Første sag om bevillingsmæssige ændringer 2025
Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,
- at de bevillingsmæssige ændringer listet i bilag 2 indarbejdes i budgettet via Økonomiforvaltningens samlede sag om bevillingsmæssige ændringer til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
Problemstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller at gennemføre 17 bevillingsmæssige ændringer i alt. 15 af korrektionerne er af ren teknisk karakter, der sikrer, at budgettet er korrekt, mens de sidste to korrektioner vedrører to mindre nye eksternt finansierede projekter.
Løsning
Bevillingsændringer vedrørende Service
Budgettet på Service øges 4,1 mio. kr. i 2025, jf. tabel 1 i Økonomiafsnittet, hvilket er resultatet af 14 budgetændringer. De væsentligste budgetændringer er beskrevet nedenfor.
Servicerammen øges med 3,5 mio. kr. i 2025 og med 3,7 mio. kr. i 2026 og frem vedrørende udmøntning af budget til afledt drift til seks afsluttede anlægsprojekter fra puljen om afledt drift i Økonomiforvaltningen (løbenummer 7-12 i bilag 2).
Servicerammen øges endvidere med 1,1 mio. kr. vedrørende finansiering af cykelløbet CPH Sprint i 2025. De 1,1 mio. kr. bruges på etablering af helleanlæg, myndighedsarbejde og øvrige værtsbyaktiviteter. Budgettet omplaceres fra Økonomiforvaltningens Mega Event-pulje (løbenummer 2-3 i bilag 2).
Indtægts- og udgiftsbudgettet øges herudover med i alt 0,3 mio. kr. i 2025 vedrørende nye eksterne tilskud til ”Udarbejdelse af kunststrategi” og ”Projektansøgning for BMS4flexumer”, som har fået tilskud af henholdsvis Statens kunstfond og EU. Tilskuddet fra Statens kunstfond finansierer at Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder en kunststrategi for Københavns Kommune, som forventes forelagt Borgerrepræsentationen i november 2025. Tilskuddet fra EU vedrører finansiering af ansøgning om støtte fra EU til et projekt i regi af BMS4flexumer, som handler om smart bygningsstyring og fleksibel fjernvarme (løbenummer 16-17 i bilag 2).
Bevillingsændringer vedrørende Anlæg
Budgettet på Anlæg reduceres med 495,5 mio. kr. i 2025, jf. tabel 1 i Økonomiafsnittet, hvilket er resultatet af tre budgetændringer.
I forlængelse af sagen "Håndtering af økonomisk udestående for klimatilpasningsprojekter", som blev behandlet i Borgerrepræsentationen den 12. dec. 2024, annulleres en række klima projekter på bevillingen Klima anlæg og budgettet på i alt 495,9 mio. kr. afleveres til kommunekassen. De 495,9 mio. kr. er 100 pct. finansieret via HOFOR’s vandtakster og de afleveres til kommunekassen, da afregningen med HOFOR mellemfinansieres via kommunekassen. Projekterne annulleres bl.a. på grund af regelændring vedrørende serviceniveau for takstfinansieret klimatilpasning for regnvand. Regelændringen bevirker, at projekter iværksat efter de gamle regler skal være gennemført inden den 1. januar 2027, hvilket ikke er muligt. Efter budgetkorrektionen udgør budgettet på bevillingen Klima anlæg i alt 974 mio. kr. (løbenummer 14 i bilag 2). Korrektionen indeholder mange underliggende korrektioner og er udspecificeret i bilag 3.
Med henblik på at sikre bevilling til at anvende emissionsfri maskiner i anlægsprojekter omplaceres budget til de relevante anlægsprojekter. Budgettet omplaceres fra projektet ”Emissionsfri arbejdsmaskiner” (Budget 2022, BR 7. oktober 2021) (A, B, F, O, V, Ø, Å, Frie Grønne og Kaare Traberg Smidt). Anlægsprojektet blev oprettet til at dække den forventede udgift hos udførende entreprenører, der enten indkøber biobrændstof eller lejer og/eller indkøber emissionsfri arbejdsmaskiner (løbenummer 1 i bilag 2). Korrektionen er et nulsumsspil og er udspecificeret i bilag 3.
Politisk handlerum
Udvalget har mulighed for ikke at godkende de enkelte budgetkorrektioner. Budgetkorrektioner der ikke godkendes, vil udgå fra Økonomiforvaltningens samlede sag og dermed ikke blive indarbejdet i budgettet. Konsekvensen af det vil afhænge af typen af budgetkorrektion, der ikke godkendes.
Økonomi
Effekten af de bevillingsmæssige ændringer på Teknik- og Miljøudvalgets budgetrammer fremgår af tabel 1, hvor alle beløb er i 2025 pl.
Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)
|
Styringsområde |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
Service |
4.064 |
2.693 |
3.555 |
3.555 |
3.555 |
3.555 |
|
Anlæg |
-495.531 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overførsler mv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finansposter |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I alt |
-491.467 |
2.693 |
3.555 |
3.555 |
3.555 |
3.555 |
Note: Positive tal opskriver budgettet, mens negative tal nedskriver budgettet.
Videre proces
De bevillingsmæssige ændringer er sendt til Økonomiforvaltningen den6. februar 2025 med forbehold for Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse. Økonomiforvaltningen vil efterfølgende fremlægge en samlet sag, hvor udvalgenes bevillingsmæssige ændringer fremgår. Den samlede sag behandles af Økonomiudvalget den 4. mar. 2025 og af Borgerrepræsentationen den 27. mar. 2025.
Søren Wille
/ Marie-Louise Kudsk Hædersdal