Bevillingsmæssige ændringer - november 2015 II

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til de bevillingsmæssige ændringer for november 2015 II. Baggrunden for del II til indstillingen for bevillingsmæssige ændringer for november (TMU 9. november 2015) skyldes, at der er kommet nye ændringer, som kræver udvalgets godkendelse.

Indstilling og beslutning

1. at Teknik- og Miljøudvalget godkender de bevillingsmæssige ændringer for november 2015 II, jf. bilag 1.

Problemstilling

Under Teknik- og Miljøudvalgets bevilling foreslår Teknik- og Miljøforvaltningen at foretage en række tekniske budgetmæssige omplaceringer, der fremgår af løsningsafsnittet herunder og i oversigtsform i bilag 1.

Løsning

Nedenfor gennemgås de bevillingsmæssige ændringer for november 2015. De ændringer, som medfører budgetomplaceringer til andre udvalg, er afstemt og aftalt med den pågældende forvaltning.

Kunst i det offentlige rum i Gl. Valby
Det anlagte anlægsprojekt ”Kunst i det offentlige rum i Gl. Valby” (BR 13. marts 2014) var et samarbejde mellem forvaltningen, Statens Kunstfond og DOME. Forvaltningen var bygherre på det første gavlprojekt, mens forvaltningen var samarbejdspartner på de øvrige gavle. Alle projekterne er færdige, så projektet er således afsluttet nu. Anlægsprojektet skal nedskrives på udgifts- og indtægtssiden med 1,176 mio. kr. i 2015. Det skyldes, at Statens Kunstfond, som har finansieret projektet, har valgt selv at afholde udgifterne i forbindelse med kunstprojektet. På den baggrund skal Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg nedskrives på indtægts- og udgiftssiden med 1,176 mio. kr. i 2015.

KOMLIS (Kommunalt analyse- og ledelsesinformationssystem)
Koncernservice varetager projektet ”KOMLIS” på vegne af Teknik- og Miljøforvaltningerne. Helt konkret skal der foretages en system-understøttelse af forvaltningens journaliseringssystem (eDoc), så der kan trækkes oplysninger på sagsbehandlingstider. Teknik- og Miljøforvaltningen skal finansiere projektet, og på den baggrund skal der overføres 0,787 mio. kr. til Økonomiforvaltningen fra Teknik- og Miljøforvaltningen i 2015. Helt konkret skal bevillingen overføres fra Teknik- og Miljøudvalget budget Ordinær drift til Økonomiudvalgets bevilling Fællessystemer og driftsaftaler.

Forundersøgelse vedrørende Busgade v. Nørrebro
I forbindelse med forundersøgelsen vedrørende Busgade ved Nørrebro, som Borgerrepræsentationen godkendte den 20. september 2012 (punkt 16), skal mindreforbruget vedrørende forundersøgelsen tilbageføres til Økonomiudvalget. På den baggrund skal der tilbageføres 1,924 mio. kr. fra Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg til Økonomiudvalgets bevilling Økonomisk forvaltning.

Anskaffelse af IT til understøttelse af telefonibetjening
Økonomiforvaltningen er blevet opmærksom på, at forslaget ”Anskaffelse af IT-system til understøttelse af telefonibetjening i Københavns Kommune” fra Budget 2014 indeholdte en fejl, som medfører, at forslaget er blevet indarbejdet forkert i udvalgenes budgetrammer. Teknik- og Miljøudvalgets budget skal på den baggrund nedskrives med 0,21 mio. kr. på bevillingen Ordinær drift i 2015.

Etablering af plads ved Tingbjerg Kulturhus
Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen er blevet enige om, at opgaven vedrørende etablering af en plads ved Tingbjerg Kulturhus skal udføres af Byggeri København (ByK) under Økonomiforvaltningen. Anlægsbevillingen til pladsen skal overføres til ByK, så pladsen kan genintegreres i kulturhusprojektet, som oprindeligt blev varetaget af ByK, for at opnå sammenhæng mellem bygning og plads. På den baggrund skal der overføres 6,0 mio. kr. fra Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg til Økonomiudvalgets bevilling Byggeri København i 2016.

Investeringer i busfremkommelighed på linje 3A (Blegdamsvej)
Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen er blevet enige om, at de stjernemarkerede midler (1,15 mio. kr.) i Budget 2016 (A, B, C, F, I og O), vedrørende de afsatte midler til busfremkomme-lighed på linje 3A (Blegdamsvej), skal overføres til Teknik- og Miljøforvaltningen. Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg skal på den baggrund opskrives med 1,15 mio. kr. i 2016.

Investeringer i busfremkommelighed på linje 6A
Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen er blevet enige om, at de stjernemarkerede midler (4,0 mio. kr.) i Budget 2016 (A, B, C, F, I og O), vedrørende de afsatte midler til busfremkommelighed på linje 6A, skal overføres til Teknik- og Miljøforvaltningen. Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg skal på den baggrund opskrives med 4,0 mio. kr. i 2016.

Digitale forbedringer af de administrative processer
I forbindelse med Koncernservice udviklingsarbejde, vedrørende digitale forbedringer af de administrative processer, skal der overføres 0,075 mio. kr. i 2015 og 0,053 mio. kr. i 2016 fra Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift til Økonomiudvalgets bevilling Koncernservice.

Igangsætning af midlertidig legeplads på Kornblomstparken
Forligsparterne fra Budget 2014 (A, B, F, O og Ø) afsatte midler til en bemandet legeplads på Kornblomstparken, idet områdets børn ikke i tilstrækkelig grad er integreret i den omkringliggende by. Den bemandede legeplads på Kornblomstparken er endnu ikke opført, derfor er det muligt at etablere en midlertidig legeplads på stedet med pavilloner til de medarbejdere, der skal arbejde på legepladsen. I den forbindelse skal der overføres 2,26 mio. kr. fra Økonomiudvalgets bevilling Fælles rammepulje til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift i 2016, 2017 og 2018.

Ny periodisering af budgettet vedr. Indskud i Landsbyggefonden, Grundkøbslån og Nordhavnsvejs tilkoblingsanlæg
Budgettet til Indskud i Landsbyggefonden, Grundkøbslån og Nordhavnsvejs tilkoblingsanlæg er placeret på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Finansposter. Reperiodiseringen af budgettet på disse tre områder er derfor ikke med i de fire reperiodiseringssager af udvalgets anlægsprojekter og af samme årsag med i denne sag om bevillingsmæssige ændringer.

Indskud i Landsbyggefonden
På baggrund af den seneste prognose vedrørende forvaltningens indskud til Landsbyggefonden, så ønsker forvaltningen at nedskrive budgettet på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Finansposter med 401,804 mio. kr. i 2015 og opskrive budgettet på samme bevilling og funktion med 200,902 mio. kr. i 2018 og 2019. Indskuddene til Landsbyggefonden (LBF) er svært styrbare, da indbetaling først sker efter anmodning fra LBF i hver enkelt sag, som igen er afhængig af, hvornår de enkelte boligorganisationer anmoder LBF om udbetaling. Teknik- og Miljøforvaltningen forventer stadig en disponering af alle midlerne inden 2016.

Grundkøbslån
På baggrund af den seneste prognose vedrørende forvaltningens tilsagn om grundkøbslån til nye almene boligprojekter, så ønsker forvaltningen at nedskrive budgettet på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Finansposter med 300,0 mio. kr. i 2015 og opskrive budgettet på samme bevilling og funktion med 150,0 mio. kr. i 2016 og 2017, da Teknik- og Miljøforvaltningen først forventer, at der vil være efterspørgsel efter grundkøbsstøtte i 2016 og 2017.

Nordhavnsvejs tilkoblingsanlæg
På baggrund af den seneste prognose vedrørende forvaltningens forbrug på Nordhavnsvejs tilkoblingsanlæg, ønsker forvaltningen at opskrive budgettet på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Finansposter med 86,568 mio. kr. i 2015 og at nedskrive budgettet på samme bevilling og funktion med 5,273 mio. kr. i 2016, 17,239 mio. kr. i 2017 og 65,440 mio. kr. i 2019. Tidsplanen for færdiggørelse af tilkoblingsanlægget (ultimo 2017) forventes stadig at holde.

Økonomi

Videre proces

De bevillingsmæssige ændringer er sendt til Økonomiforvaltningen den 13. november med forbehold for Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse. Økonomiforvaltningen vil efterfølgende fremlægge en sag, hvor de bevillingsmæssige ændringer fremgår. Denne sag forventes behandlet af Økonomiudvalget den 8. december og af Borgerrepræsentationen den 10. december 2015.

Pernille Andersen

                                                                  /Signe Skovgaard

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 23. november 2015

Indstillingen blev godkendt.