Affaldstakster 2016

1. at taksterne på affaldsområdet i 2016 fastsættes som beskrevet i det vedlagte takstbilag (jf. bilag 1) og således fastholdes i overvejende grad på samme niveau som i 2015. Taksterne behandles i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2016.

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 3. juni 2013 en genopretningsplan for affaldsområdet, da der ved udgangen af 2012 blev konstateret et væsentligt underskud på affaldsområdets økonomi på 114,9 mio. kr. Planen har til formål at bringe underskuddet ned til nul ved udgangen af 2018.

Både regnskabsresultaterne fra 2013 og 2014 samt prognosen for 2015 afviger positivt fra prognosen i genopretningsplanen. Allerede ved udgangen af 2015 forventes underskuddet at være vendt til et mindre overskud (se bilag 3). Den positive afvigelse i forhold til genopretningsplanen gav i 2014 anledning til en revidering af den takststigning, som var forventet i genopretningsplanen. Med prognosen for 2015 er der anledning til yderligere revidering.

Taksterne er et instrument til at påvirke borgernes adfærd, fordi de giver borgerne et økonomisk incitament til at sortere affaldet. Taksterne kan dermed aktivt understøtte de politisk vedtagne målsætninger på affaldsområdet. Samtidig er det formelt nødvendigt, at takstberegningerne sikrer en overholdelse af ’hvile i sig selv’ princippet, hvorved affaldsordningernes indtægter og udgifter balancerer.

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet en økonomisk forecast-model, der gør det muligt at estimere de forventede udgifter på affaldsområdet. Modellen tager udgangspunkt i en direkte fremskrivning af prognosen for 2015, der dog korrigeres for større, kendte ændringer i fremtidige aktiviteter indenfor affaldsområdet, fx prisfald som følge af udbud. Modellen tager ligeledes højde for økonomien forbundet med initiativerne i Ressource- og Affaldsplan 2018. Forudsætningerne er nærmere beskrevet i bilag 2.

Med virkning fra 2014 blev gebyrstrukturen for dagrenovation i etageboliger ændret. Formålet var at give borgerne økonomisk incitament til at kildesortere deres affald, da der kan opnås en besparelse ved reduktion af mængden til dagrenovation. Fra og med 2014 har opkrævningen for dagrenovation i etageboliger således været sammensat af et grundgebyr og et volumengebyr, jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 9. september 2013. Kombinationen af grundgebyr og volumengebyr blev valgt, da det mindsker udsvingene i gebyrbetalingen før og efter ændringen i forhold til et rent volumengebyr.

Samtidig med at udsvingene i gebyrerne mindskes og for at øge det økonomiske incitament til sortering af affaldet yderligere, er der i de foreslåede takster indarbejdet en 5-årig udfasning af grundgebyret med virkning fra budgetåret 2016, jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 25. august 2014.

Forvaltningen foreslår, at taksterne i 2016 fastholdes på samme niveau som i 2015, bortset fra ordningerne for elektronik, hård plast og farligt affald, som justeres med p/l-fremskrivning, da de nuværende takster ikke kan dække de reelle udgifter. Målet med at fastholde niveauet fra 2015 er at undgå større udsving i taksterne, således at en eventuel takstnedsættelse først gennemføres i 2017, hvor den økonomiske sikkerhed for en permanent takstnedsættelse er større. Ved at undlade p/l-fremskrivning af de fleste takster er der dog tale om en indirekte takstnedsættelse. De specifikke takster for 2016 er præsenteret i bilag 1.

Tabellen nedenfor viser det samlede gebyr for en gennemsnitlig husholdning, som det var i 2015 og vil være i 2016 med de foreslåede takster.

Tabel 1: Det samlede gebyr for en gennemsnitlig husholdning

* Den mindre stigning i det samlede gebyr fra 2015 til 2016, som ses i tabel 1, skyldes, at taksterne for ordninger for elektronik, hård plast og farligt affald p/l-fremskrives, mens taksterne for de øvrige ordninger holdes konstant.

Som alternativ kan alle takster p/l-fremskrives, jf. den takststigning, som Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 25. august 2014. I så fald vil det samlede gebyr for en gennemsnitlig husstand i 2016 være 2.042 kr. Forvaltningen fraråder p/l-fremskrivning af alle takster, da der for mange af ordningerne allerede er udsigt til et overskud ved det nuværende takstniveau.

’Hvile i sig selv’ for de enkelte affaldsordninger
Forecast-modellen viser, at der på sigt vil være behov for justeringer af de enkelte takster, så ’hvile i sig selv’-princippet overholdes for den enkelte affaldsordning. For en gennemsnitlig husholdning vil disse ændringer dog ikke kunne mærkes, da taksterne for nogle ordninger kan stige, men falde for andre, så det samlede gebyr holdes konstant (i faste priser). Konkrete udsving i taksterne kan dog ikke undgås, men da alle husstande betaler for næsten alle affaldsordninger, vil udsvingene ikke mærkes. Undtagelsen hertil er ordningen for småt elektronik, som ikke tilbydes til og derfor ikke betales af villaer.

I efteråret 2015 præsenteres Teknik- og Miljøudvalget for en midtvejsevaluering af Ressource- og Affaldsplan 2018. Midtvejsevalueringen kan resultere i ændringer i aktiviteterne og dermed behov for ekstra finansiering. Dette kan have betydning for økonomien i de enkelte affaldsordninger. Det foreslås derfor, at justeringer af de enkelte takster først foretages med virkning fra 2017. På denne måde sikres det, at taksterne i overvejende grad kan fastholdes på et lavere stabilt niveau.

Taksterne for klinisk risikoaffald (en erhvervsordning) foreslås justeret allerede med virkning fra 1. januar 2016 for at sikre ’hvile i sig selv’ princippet, da ordningen ikke påvirkes af Ressource- og Affaldsplan 2018. I bilag 4 er en anbefalet stigning på 14 %, samt eventuelle konsekvenser af denne, beskrevet nærmere.

Pernille Andersen                                                        
        /Anne-Sofie Degn