Teknik- og Miljøforvaltningens udmøntning af Budget 2016

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til den endelige udmøntning af Teknik- og Miljøudvalgets budget 2016 herunder prioritering af tiltag og opgavetilpasning i forbindelse med omstillingsstrategien for 2016, i forbindelse med ny styringsmodel samt udtrædelse af Green Cities-samarbejdet.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller over for Teknik- og Miljøudvalget,

1. at udmøntningen af Budget 2016 tages til efterretning.
2. at anvendelsen af omstillingsstrategiens frigjorte midler og deraf følgende opgavetilpasninger inden for Teknik- og Miljøudvalgets budget 2016 godkendes.
3. at forvaltningens nye styringsmodel tages til efterretning.
4. at udtrædelsen af Green Cities godkendes.

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har på baggrund af Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2016 konsolideret og udmøntet Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme inden for det vedtagne budget. Derudover skal Teknik- og Miljøudvalget med denne indstilling godkende prioriteringen af midler i omstillingsstrategien i 2016. De frigivne midler skal omprioriteres til initiativer, der imødekommer byens behov. Se bilag 2 for en status på de tiltag, der blev prioriteret i 2015.

Ligeledes er Teknik- og Miljøforvaltningen i gang med at implementere en ny styringsmodel, der sikrer en effektiv ledelse af opgaver. Desuden skal indsatsen på miljødagsordnen fokuseres gennem udtrædelse af Green Cities-samarbejdet og i stedet øget fokus på regionale projekter.

Løsning

Afsnittet beskriver de væsentligste ændrede forudsætninger og risici, som forvaltningen har identificeret og håndteret i udmøntningen af budget 2016. Der vil derfor være særlig fokus på afrapportering på disse områder i 2016.

Byggesagsgebyrer
I Budget 2015 og Budget 2016 er der aftalt nedsættelser af byggesagsgebyret, der bevirker, at sagsbehandlingen af byggesager delvist skal skattefinansieres. I budget 2016 er finansiering af de nødvendige udgifter, som følge af øget ressourcebehov til byggesagsbehandlingen, delvist håndteret via indtægter fra gamle byggesager. Dette vil ikke være muligt fra 2017 og frem.
Forvaltningen vil derfor op til budgetforhandlingerne for Budget 2017 forelægge de forventede udgifter til byggesagsbehandlingen i 2017 for Teknik- og Miljøudvalget.

Betalingsparkering
Indtægtskravet på parkeringsområdet er erfaringsmæssigt sat for højt, hvilket kan betyde, at indtægterne ikke realiseres. Forvaltningen følger området nøje og afrapporterer i kvartalsprognoser.

Affaldstakster
Med Budget 2016 blev affaldstaksterne for 2016 nedsat med 33,1 mio. kr. årligt de næste tre år. Takstnedsættelsen er muliggjort bl.a. som følge af, at forvaltningens fokus på omstilling har medført forbedrede kontrakter med økonomiske gevinster på afregningspriser, hvilket har nedbragt udgifterne. Nedsættelsen er indarbejdet i udvalgets konsoliderede ramme og vil blive indarbejdet i de kommende års takstkatalog. 
Af tabel 1 fremgår udmøntning af Budget 2016 på bevillingsniveau samt fordelingen på udgifter og indtægter.

Tabel 1. Samlet driftsbudgetramme for Teknik- og Miljøforvaltningen i 2016 (i mio. kr.)

Omstillingstiltag der genererer midler til byens behov
Tiltagene i omstillingsstrategien frigør nye midler for i alt 39,5 mio. kr. i 2016. Se bilag 1 for en detaljeret oversigt over projekter, der har frigivet midler Midlerne tilvejebringes ved: 

• Strategisk indkøb og udbud.
• Administrative produktivitetsforbedringer via opgaveophør og ved at forbedre og forenkle arbejdsgange således at ressourcer anvendes mere optimalt. De arbejdsgange, der er undersøgt, er bl.a. på byggesagsområdet, forsikrings- og erstatningsområdet, samt på administrative procedurer og støttefunktioner.
• Bedre tilrettelæggelse af opgaver og arbejdstid på driftsområdet.
• Ny teknologi og øget digitalisering til blandt andet registrering af bygninger i KK-kort, gadebelysning og tællestationer.
• Hjemtagning af arbejdsopgaver herunder arkivering, brolægning og drift af Enghaveparken. De opgaver, der hjemtages, medfører en økonomisk gevinst ved hjemtagelsen.

De frigjorte midler foreslås omstillet til to formål:

1. Investeringer i omstillingstiltag, der giver afkast fremover.
2. Strategisk investering i dækning af byens behov.

Investering i omstillingstiltag
Med budget 2016 blev der afsat en pulje til investeringer i kernevelfærd, som muliggør finansiering til investeringer i omstillingstiltag. Midler til tiltagene vil derfor, i modsætning til sidste år blive søgt finansieret gennem puljen, og der prioriteres derfor ikke midler til dette med denne indstilling. Såfremt der ikke afsættes finansiering via puljen til kernevelfærd, skal der findes midler til de forudsatte investeringer inden for Teknik- og Miljøudvalgets ramme. Der er behov for 3,5 mio. kr. til investeringer i tiltag, der igangsættes i 2016.

Strategiske investeringer i byens behov
Den 27. april 2015 udmøntede Teknik- og Miljøudvalget 12,3 mio. kr. af de frigjorte midler. Udmøntningen, samt oversigt over omstillingstiltag fremgår af bilag 2. Der er således 27,2 mio. kr. i frigjorte midler, som kan prioriteres til aktiviteter, der imødekommer byens behov. Af tabel 2 fremgår forslag til prioritering af midler til tre overordnede aktuelle udfordringer, hvor der er lagt vægt på, at aktiviteterne er mærkbare og nærværende for borgerne.

*Frigjorte midler på henholdsvis takstområdet og anlægsområdet håndteres ikke i denne udmøntning, men ved de årlige takstfastsættelser på affaldsområdet samt lavere udgiftsbehov i budgetnotater på anlægsprojekter.

Med denne indstilling er der i alt udmøntet for 39,5 mio. kr. på drift i Budget 2016. Af nedenstående tabel fremgår omstilling i alt i 2015/2016. Omstillingen uddybes i bilag 2.

Tabel 3. Omstillingstal for 2015 og 2016 (i mio. kr.)*

Ny styringsmodel i Teknik- og Miljøforvaltningen
Teknik- og Miljøforvaltningen er ved at implementere en ny styringsmodel, som afløser for den helhedsorienterede driftsstrategi (HOD). Formålet med den nye styringsmodel er at skabe en enkel styring i hverdagen, der sikrer en effektiv og værdiskabende ledelse af opgaver og medarbejdere. Med baggrund i evalueringen af bl.a. udbudsmodellen i HOD har forvaltningen aflyst den hidtidige praksis om udbud af 20 % af driften af visse kerneydelser. Beslutninger om udlicitering eller hjemtagning af opgaver træffes af Teknik- og Miljøudvalgets ud fra konkrete analyser og business cases, så forvaltningen på alle områder har den mest effektive udførelse af den konkrete opgave. Den nye styringsmodel er beskrevet i bilag 3.

Udtrædelse af Green Cities
Teknik- og Miljøforvaltningen indgår i en række eksisterende nationale og internationale samarbejder i forhold til miljødagsorden. Se bilag 4 for overblik. For at fokusere indsatsen foreslår Teknik- og Miljøforvaltningen, at Københavns Kommune udtræder af Green Cities-samarbejdet. Samarbejdets mål indgår allerede i Københavns Kommunes planer og strategier med tilsvarende eller højere ambitioner, og samarbejdet bidrager derfor ikke til at løfte miljødagsordnen i København. Midlerne til det årlige kontingent på 0,2 mio. kr. vil fra 2017 og frem blive prioriteret til eksisterende samarbejder som Clean, Gate 21 og understøttelse af det regionale samarbejde i forhold til Greater Copenhagen, der vurderes til at have større potentiale.

Økonomi

Videre proces

Pernille Andersen

                                            / Signe Skovgaard

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 23. november 2015

Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1) til 2. at-punkt:
”at anvendelsen af omstillingsstrategiens frigjorte midler og deraf følgende opgavetilpasninger inden for Teknik- og Miljøudvalgets budget 2016 godkendes, dog således at:

• Initiativet vedr. ”Park- og naturpleje med fokus på bedre græspleje i parker og bekæmpelse af invasive arter” til 2,5 mio. kr. ændres, så indsatsen kun omhandler bekæmpelse af invasive arter og der prioriteres 1,5 mio. kr. hertil. 
• Initiativet vedr. ”Bedre pleje af byens træer” prioriteres med 1 mio. kr.”

Ændringsforslaget (ÆF1) blev ikke godkendt med to stemmer mod otte. Et medlem undlod at stemme.
For stemte: B og F.
Imod stemte: A, V og Ø.
Undlod at stemme: C.

Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF2) til 2. at-punkt:
”at anvendelsen af omstillingsstrategiens frigjorte midler og deraf følgende opgavetilpasninger inden for Teknik- og Miljøudvalgets budget 2016 godkendes, dog således at:

• Initiativet vedr.”Indsats for mere grønt i byen ved udbredelse af blomsterløg og grønne vejrabatter” til nedskrives til 1,1 mio. kr.
• Initiativet vedr.”Øget fokus på partnerskabstræer” prioriteres med 1,1 mio. kr.

Ændringsforslaget (ÆF2) blev ikke godkendt med to stemmer mod ni. Ingen medlemmer undlod at stemme.
For stemte: B og F.
Imod stemte: A, C, V og Ø.

Venstre fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF3) til indstillingens 1. at-punkt
”at udmøntningen af Budget 2016 tages til efterretning, dog således, at projektet i Bredgade gennemføres primo 2016”.

Ændringsforslaget (ÆF3) blev godkendt med seks stemmer mod fem. Ingen medlemmer undlod at stemme.
For stemte: A, C og V.
Imod stemte: B, F og Ø.

Radikale Venstre fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF4) til indstillingens. 4. at-punkt:
”at Københavns Kommunes samarbejde i regi af Green Cities fortsætter.”

Ændringsforslaget (ÆF4) blev ikke godkendt med en stemme mod ni. Et medlem undlod at stemme.
For stemte: B.
Imod stemte: A, C, V og Ø.
Undlod at stemme: F.

Indstillingens således ændrede 1. og 3. at-punkt blev taget til efterretning.

Indstillingens 2. og 4. at-punkt blev godkendt uden afstemning