Ompostering af midler i Fornyet P-strategi 2009

Indstilling

1. at uforbrugte anlægsmidler fra anlægssagen, ”Parkeringsstrategi, skråparkering 2009”, der afsluttes i 2011, på 3,5 mio. kr. (2011 p/l) omdisponeres i 2011 som en rådighedsbevilling på hhv. 1,0 mio. kr. (2011 p/l) til parkeringssekretariatet, 1,5 mio. kr. (2011 p/l) til forbedring af Det Grønne P-hus og IT overvågning af P-huse samt 1,0 mio. kr. (2011 p/l) til korrekt matrikulering af overtagne veje.
2. at der frigives en anlægsbevilling til P-sekretariatet på 1,0 mio. kr. (2011 p/l) i 2011 til dækning af forventede meromkostninger i 2011, som følge af forberedelse og gennemførelse af udmøntningen af fornyet P-strategi 2009. Bevillingen gives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.22.07.3.
3. at der frigives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. (2011 p/l) i 2011 til den for-bedring af Det Grønne P-hus, der var forudsat, men aldrig gennemført, ved overtagelsen og til etablering af bedre video- og IT-overvågning af p-anlæggene Rejsbygade og Det grønne P-hus. Bevillingen gives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.22.07.3.
4. at der frigives en anlægsbevilling til korrekt matrikulering af overtagne veje på 1,0 mio. kr. (2011 p/l) i 2011. Bevillingen gives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.22.07.3.
5. at regnskaberne for anlægssagerne ”Køb af P-automater” og ”Hærværkssikring af P-automater” afsluttes, og de uforbrugte anlægsmidler på 0,85 mio. kr. (2011 p/l) omdisponeres til ”Puljen til uforudsete udgifter” i P-aftale 2011, som derefter vil bestå af 7,18 mio. kr. (2011 p/l) i 2012.

Problemstilling

Udmøntede midler i fornyet P-strategi 2009, fra før P-aftale 2011, kunne ikke opgøres endeligt og indgik således ikke i forhandlingerne af P-aftale 2011.
P-aftale 2011 indeholder endvidere arbejder og udgifter til skiltning og afmærkning i 2011, der ikke kan rummes i forvaltningens ordinære driftsbudget.
Derfor er der nu en række bevillinger, der skal justeres indbyrdes, hvis arbejdet med de dele af implementeringen af parkeringsstrategien, der skal være afsluttet inden udgangen af 2011 skal gennemføres rettidigt, dvs. inden de nye bevillinger fra P-strategi 2011 træder i kraft i 2012.

Da de politisk besluttede forbedringer af det Grønne P-hus ikke er blevet gennemført (der var ikke afsat midler specifik til det formål) samt, at der er behov for forbedret overvågning af hensyn til en øget tryghed for borgerne, skal der tages stilling til, om disse forbedringer skal gennemføres.

Der skal ligeledes tages stilling til, om arbejdet med korrekt matrikulering af vejareal skal standses for resten af 2011, og afvente de nye bevillinger i 2012, eller om arbejdet skal tilføres ekstra midler i 2011.

Endvidere skal der tages stilling til, hvad der skal ske med overskydende midler fra anlægssagerne ”Køb af P-automater” og ”Hærværkssikring af P-automater” fra fornyet P-strategi 2009.

Løsning

Forvaltningens løsningsforslag er at sikre arbejdet i resten af 2011 ved at omdisponere uforbrugte midler fra ”Fornyet P-strategi 2009”. Anlægssagen ”Parkeringsstrategi, skråparkering 2009” afsluttes og omdisponeres som en rådighedsbevilling på hhv. 1,0 mio. kr. (2011 p/l) til parkeringssekretariatet, 1,5 mio. kr. (2011 p/l) til forbedring af Det Grønne P-hus og IT overvågning af P-huse samt 1,0 mio. kr. (2011 p/l) til korrekt matrikulering af overtagne veje.

Forberedelsen af P-aftale 2011 har medført, at parkeringssekretariatet har måttet afholde ekstraordinære udgifter til eksterne juridiske undersøgelser, der ikke kunne holdes inden for den oprindelige bevilling på 2 x 3 mio. kr. fra ”Fornyet P-strategi 2009”. De juridiske undersøgelser har omfattet indledende undersøgelser af de juridiske rammer for en evt. håndtering af de 13.000 deklarerede p-pladser, samt undersøgelse af muligheden for forbedring af erhvervsparkeringsordningerne på i alt 428.000 kr.

De tilbageværende midler til drift af P-sekretariatet kan således ikke dække de forventede udgifter i resten af 2011. Forvaltningen forventer endvidere, at de i P-aftale 2011 besluttede ændringer af skiltning og afmærkning (fx de besluttede 60 minutters pladser i rød zone), som skal gennemføres i 2011, vil beløbe sig til i alt 0,5 mio. kr. Der skal derfor frigives en anlægsbevilling til parkeringssekretariatet på 1,0 mio. kr. i 2011 til dækning af de opståede meromkostninger.

Det Grønne P-hus blev i 2009 købt som beset af kommunen, der herefter overtog driften 1. januar 2010. Husets belysning generer naboerne, og kommunen er jf. ibrugtagningstilladelsen forpligtiget til at afhjælpe problemet. Der har ikke været afsat midler specifikt til dette formål. Arbejdet blev derudover forsinket på grund af drøftelser mellem arkitektfirmaet og brandmyndighederne.
 
Ud over at etablere en bedre og energibesparende belysning, som også afhjælper generne for naboerne, vil forvaltningen etablere en bedre videoovervågning med henblik på at øge borgernes tryghed, når de anvender anlægget – dette gælder både Det Grønne P-hus og Rejsbygade. Der skal derfor frigives en samlet anlægsbevilling til belysning og videoovervågning på 1,5 mio. kr. i 2011 og 2012.

Siden sagen (2009) om ulovlig opkrævning af parkeringsafgifter på Gunnar Nu Hansens Plads, har korrekt matrikulering af vejarealer været et særligt prioriteret indsatsområde. I Fornyet P-strategi 2009 blev der afsat 2 mio. kr. til dette arbejde, og de midler vil være opbrugt i efteråret 2011. For at fastholde arbejdet i resten af 2011 skal der frigives en anlægsbevilling til korrekt matrikulering af veje på 1 mio. kr. i 2011.

De resterende frie midler fra ”Køb af P-automater” og ”Hærværkssikring af P-automater” fra fornyet P-strategi 2009 på 0,85 mio. kr. overføres til ”Puljen til uforudsete udgifter” i P-aftale 2011.

Økonomi

Indstillingens økonomiske konsekvenser fremgår af løsningsafsnittet og kan opsummeres som følger:

Fra ”Fornyet P-strategi 2009” er nedenstående anlægssager nu endeligt opgjort og kan afsluttes med en række mindreforbrug til følge:

Parkeringsstrategi, skråparkering 2009 (TMF 156)                        3,5 mio. kr.
Køb af P-automater (TMF 113)                                                    0,05 mio. kr.
Hærværkssikring af P-automater (TMF 98)                                   0,80 mio. kr.

I alt et mindreforbrug på                                                            4,35 mio. kr.

Mindreforbruget omdisponeres/bevilges til:

Parkeringssekretariatet                                                                1,00 mio. kr. i 2011
Det Grønne P-hus – Belysning m.m.                                            1,50 mio. kr. i 2011
Korrekt matrikulering                                                                  1,00 mio. kr. i 2011
Puljen til uforudsete udgifter i P-aftale 2011                                 0,85 mio. kr. i 2012

I alt                                                                                            4,35 mio. kr.

Videre proces

Forvaltningen vil gennemføre lukning af konti og afslutning af regnskaber med regnskabsafslutninger samt gennemføre omposteringer til relevante konti.

    Hjalte Aaberg 

                                                                                          /Anders Møller