Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag til Budget 2018

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til udvalgets overordnede budgetrammer for 2018 og budgetoverslagene fra 2019 til og med 2021. Desuden skal udvalget tage stilling til takstoversigt, enhedspriskataloget og effektiviseringsforslagene til Budget 2018.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

1. at de overordnede budgetrammer for 2018 og budgetoverslagene fra 2019 til og med 2021, jf. bilag 2, godkendes.
2. at takstoversigten og enhedspriskataloget, jf. bilag 3 og 4, godkendes.
3. at forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag for i alt 4,03 mio. kr. godkendes på baggrund af de forslag, der er beskrevet i bilag 5. Forslagene i bilag 5 udgør effektiviseringer for i alt 7,15 mio. kr. i 2018 stigende til 7,20 mio. kr. i 2020 og frem.
4. at Teknik- og Miljøforvaltningen bemyndiges til, i samarbejde med Økonomiforvaltningen, at foretage tekniske og redaktionelle ændringer i det fremlagte budgetmateriale.

Problemstilling

I forbindelse med behandlingen af ”Indkaldelsescirkulære til budget 2018” (IC 2018) godkendte Økonomiudvalget den 25. januar 2017 udvalgenes budgetrammer. Teknik- og Miljøforvaltningen har med udgangspunkt i de udmeldte budgetrammer og retningslinjer udarbejdet Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag for 2018, som Teknik- og Miljøudvalget skal behandle.

Løsning

Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme for 2018 er fremkommet på baggrund af de korrektioner, som er godkendt af Borgerrepræsentationen siden vedtagelsen af budgettet for 2017 og tillagt den forventede pris- og lønfremskrivning fra 2017 til 2018. I tabellen nedenfor fremgår beløbet på de samlede korrektioner og pris- og lønfremskrivningen for de tre styringsområder Service, Anlæg og Overførsler mv.

Tabel 1. De forventede udgifter (netto) på Service, Anlæg og Overførsler mv. (alle beløb er i 1.000 kr.)

Service
Under styringsområdet Service findes Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger Ordinær drift, Byfornyelses ydelsesstøtte og Parkering. Styringsområdet nedskrives med 33,01 mio. kr. fra 2017 til 2018, hvilket primært skyldes indarbejdelse af en effektivisering vedrørende økonomisystemet Kvantum (12,74 mio. kr. jf. BR 14. marts 2013), bortfald af en engangsinvestering på baggrund af en udvidelse af den digitale understøttelse af arbejdsgangene i hele forvaltningen (3,68 mio. kr.) og en korrektion vedrørende arbejdsskadeopkrævningen, som skal reguleres via budgettet frem for regnskabsposteringer (3,52 mio. kr.). Herudover er der bevillingsudløb i 2018 på bevillingerne til henholdsvis ”Drift og vedligehold af Nordhavnsvej” (2,80 mio. kr.), ”Natteliv i byen – færre gener” (3,02 mio. kr.) og ”Aftale om anvisning til flygtninge til almene boliger” (0,61 mio. kr.). Bevillingsudløbene søges finansieret i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2018, jf. bilag 7.

Anlæg
Under styringsområdet Anlæg findes Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger Ordinær anlæg, Byfornyelse anlæg, Takstfinansieret anlæg og Klima anlæg. Anlægsområdet opskrives med 116,83 mio. kr. fra 2017 til 2018. Opskrivningen skyldes de tekniske reperiodiseringer i 2016, hvor forvaltningen placerede anlægsmidler i 2018 for at overholde kommunens anlægsmåltal. Der er med andre ord ikke er tale om ændringer i de enkelte projekters økonomi eller det forventede ibrugtagningstidspunkt.

Overførsler mv.
Under styringsområde Overførsler mv. findes Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger Byfornyelse efterspørgselsstyrede overførsler, Jorddeponi, Affaldsområdet samt Klima drift. Styringsområdet opskrives med 2,22 mio. kr., hvilket primært skyldes opførelsen af Sydhavn Genbrugscenter (1,00 mio. kr.) og flere udgifter på udbetaling af indfasningsstøtte (0,98 mio. kr.). Styringsområdet pris- og løn fremskrives ikke.

Takstoversigten
I bilag 3 ses takstoversigten, som viser de takster, der skal være gældende i 2018.

Takster på byggesagsområdet
Den endelige byggesagstakst for 2018 er endnu ikke færdigberegnet. Taksten forventes forelagt Teknik- og Miljøudvalget i maj 2017.

Takster på affaldsområdet
2018-forslaget afspejler en generel takstnedsættelse på 6 % for en gennemsnitlig husholdning. Dog skal taksterne på nogle af ordningerne sættes op jf. hvile-i-sig-selv-princippet. En af de takster, som sættes op (62 %), er ”Mobilsug”, da den på nuværende tidspunkt ikke dækker alle de omkostninger, som er forbundet med ordningen. Den foreslåede takststigning vil håndtere halvdelen af det efterslæb, der er på ordningen. Den resterende del foreslås indarbejdet i taksterne for 2019. 

De foreslåede takster for erhverv afspejler et mindre fald, hvad angår dagrenovation (3 %). Taksterne for klinisk risikoaffald foreslås dog sat op (gennemsnitlig stigning på 108 %) af hensyn til hvile-i-sig-selv-princippet. Forvaltningen vil nøje følge udviklingen på dette område, da takststigningen kan medføre, at efterspørgslen fra kunderne vil falde bort.

Takst for råden over vej til nedgravede affaldsløsninger på offentlig vej
På baggrund af Teknik og Miljøudvalgets beslutning (TMU 24. august 2015) om, at permanente, privat nedgravede affaldsløsninger på offentlig vej skal betale for råden over vejarealet, er taksten taget med i forvaltningens takstkatalog. Niveauet for taksten følger taksterne for midlertidige containere på offentlig vej. Taksten blev ved en fejl ikke optaget i takstoversigten for 2017.

Takster på kirkegårdsområdet
På baggrund af en revisionsbemærkning er der foretaget en opdateret kostprisberegning på taksterne på kirkegårdsområdet, som medfører, at taksterne på en del af ydelserne stiger. De største procentvise stigninger findes på ydelserne ”Kapel med standardbetjening” (65 %), ”Vedligeholdelse af kistegrav i fællesgræs med sten” (66 %), Vedligeholdelse af urnegrav i fællesgræs med sten”(67 %) og ”Gravning af kistegrav med eller uden græs”(79 %). Timekostprisen blev fastlagt i 2016 og er godkendt af revisionen.

Effektiviseringsstrategi 2018
Teknik- og Miljøforvaltningens måltal for de forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 2018 er på 13,16 mio. kr., som skal leveres til Københavns Kommunes fælles effektiviseringsstrategi 2018. Korrigeres der for stigende effektiviseringsgevinster fra tidligere års effektiviseringsforslag, skal der samlet set leveres nye effektiviseringer for 4,03 mio. kr.

Der er udarbejdet effektiviseringsforslag for i alt 7,15 mio. kr. i 2018. Det er kun muligt at opnå de fulde effektiviseringer, såfremt der, jf. bilag 6, foretages investeringer for i alt 7,10 mio. kr., som søges finansieret af puljen til smarte investeringer i kernevelfærd. Effektiviseringsforslagene fremgår af tabel 2 nedenfor. Forvaltningen anbefaler, at forslag, som er investeringskrævende, indgår i bidraget til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

Tabel 2. Projekter der kan bidrage til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer i 2018 (alle beløb er i 1.000 kr.)

*Projekter med investeringsbehov som søges finansieret gennem puljen til smarte investeringer i kernevelfærd.

**Effekten stiger med 50.000 kr. i 2020. Den stigende profil vil indgå i de kommende års forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

*** Nye projekter som er tilføjet efter Teknik- og Miljøudvalgets budgetseminar den 6.-7. marts 2017.

Oversigt og kort beskrivelse af effektiviseringsforslagene findes i bilag 5. Samtlige business cases findes i bilag 6.

Økonomi

Udvalgets økonomiske budgetrammer i 2018 er med de indarbejdede korrektioner og den givne pris- og lønfremskrivning på 1.952,40 mio. kr. Fordelingen af de 1.952,40 mio. kr. kan ses af tabellen herunder. Budgettet fra 2018 til og med 2021 fordelt på Service, Anlæg og Overførsler mv. fremgår ligeledes af tabellen nedenfor:

Tabel 3. De Økonomiske rammer (netto) fra 2018 til og med 2021(alle beløb er i 1.000 kr.)

De økonomiske rammer fra 2018 til og med 2021 fordelt per bevilling fremgår af bilag 2.

Videre proces

Den videre politiske proces er som følger:
13. juni 2017: Økonomiudvalget behandler de indberettede budgetbidrag (juniindstillingen).
23. august 2017: Økonomiudvalget 1. behandler de indberettede budgetbidrag (augustindstillingen).
31. august 2017: Borgerrepræsentationen 1. behandler budgetforslag 2018.
26. september 2017: Økonomiudvalget 2. behandler budgetforslag 2018.
5. oktober 2017: Borgerrepræsentationen 2. behandler budgetforslag 2018.

Pernille Andersen

/Anna Schou Johansen

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 24. april 2017

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1): 
”At alle takster for håndtering af affald nedsættes med tre procent, idet der forventes en tre procents effektivisering ved affaldshåndteringen.”

Ændringsforslaget (ÆF1) blev ikke godkendt med fire stemmer mod seks. Ingen undlod at stemme.

For stemte: B, C, I og V.
Imod stemte: A, F og Ø.

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF2): 
”At taksten for en beboerlicens nedsættes til nul kroner, idet licensen nu er digital og næsten omkostningsfri at producere.”

Ændringsforslaget (ÆF2) blev ikke godkendt med tre stemmer mod syv. Ingen undlod at stemme.

For stemte: C, I og V.
Imod stemte: A, B, F og Ø.

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag til erstatning af 3. at-punkt (ÆF3):
”At forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag for i alt 4,03 mio. kr. godkendes på baggrund af de forslag, der er beskrevet i bilag 5. Samt at disponering af i alt 3,12 mio. kr. i 2018 stigende til 3,17 mio. kr. i 2020 og frem til øget rengøringsfrekvens på de 20-25 offentlige toiletter med størst behov, øget åbningstid for toiletter om weekenden på de fem bemandede legepladser, som endnu ikke har weekendåbne toiletter, og udvidet sæson for 29 parktoiletter med oktober og marts måned, når vejret tillader det, godkendes på baggrund af de effektiviseringsforslag, der er beskrevet i bilag 5.”

Ændringsforslaget (ÆF3) blev godkendt uden afstemning.

Den således ændrede indstilling blev godkendt uden afstemning.