Legalitetsgodkendelse af HOFORs vand- og spildevandstakster for 2025

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

1. at de fremlagte takster og bidrag for vand og spildevand for 2025 er i overensstemmelse med ”hvile-i-sig-selv”-princippet, og at taksterne og bidragene holdes inden for Forsynings-sekretariatets udmeldte økonomiske ramme for 2025.

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget skal legalitetsgodkende HOFOR Vand København A/S’ og HOFOR Spildevand København A/S’ takster for vand og spildevand for 2025. Godkendelsen sker i henhold til vandforsyningslovens § 53, stk. 1 samt betalingslovens § 3. Legalitetsgodkendelsen indebærer alene, at kommunen skal sikre, at taksterne, som fastsættes af HOFORs bestyrelse, formelt er i overensstemmelse med ”hvile-i-sig-selv”-princippet og overholder de udmeldte økonomiske rammer for 2025 fra Vandsektortilsynet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Løsning

Vandsektortilsynet udmeldte i oktober 2024 de økonomiske rammer for 2025 for de to forsyningsselskaber HOFOR Vand København A/S og HOFOR Spildevand København A/S.

HOFOR ansøgte kommunen om legalitetsgodkendelse af taksterne den 19. november 2024.

Selskabernes bestyrelser har efterfølgende, den 11. december 2024, godkendt selskabernes budgetter for 2025 og dermed taksterne for 2025.

Overholdelse af ”hvile-i-sig-selv”-princippet

Økonomien i forsyningsselskaberne skal være balanceret over en årrække iht. gældende lovgivning i vand- og spildevandsforsyningen.

HOFOR Vand København A/S og HOFOR Spildevand København A/S har oplyst, at de forventer en neutral udvikling af egenkapitalen over en 10-årig periode. Over- og underdækning af den økonomiske ramme afvikles løbende, hvorfor egenkapitalen forventes uændret og princippet overholdes (se bilag 2).

Overholdelse af den økonomiske ramme for 2025

Vandsektortilsynet udmeldte de økonomiske rammer for 2025 henholdsvis den 7. oktober 2024 til HOFOR Vand København A/S og den 11. oktober 2024 til HOFOR Spildevand København A/S. For hvert forsyningsselskab skal de samlede indtægter fra takster, bidrag og afgifter være under eller lig med den økonomiske ramme fra Vandsektortilsynet.

HOFOR Vand København A/S’ forventede indtægtsramme i takstgrundlag er identisk med den udmeldte økonomiske ramme på 646 mio. kr. HOFOR Spildevand A/S’ forventede indtægtsramme i takstgrundlag for spildevand er 26 mio. kr. højere end den udmeldte økonomiske ramme på 662 mio. kr., hvilket skyldes en underdækning på 26 mio. kr. i 2024. De samlede indtægter fra takster er dermed identiske med de økonomiske rammer, hvorfor forvaltningen vurderer, at reglerne for takstfastsættelsen overholdes. Beregningerne fremgår af bilag 3.

Takstændringer 2025

Den samlede vand- og spildevandstakst for 2025 bliver 43,91 kr./m3 vand inkl. afgifter og moms. I 2024 var den samlede pris 42,18 kr./m3, dvs. der er tale om en stigning på 4 % svarende til 1,73 kr./m3. Selve vandprisen stiger med 1 % til 9,20 kr./m3, mens vandafledningsbidraget stiger med 7 % til 19,56 kr./m3. Sidste år steg den samlede vand- og spildevandstakst med 8 %. Prisudviklingen for de seneste 10 år fremgår af bilag 4.

Prisstigningen på 1 % for drikkevand skyldes den generelle prisfremskrivning og modsvares af at selskabets øvrige indtægter også er stigende, herunder indtægter fra engrosvand. Investeringerne i renovering af regionale vandværker og blødgøring af drikkevand i forsyningsområderne er fordelt over en længere periode end tidligere, hvilket resulterer i en mindre prisstigning end forventet.

Prisstigningen for spildevand skyldes den generelle prisfremskrivning, som medfører stigende priser til drift og øgede anlægsudgifter til tunneller og andre opgaver, hvori indgår opgaver efter Københavns spildevandsplan. HOFORs betaling til BIOFOS for spildevandsrensning udgør 7,52 kr./m³, hvilket er uændret ift. sidste år.

Til sammenligning med 2024 vil årsregningen for en lejlighed med et årligt vandforbrug på 85 m³ stige med 132 kr. i 2025, hvilket er en stigning på 4 %. Årsregningen for et parcelhus med et årligt vandforbrug på 140 m³ vil stige med 216 kr. i 2025, hvilket er en stigning på 3 %. Stigningerne er dog mere end halveret ift. sidste år (fra 2023 til 2024), hvor prisen steg med hhv. 272 kr. og 449 kr. pga. den samlede prisstigning på 8 % i Københavns Kommune, hvilket var den højeste prisstigning blandt de otte kommuner i HOFORs forsyningsområde. I 2025 er prisstigningen i København den næstlaveste blandt kommunerne. Prisniveauet i 2025 for vand- og spildevand holder sig fortsat under de andre syv kommuners i HOFORs forsyningsområde.

Den samlede vand- og spildevandstakst i Københavns Kommune er fortsat lavere end de øvrige HOFOR-ejerkommuner (Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Rødovre, Vallensbæk). Det skyldes bl.a., at der i tæt befolkede områder er færre kilometer vand- og kloakrør, som skal anlægges og vedligeholdes pr. kubikmeter leveret vand. Det giver en relativt lavere udgift, også selvom en meter rør ofte er dyrere at anlægge og vedligeholde i de tætte bydele i København. I bilag 5 er en københavnsk forbrugers årsregning sammenlignet med omkringliggende kommuner.

Forventede takster de kommende år

I de kommende år har HOFOR behov for øgede investeringer på både drikkevands- og spildevandsområdet (bilag 6), og der forventes ligesom tidligere år en langsom tilnærmelse mellem prisen i København og priserne i omegnskommunerne. På drikkevandsområdet udbygges vandværkerne fortsat med anlæg til blødgøring af drikkevand og der udføres renovering af de regionale vandværker. På spildevandsområdet er årsagen dels, at anlægsudgifter til klimasikring er dyrere i tætbefolkede områder som København, dels at der i hidtil er arbejdet med høje krav til sikkerhed mod oversvømmelse i København.

Ifølge HOFORs foreløbige prognose frem mod 2034 forventes en årlig prisstigning på mellem 5 og 6 % drevet af værksrenovering, blødere vand og skybrudsplaner. Dertil kommer generelle prisstigninger på el og varer. 

Det kan oplyses, at der kommer nye tiltag til sikring imod forhøjet grundvandsstand og overløb med urenset spildevand. Disse tiltag skal finansieret ved betaling over spildevandstaksterne. Opgaverne indgår ikke i HOFORs nuværende prognose for takstudviklingen på spildevandsområdet i København. Størrelsesorden af disse udgifter er endnu ikke kendte. Det er forvaltningens indtryk, at det kan behæfte den foreliggende prognose for takstudviklingen i København med en større usikkerhed, end det der indgår i den foreliggende prognose.

Politisk handlerum

Udvalget kan vælge ikke at tiltræde/godkende takstbladet ved åbenlyse fejl f.eks. at udmeldte økonomiske rammer fra Vandsektortilsynet er overskredet o. lign.

Udvalget har ikke hjemmel til at ændre eller fastsætte de takster, der er fastsat af vand- og spildevandsforsyningen.

Udvalget kan ikke ændre forpligtelser, der følger af domspraksis.

Økonomi

Indstillingen angår alene legalitetsgodkendelsen af vand- og spildevandstaksterne for 2025 for de to selskaber HOFOR Vand København A/S og HOFOR Spildevand København A/S.

Udgifterne til forbrug og afledning af vand for borgerne og for kommunens bygninger vil stige i 2025 som følge af, at taksterne stiger med 4 % i forhold til sidste år (2024).

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, er vand- og spildevandstaksterne for 2025 legalitetsgodkendt. Taksterne for vand og spildevand er sammen med taksterne for de øvrige forsyningsarter er oplyst på HOFORs hjemmeside, så borgerne i København kan se deres udgifter for 2025 til fjernvarme, bygas, vand og spildevand i deres helhed.