Udmøntning af Budget 2013

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende forvaltningens håndtering af budgetaftalen 2013, herunder udmøntningen af effektiviseringer på det administrative område. Teknik- og Miljøudvalget orienteres om anlægsprojekter, der er annulleret ved indgåelse af budgetaftalen.

Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, 

1. at de økonomiske konsekvenser af budgetaftalen 2013 indarbejdes i forvaltningens budget som beskrevet i sagen, inkl. de af udvalget allerede vedtagne forvaltningsspecifikke effektiviseringer, jfr. bilag 1 og 2.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget tager til efterretning, 

2. at de i bilag 3 anførte anlægsprojekter annulleres.

Budgetaftalen 2013 blev indgået den 13. september 2012. Den endelige fordeling mellem forvaltningerne vil blive udmeldt i uge 38.

Teknik- og Miljøudvalgets andel af budgettet vurderes på nuværende tidspunkt at betyde, at Teknik- og Miljøudvalget i 2013 tilføres 69,2 mio. kr. til drift, 50,3 mio. kr. til anlæg samt 152,7 mio. kr. til øvrige, heraf 170,0 mio. kr. til almene boliger og -17,3 mio. kr. som følge af udmøntningen af overførselssagen. I den samlede budgetperiode 2013-2016 er der tilført 248,9 mio. kr. til drift, 592,5 mio. kr. til anlæg, heraf 8,0 mio. kr. til Enghave Brygge, samt 133,6 mio. kr. til øvrige, heraf er 190,0 mio. kr. til, almene boliger, 7,5 mio. kr. til Enghave Brygge og –63,9 mio. kr. som følge af udmøntningen af overførselssagen 2011/2012.

Herudover skal forvaltningen gennemføre effektiviseringer på driften for i alt 7,6 mio. kr. i 2013, i form af forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 4,8 mio. kr. samt tværgående effektiviseringer for 2,9 mio. kr.

Der annulleres anlægsprojekter i 2013 for i alt 16,4 mio. kr., hvoraf 4,4 mio. kr. går til anlægsprojektet European Green Capital Award, jfr. bilag 3.

Alle korrektioner vedtaget med budget 2013 bliver i udgangspunktet udmøntet i Teknik- og Miljøudvalgets ramme fra 2013 og frem. Det gælder både, hvor forvaltningen tilføres midler såvel som effektiviseringer og besparelser. Alle drifts- og anlægskorrektioner er gennemgået i bilag 1-3.

Effektiviseringer

Forvaltningen har udarbejdet forvaltningsspecifikke effektiviseringer for i alt 4,8 mio. kr., som for forvaltningens vedkommende udmøntes på digitale arbejdsprocesser herunder E-læringssystemer, E-doc, kursusaktiviteter samt øvrig digitalisering af forvaltningen. Teknik- og Miljøudvalget vedtog de forvaltningsspecifikke effektiviseringer ved udvalgets 2. behandling den 30. april 2012.

 Derudover har Teknik- og Miljøforvaltningen på baggrund af det vedtagne budget for 2013 indarbejdet tværgående effektiviseringer på det administrative område for 2,9 mio. kr. De tværgående effektiviseringer vil blive udmøntet på de konkrete formål.

 

Midlertidige driftsbevillinger

I budget 2007 blev der givet 30 mio. kr. årligt i årene 2007-2012 til renhold. Bevillingen er i forbindelse med budget 2013 gjort varig med et årligt beløb på 32,7 mio. kr. i 2013 og frem. Forvaltningens bevilling til fortsat drift af lommeparker, der også udløb med udgangen af 2012, er bortfaldet med budget 2013 aftalen.

Budgetønsker til budget 2013

Af bilag 1 fremgår en oversigt over de budgetønsker, der blev indkaldt med angivelse af, hvor meget der blev afsat til det enkelte ønske i budgetaftalen.

I udvalgets budget for 2013 indarbejdes de ovenstående økonomiske ændringer af rammerne.

Ændringerne indarbejdes i Teknik- og Miljøudvalgets rammer for 2013 og frem til 2016.

 

         Hjalte Aaberg

                                                                  /Martin Nordrup Andersen

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i møde den 24. september 2012

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt.
 
Indstillingens 2. at-punkt blev taget til efterretning.