Ny strategi for udvikling af service og effektivitet ved drift af Københavns Kommunes offentlige arealer
Ny strategi for udvikling af service og effektivitet ved drift af Københavns Kommunes offentlige arealer
Teknik- og Miljøudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde onsdag den 23. maj 2007
Sager til drøftelse
25. Ny strategi for udvikling af service og effektivitet ved drift af Københavns Kommunes offentlige arealer
TMU 319/2007 J.nr. 2007-33796
INDSTILLING OG BESLUTNING
Renholdelsen og vedligeholdelsen af byens offentlige
arealer skal løbende effektiviseres med forbedret service og ydelser til følge.
KTK forventes i 2007 at være tæt på det produktivitetsniveau, der er forudsat i
effektiviseringsplanen. En fornyelse af den traditionelle bestiller udfører
model (BUM) vil give de bedste muligheder for at fortsætte produktivitetsudviklingen
- og dermed borgertilfredsheden - i det samlede driftsområde.
BESLUTNING
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, 1. at
Teknik- og Miljøudvalget drøfter nedennævnte forslag til ny strategi for udvikling
af service og effektivitet ved driften af byens offentlige vej- og parkarealer Teknik- og
Miljøudvalgets beslutning i mødet den 23. maj 2007 Drøftet |
PROBLEMSTILLING
Opdelingen af driften af
kommunens offentlige vej- og parkarealer i en bestillerenhed og en udførerenhed
har været anvendt siden 1997. I 2006 blev den nuværende organisering analyseret
af Rambøll. Analysen konkluderede, at opdelingen har ført til betydeligt øget
effektivitet både hos bestilleren og udføreren, men såfremt den videre
effektivisering skal sikres, er der brug for en fornyelse.
Rambøll peger specielt på
det, der kaldes "fællesopgavens løsning". Dermed menes, at der i den nuværende
BUM organisering ikke samarbejdes optimalt mellem bestilleren og udføreren om
at udnytte den samlede viden i organisationen til løbende at sikre borgerne den
bedst mulige service og de bedst mulige ydelser. Forskellige roller og succeskriterier
og hensynet til forvaltningens samlede troværdighed overfor private entreprenører
komplicerer dette.
Driftens opdeling i en
bestillerenhed og en udførerenhed har skabt to forskellige kulturer i
forvaltningen, der efter KTK´s slankning og fokusering på kerneopgaver i de seneste
år grundlæggende har den samme opgave: At sikre borgerne den bedste service og
de bedste ydelser for de penge, der stilles til rådighed. Udfører kulturen er -
med udgangspunkt i den af Borgerrepræsentationen vedtagne effektiviseringsplan
- stærkt fokuseret på bundlinien, og bestillerenheden er - med dens direkte
ophæng på det politiske system - primært fokuseret på kundetilfredshed. Det er
en barriere, at to organisationer, der grundlæggende skal arbejde sammen om et
fælles mål i forhold til kunderne, har forskellige fokus.
LØSNING
Forvaltningen foreslår følgende nye strategi for
udvikling af service og effektivitet af renholdelsen og vedligeholdelsen af
Københavns offentlige vej- og parkarealer:
Forbedringen
af servicen og ydelserne fortsætter gennem effektiviseringen af driften af
kommunens offentlige arealer ved:
·
at etablere
Center for Renhold, Center for Veje og Center for Park og Natur i Teknik- og
Miljøforvaltningen. Centrene rummer hver især både myndighed, opgavebestilling
og opgaveudførelse, og den samlede kultur bæres af fokus på kundetilfredshed,
kvalitet, effektivitet og medarbejdertilfredshed
·
at renholdelse og
vedligeholdelse af offentlige park- og vejarealer i fremtiden organiseres
således, at der altid er opgaver - af omfang og karakter - nok på private hænder
(formentlig ca. 20 % af driftsbudgettet på kerneområderne) til, at den kommunale
indsats kan benchmarkes troværdigt
·
Udviklingen i
effektivitet, kvalitet, kundetilfredshed og medarbejdertilfredshed målsættes og
dokumenteres ved
·
at både den
kommunale og private effektivitet, kvalitet, kundetilfredshed og
medarbejdertilfredshed målsættes og måles løbende for at sikre et tilfredsstillende
udgangsniveau og en tilfredsstillende udvikling
·
at omstillingen
så vidt muligt gennemføres uden at medarbejdere fra KTK eller andre dele af
forvaltningen skal virksomhedsoverdrages/afskediges. Eventuelle
personalereduktioner som følge af omlægningen sker så vidt muligt ved naturlig
afgang
Virksomhedsoverdragelse/afskedigelser
så vidt muligt undgås bl.a. ved
·
at kommunens
udbudspolitik justeres, således at anlægsarbejder, der matcher KTK´s ekspertise
i karakter og størrelse, i fremtiden kan løses af kommunen uden udbud for at
sikre både den fornødne beskæftigelse, anlægsfleksibilitet og benchmark med den
private sektor
Krav til den
fremtidige effektivitetsudvikling fastholdes ved
·
at
effektiviseringsplanen for KTK vedtaget i BR i 2004 (BR 152/04) i konsekvens af
ovenstående ophæves
·
at der hvert år i
perioden 2008 - 12 leveres et "resultat", der er ca. 10 mio. kr. bedre end det
resultat, der på nuværende tidspunkt forventes at kunne opnås under
effektiviseringsplanen -ved uændret serviceniveau. Besparelsen opnås ved
effektiviseringer bl.a. ved bortfald af regningshåndtering mellem bestiller og
udfører samt øvrige dobbeltfunktioner, som i dag er nødvendige for at
administrere den eksisterende bestiller udfører model.
·
at forbedringen
af det akkumulerede resultat i perioden 2008 til 2012 på ca. 98 mio. kr. anvendes til tilbagebetaling af KTK´s gæld på
ca. 50 mio. kr. pr. 1. januar 2007 - minus evt. overskud i KTK i 2007 samt evt.
afdrag på gæld - bidrag til den årlige omstillingspulje og serviceforbedringer
på driftsområdet.
·
Der søges
skabt ro i organisationen i omstillingsfasen ved
·
at der ikke
gennemføres nye udbud i det eksisterende bestiller udfører-setup, medmindre
både bestilleren og udføreren er enige om, at det er nødvendigt for at løse den
pågældende opgave
·
at den nye
or
ganisering iværksættes hurtigst muligt, hvilket vurderes at være pr. den 1.1.
2008
·
at det fulde
interne benchmarkniveau (overdragelse af opgaver til private) implementeres
over to år, såfremt det kan ske uden virksomhedsoverdragelse. En evt. længere
periode besluttes af TMU.
Udviklingen
dokumenteres ved
·
at gennemføre en
årlig evaluering af den nye organisationsform, som forelægges TMU til
efterretning
·
at der i
efteråret 2007 udarbejdes et evalueringskoncept for de kommende år med udgangstal
for 2006/2007
TIDSPLAN
Drøftelse
i TMU den 23. maj 2007. Evt. beslutning i TMU den 20. juni 2007.
Beslutning
i Økonomiudvalget i august og beslutning i BR i september.
Ansættelse
af centerchefer hurtigst muligt efter BR-beslutningen.
Den
nye organisering påbegyndes den 1. januar 2008.
ØKONOMI
KTK`s budget og
resultater siden 2003 er vist neden for sammen med vurderingen af resultaterne
ved den nye strategi.
Til tabellen skal
bemærkes, at KTK´s resultat forventes at være 0 i 2007. Det er mindre end
indmeldt i kvartalskalkulen. Dette skyldes, at vurderingen af
resultatusikkerheden i 2007 for KTK foretaget af Capacent først forelå
umiddelbart efter indmeldingen til kvartalskalkulen. Capacents vurdering har
ført til en nedjustering af det forventede resultat fra 5 mio. kr. til 0.
År |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Ialt 2004 - 12 |
Budget, KTK´s effektivi-seringsplan |
-41 Akku-mule-ret |
-31 (-31) |
-8 (-39)
|
+6 (-33) |
+10 (-23) |
+16 (-7) |
+20 (+13) |
+20 (+33) |
+20 (+53) |
+20 (+73) |
+73 |
KTK´s resultater og forventede resultater |
Akku-mule-ret |
-19 (-19) |
(-31) |
-13 (-44) |
0 (-44) |
+4 (-40) |
+8 (-32) |
+12 (-20) |
+12 (- 8) |
+12 (+ 4) |
+ 4 |
Budget, ny strategi |
Akku-mule-ret |
-19 (-19) |
-12 (-31) |
-13 (-44) |
0 (-44) |
+14 (-30) |
+18 (-12) |
+22 (+10) |
+22 (+32) |
+22 (+54) |
+54 |
Budget i mio. kr. i KTK´s effektiviseringsplan, KTK´s
resultat frem til 2006 samt skønnet muligt resultat i de kommende år under eksisterende
organisering samt skønnet resultat i ny organisering. I parentes er vist det
akkumulerede resultat i perioden 2004 - 12. Alle beløb er i løbende priser.
Besparelserne
foreslås anvendt til tilbagebetaling af KTK's gæld, serviceniveauforbedringer
og forvaltningens bidrag til omstillingspuljen.
VIDERE PROCES
Se tidsplan.
BILAG
Bilag A:
Ny strategi for udvikling af service og effektivitet ved drift af Københavns
Kommunes offentlige vej- og parkarealer - uddybende notat.
Hjalte Aaberg