Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag til Budget 2019

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til udvalgets overordnede tekniske budgetrammer for 2019 og budgetoverslagene fra 2020 til og med 2022. Desuden skal udvalget tage stilling til takstoversigten, effektiviseringsforslag og bevillinger, som udløber med udgangen af 2018.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

at de overordnede tekniske budgetrammer for 2019 og budgetoverslagene fra 2020 til og med 2022, jf. bilag 2 og 3, godkendes.
at taksterne for 2019, jf. bilag 4, godkendes.
at effektiviseringsforslaget vedr. ”Ekstra gevinster ved digitalisering af parkeringsområdet” på 1,35 mio. kr. i 2019 og frem, jf. bilag 5 og 6, godkendes.
at effektiviseringsforslaget vedr. ”Ekstra gevinster ved opgavesammenlægning vedrørende tekniske tegninger” på 0,25 mio. kr. i 2019 og frem, jf. bilag 5 og 6, godkendes.
at effektiviseringsforslaget vedr. ”Insourcing af IT-platform for spildevand” på 0,00 mio. kr. i 2019 og stigende til 0,51 mio. kr. i 2020 og frem, jf. bilag 5 og 6, godkendes.
at effektiviseringsforslaget vedr. ”Geografisk tilpasset vintertjeneste” på 0,40 mio. kr. i 2019 og stigende til 0,80 mio. kr. i 2020 og 1,20 mio. kr. i 2021 og frem, jf. bilag 5 og 6, godkendes.
at effektiviseringsforslaget vedr. ”Afskaffelse af dobbeltfunktioner inden for administrative indkøb i TMF” på 0,75 mio. kr. i 2019 og frem, jf. bilag 5 og 6, godkendes.
at effektiviseringsforslaget vedr. ”Insourcing af brolæggeropgaver ved større driftsprojekter” på 0,38 mio. kr. i 2019 og stigende til 0,50 mio. kr. i 2020 og frem, jf. bilag 5 og 6, godkendes.
at effektiviseringsforslaget vedr. ”Arbejdstilrettelæggelse for trafikgranskning” på 0,25 mio. kr. i 2019 og frem, jf. bilag 5 og 6, godkendes.
at effektiviseringsforslaget vedr. ”Systematisk gennemførelse af mindre genopretningsopgaver på broer og bygværker” på 0,50 mio. kr. i 2019 og frem, jf. bilag 5 og 6, godkendes.
at effektiviseringsforslaget vedr. ”Forbedret logistik på driftspladser” på 0,25 mio. kr. i 2019 og 0,50 mio. kr. i 2020 og frem, jf. bilag 5 og 6, godkendes.
at 2,54 mio. kr. fra de ovenstående effektiviseringsforslag går til forvaltningsspecifikke effektiviseringer i 2019, og de resterende effektiviseringer udmøntes til konkrete tiltag sammen med de øvrige frie midler i omstillingsstrategien i forbindelse med indstilling om ”Udmøntning af Budget 2019”, som forventes behandlet af Teknik- og Miljøudvalget i november 2018.
at de bevillinger, som udløber med udgangen af 2018, jf. bilag 7, søges finansieret i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2019.
at Teknik- og Miljøforvaltningen bemyndiges til, i samarbejde med Økonomiforvaltningen, at foretage tekniske og redaktionelle ændringer i det fremlagte budgetmateriale.

Problemstilling

I forbindelse med behandlingen af ”Indkaldelsescirkulæret for budget 2019” (IC 2019) godkendte Økonomiudvalget den 24. januar 2018 udvalgenes tekniske budgetrammer og de retningslinjer, der gælder for udarbejdelse af udvalgenes budgetbidrag. Teknik- og Miljøforvaltningen har med udgangspunkt i IC 2019 udarbejdet Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag, hvilket vil sige udvalgsafsnit, bevillingsoversigt, taksterne for 2019, de forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag samt beskrivelse af de bevillinger, som udløber med udgangen af 2018. Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag vil efterfølgende blive sendt til Økonomiforvaltningen, som udarbejder det samlede budgetforslag til 2019 for Københavns Kommune, som forelægges Økonomiudvalget den 12. juni 2018.

Løsning

Teknik- og Miljøudvalgets udvalgsafsnit fremgår af bilag 2. Udvalgsafsnittet beskriver kort, hvad udvalgets opgaver er, de overordnede budgetrammer, udvalgets strategiske grundlag, udvalgets budgetønsker og udfordringerne i Budget 2019.

Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme for 2019 er fremkommet på baggrund af de korrektioner, som er godkendt af Borgerrepræsentationen siden vedtagelsen af budgettet for 2018, og tillagt den forventede pris- og lønfremskrivning fra 2018 til 2019. I tabellen nedenfor fremgår beløbet på de samlede korrektioner og pris- og lønfremskrivning for de tre styringsområder Service, Anlæg og Overførsler mv.

Tabel 1: De forventede udgifter (netto) på Service, Anlæg og Overførsler mv. (alle beløb er i 1.000 kr.)

Styringsområde	Vedtaget budget 2018 (2018 p/l)	Korrektioner (2019 p/l)	Pris- og lønfremskrivning	Budgetforslag 2019 (2019 p/l)
Service	818.043	-27.911	29.957	820.089
Anlæg	920.442	-44.818	16.513	892.137
Overførsler mv.	51.217	124	0	51.341

Service
Under styringsområdet Service findes Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger Ordinær drift, Byfornyelse ydelsesstøtte og Parkering. Styringsområdet nedskrives med 27,9 mio. kr. fra 2018 til 2019, hvilket blandt andet skyldes bevillinger, som udløber med udgangen af 2018. De bevillinger, som udløber med udgangen af 2018, er: ”Flere ungdomsboliger - driftsudgifter” (0,4 mio. kr.), ”Parkeringssekretariatet” (3,4 mio. kr.), ”Øget tilsyn med gravearbejde” (2,4 mio. kr.), ”Klimasekretariatet” (5,3 mio. kr.), ”Metrotilsyn” (4,2 mio. kr.), ”Øget renhold i byen - pulje til øget renhold” (5,2 mio. kr.) og ”Åbning af parkeringspladser på kommunale institutioner” (0,8 mio. kr.). Bevillingsudløbene søges finansieret i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2019, jf. bilag 6. De resterende 6,2 mio. kr. skyldes primært reduktionen af budgettet på 5,0 mio. kr. i forbindelse med overdragelsen af rådeover-ejendomme til Københavns Ejendomme & Indkøb samt en række mindre korrektioner på i alt 1,2 mio. kr.

Anlæg
Under styringsområdet Anlæg findes Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger Ordinær anlæg, Byfornyelse anlæg, Takstfinansieret anlæg og Klima anlæg. Den samlede projektportefølje på anlægsområdet er i 2019 44,8 mio. kr. lavere end i 2018 før pris- og lønfremskrivning på 16,5 mio. kr. Ændringen skyldes, at Teknik- og Miljøforvaltningen på nuværende tidspunkt har en mindre projektportefølje i 2019.

Overførsler mv.
Under styringsområdet Overførsler mv. findes Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger Efterspørgselsstyrede overførsler, Jorddeponi, Affaldsområdet og Klima drift. I 2019 er der budgetteret med flere udgifter end indtægter på Affaldsområdet som følge af, at enkelte projekter i Ressource og Affalds- 2018 (RAP18) er udskudt fra 2018 til 2019. Der findes ingen væsentlige korrektioner på styringsområdet. Styringsområdet pris- og løn fremskrives ikke.

Takstoversigten
I bilag 4 ses takstoversigten, som viser de takster, der skal være gældende i 2019. Alle takster, der skal opkræves af borgere i 2019, skal vedtages af Borgerrepræsentationen. Med indberetning af taksterne indstiller Teknik- og Miljøudvalget, hvilke takster der skal være gældende i 2019. Der er indført en ny takst vedrørende kommercielle aktiviteter i parker og lignende, og taksten vedrørende klinisk risikoaffald udgår i 2019, jf. Teknik- og Miljøudvalgets møde den 29. januar 2018.

Takst for kommercielle aktiviteter i parker og lignende
Med Teknik- og Miljøudvalgets beslutning fra den 29. januar 2018 og Borgerrepræsentationens godkendelse den 1. marts 2018 vil der fra og med 2018 blive opkrævet standardlejetakster for kommercielle aktiviteter i parker og lignende.

Klinisk Risikoaffald
Teknik- og Miljøudvalget blev den 29. januar 2018 orienteret om, at Klinisk Risikoaffald skal håndteres via en anvisningsordning fra den 1. januar 2019, hvorefter Københavns Kommune ikke længere selv afhenter klinisk risikoaffald. Taksten udgår derfor af takstoversigten.

Takster på byggesagsområdet
Den endelige byggesagstakst for 2019 er endnu ikke færdigberegnet. Taksten forventes forelagt Teknik- og Miljøudvalget i november 2018, når de endelige konsekvenser af bygningsreglement 2018 er indarbejdet.

De forvaltningsspecifikke effektiviseringer
Forvaltningens måltal for de forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 2019 er på 12,7 mio. kr., som skal leveres til Københavns Kommunes fælles effektiviseringsstrategi for 2019. Korrigeres der for stigende effektiviseringsgevinster fra tidligere års effektiviseringsforslag, fælles indkøbseffektiviseringer og de forslag, som blev godkendt med Overførselssagen 2017-2018 på i alt 1,7 mio. kr., skal der samlet set leveres nye effektiviseringer for 2,5 mio. kr.

Der er udarbejdet effektiviseringsforslag for i alt 4,1 mio. kr. i 2019, hvoraf 2,5 mio. kr. skal leveres til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer. De resterende midler på 1,6 mio. kr. vil blive udmøntet sammen med de øvrige frie midler i omstillingsstrategien til byens behov i forbindelse med ”Udmøntning af Budget 2019”, som udvalget forventes at behandle i november 2018.

Effektiviseringsforslagene fremgår af tabellen nedenfor. Forslag, som er investeringskrævende, indgår i bidraget til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer. De forslag, som kræver en investering (Insourcing af IT-platform for spildevand, Geografisk tilpasset vintertjeneste og Insourcing af brolæggeropgaver ved større driftsprojekter), er markeret med en stjerne (*) i tabellen nedenfor.

Tabel 2: Forslag til forvaltningsspecifikke effektivisering (alle beløb er i mio. kr. og i 2019 p/l)

Projekt	2019	2020	2021
Ekstra gevinster ved digitalisering af parkeringsområdet	1,35	1,35	1,35
Ekstra gevinster ved opgavesammenlægning vedrørende tekniske tegninger	0,25	0,25	0,25
Insourcing af IT-platform for spildevand*	0,00	0,51	0,51
Geografisk tilpasset vintertjeneste*	0,40	0,80	1,20
Afskaffelse af dobbeltfunktioner inden for administrative indkøb i TMF	0,75	0,75	0,75
Insourcing af brolæggeropgaver ved større driftsprojekter*	0,38	0,50	0,50
Arbejdstilrettelæggelse for trafikgranskning	0,25	0,25	0,25
Systematisk gennemførelse af mindre genopretningsopgaver på broer og bygværker	0,50	0,50	0,50
Forbedret logistik på driftspladser	0,25	0,50	0,50
I alt	4,13	5,41	5,81

Oversigt og beskrivelse af effektiviseringsforslagene findes i bilag 5 og 6.

Økonomi

Udvalgets samlede økonomiske budgetrammer i 2019 udgør 1.763,6 mio. kr. Fordelingen af de 1.763,6 mio. kr. på styringsområdet Service, Anlæg og Overførsler mv. fremgår af tabellen nedenfor:

Tabel 3: De økonomiske rammer fra 2019 til og med 2022 (alle beløb er i 1.000 kr. og 2019 p/l)

Styringsområde	2019	2020	2021	2022
Service	820.160	818.295	762.587	753.360
Anlæg	892.137	774.785	1.370.220	408.296
Overførsler mv.	51.341	2.910	2.910	2.367
I alt	1.763.638	1.595.990	2.135.717	1.164.023

De økonomiske rammer fra 2019 til og med 2022 fordelt per bevilling fremgår også af bilag 2.

Videre proces

Den videre politiske proces er som følger:
12. juni 2018: Økonomiudvalget behandler de indberettede budgetbidrag (juni-indstillingen).
22. august 2018: Økonomiudvalget 1. behandler de indberettede budgetbidrag (august-indstillingen).
30. august 2018: Borgerrepræsentationen 1. behandler budgetforslag 2019.
25. september 2018: Økonomiudvalget 2. behandler budgetforslag 2019.
4. oktober 2018: Borgerrepræsentationen 2. behandler budgetforslag 2019.

Pernille Andersen

/Anna Schou Johansen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 23. april 2018

Liberal Alliance fremsatte følgende ændringsforslag til 13. at-punkt:
”At Klimasekretariatet ikke forlænges.”

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget med en stemme mod otte. Ingen undlod at stemme.

For stemte: I.
Imod stemte: A, B, C, F, O, Ø og Å.

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt med otte stemmer mod en. Ingen undlod at stemme.

For stemte: A, B, C, F, O, Ø og Å.
Imod stemte: I.

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt med seks stemmer mod nul. Tre medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, B, F, Ø og Å.
Imod stemte: -
Undlod at stemme: C, I og O.

Indstillingens 3.-7. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Indstillingens 8. at-punkt blev godkendt med seks stemmer mod tre. Ingen undlod at stemme.

For stemte: A, B, F, Ø og Å.
Imod stemte: C, I og O.

Indstillingens 9.-12. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Indstillingens 13. at-punkt blev godkendt med otte stemmer mod nul. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: A, B, C, F, O, Ø og Å.
Imod stemte: -
Undlod at stemme: I.

Indstillingens 14. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:
”Vi finder, at priserne på beboerparkering skal sættes ned, at byggesagsgebyrerne afskaffes og skattefinansieres, samt at affaldsgebyrerne sættes ned.”

Liberal Alliance afgav følgende protokolbemærkning:
”Liberal Alliance mener, at udvalget skal fokusere ressourcerne på klimasikring, bedre fremkommelighed for alle trafikanter – også bilister – genopretning af vejinfrastruktur og kapacitetsudvidelse i forbindelse med kommende budgetønsker. Vi kan derfor ikke støtte det foreliggende, da det har for meget fokus på overflødige projekter.”