand- og kloakrør, som skal anlægges og vedligeholdes pr. kubikmeter leveret vand. Det giver en relativt lavere udgift, også selvom en meter rør ofte er dyrere at anlægge og vedligeholde i de tætte bydele i København. I bilag 5 er en forbrugers årsregning sammenlignet med omkringliggende kommuner.

I de kommende år har HOFOR behov for øgede investeringer på både drikkevands- og spildevandsområdet (bilag 6), og der forventes derfor en tilnærmelse mellem den samlede pris i København og priserne i omegnskommunerne. På drikkevandsområdet udbygges vandværkerne med anlæg til blødgøring af drikkevand. På spildevandsområdet er årsagen dels, at anlægsudgifter til klimasikring er dyrere i tætbefolkede områder, som København, dels at der arbejdes med høje krav til sikkerhed mod oversvømmelse i gaderne i København. HOFOR’s foreløbige prognose frem mod 2030 forventer en årlig stigning på mellem 5 – 6 % drevet af flere borgere, blødgøring af drikkevand samt skybrudsplaner (se bilag 7).

Økonomi

Indstillingen angår alene legalitetsgodkendelsen af vand- og spildevandstaksterne i 2021 for de to selskaber HOFOR Vand København A/S og HOFOR Spildevand København A/S. 

Udgifterne til forbrug og afledning af vand for borgerne og for kommunens bygninger vil øges i 2021 som følge af, at taksterne hæves med 3 % i forhold til sidste år (2020).