Teknik- og Miljøudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 22. november 2006

 

 

Sager til beslutning

 

20.      Myndighedsgodkendelse af takster

 

TMU 932/2006  J.nr. 9.0015/06

 

 

INDSTILLING

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

at Teknik- og Miljøudvalget som myndighed godkender, at taksterne for vand og afløb pr. 1. januar 2007 lovligt indenfor hvile-i-sig-selv-reguleringen kan forhøjes med 16,0 % for vand samtidig med, at KE Vand A/S's indtægt til grundvandspuljen på 50 øre pr. m³ øges til 67 øre (svarende til en samlet stigning på 17 % for vand) samt 19,2 % for afløb.

at indstillingen sendes til orientering til Borgerrepræsentationen i forbindelse med behandling af indstillingen "KE's takster for gas, varme, vand og afløb for 2007".

 

 

 

RESUME

Teknik- og Miljøudvalget skal som myndighed godkende, at de af generalforsamlingerne i KE Vand A/S og KE Afløb A/S foreslåede takster er i overensstemmelse med lovgivningen.

Til grund for myndighedsgodkendelsen har ligget materiale fremsendt af KE hhv. den 10.11.2006, 14.11.2006 og 14.11.2006 (bilag 1-3).

Af materialet fremgår, at takstforhøjelser pr. 1. januar 2007 på 16,0 % for vand samtidig med, at KE Vand A/S's indtægt til grundvandspuljen på 50 øre pr. m³ øges til 67 øre (svarende til en samlet stigning på 17 % for vand) samt 19,2 % for afløb er begrundet i meromkostninger hos KE, som skyldes stigende offentlige omkostninger (såsom ændret gebyropkrævning), investeringer på afløbsområdet samt underdækning i selskaberne KE Vand A/S og KE Afløb A/S.

På baggrund af det fremsendte materiale vurderer Miljøkontrollen, at det er lovligt indenfor hvile-i-sig-selv-reguleringen at vedtage de foreslåede takstforhøjelser.

Derfor indstiller Miljøkontrollen, at Teknik- og Miljøudvalget som myndighed - på baggrund af det materiale, der er fremsendt fra KE til Miljøkontrollen den 10.11.2006, 14.11.2006 og 14.11.2006 (bilag 1-3) - godkender, at takststigningen pr. 1. januar 2007 på 16,0 % for v and samtidig med, at KE Vand A/S's indtægt til grundvandspuljen på 50 øre pr. m³ øges til 67 øre (svarende til en samlet stigning på 17 % for vand) samt 19,2 % for afløb, lovligt indenfor hvile-i-sig-selv-reguleringen kan indføres.

SAGSBESKRIVELSE

Baggrund

Efter udskillelsen af KE i aktieselskab pr. 31. december 2004 er det generalforsamlingerne for KE Vand A/S og KE Afløb A/S, der skal komme med forslag til takster, som myndighederne efterfølgende skal godkende.

For sager, der har principielle og økonomiske konsekvenser for kommunen, er Borgerrepræsentationen generalforsamling: Dette er tilfældet i ved godkendelsen af taksterne, jf. indstillingen "KE's takster for gas, varme, vand og afløb for 2007".

Myndighedsgodkendelsen af vand- og afløbstaksterne er i henhold til vandforsyningsloven og spildevandslovgivningen henlagt til kommunen.

Borgerrepræsentationen bekræftede sidste år (BR 753/05), at denne myndighedsgodkendelse er et led i den umiddelbare forvaltning af opgaver vedrørende vandforsyning og afløbsområdet, som i henhold til styrelsesvedtægten er delegeret til Teknik- og Miljøudvalget.

 

Uddybning af indstilling

KE har d. 10.11.2006, 14.11.2006 og 14.11.2006 (bilag 1-3) meddelt Miljøkontrollen, at bestyrelsen i KE har besluttet at anbefale generalforsamlingen et forslag til taksterne for 2007, som er identisk med det takstscenario 2B, som Teknik- og Miljøudvalget drøftede på sit møde den 13. september 2006.

Det pågældende takstforslag skal være godkendt af Teknik- og Miljøudvalget som myndighed forud for den endelige godkendelse af taksterne.

 

Vand

Taksforhøjelsen for vand omfatter en takststigning på 16 % i 2007 samtidig med, at KE Vand A/S's indtægt til grundvandspuljen på 50 øre pr. m³ øges til 67 øre (svarende til en samlet stigning på 17 % for vand). Vandtaksten vil hermed konkret stige fra 8,59 til 10,05 kr. pr. m³ (ekskl. moms og afgifter). Denne takststigning vil medføre en merindtægt på ca. 46 mio. kr. i 2007.

Af materialet fremsendt af KE hhv. d. 10.11.2006, 14.11.2006 og 14.11.2006 (bilag 1-3) fremgår, at takstforhøjelserne er begrundet i:

1.                        Gebyropkrævning overgår med kommunalreformen fra amterne til hhv. staten og kommunerne. KE forventer som følge heraf en øget gebyropkrævning i forhold til i dag.

2.                        Udgifter til grundvandsbeskyttende foranstaltninger øges ved at Grundvandspuljens indtægt øges fra 50 øre pr. m³ øges til 67 øre samt ved at gebyr til stat og kommune i 2007 ikke længere tages fra denne pulje.

3.                        I forbindelse med gennemførsel af Vandforsyningsplanen og finansiering af miljøkontrollens myndighedsarbejde opstår ekstraomkostninger i 2007.

4.                        Takststigningen på 16,0 % sammen med den øgede indtægt til grundvandspuljen (50 øre pr. m³ øges til 67), overstiger de øgede nettoudgifter med 26 mio. kr. i 2007, jf. materiale fremsendt af KE den 10.11.2006, 14.11.2006 og 14.11.2006 (bilag 1-3). Trods dette er der fortsat tale om en underdækning i 2007 samt en samlet akkumuleret underdækning. Den akkumulerede underdækning ultimo 2006 forventes at udgøre 303 mio. kr. og 354 mio. kr. ultimo 2007.

Omkring underdækning meddeler KE: "KE Vand opfatter ikke underdækningen som et problem, idet prisreglerne godt nok fordrer, at økonomien skal hvile i sig selv, men ikke foreskriver en præcis periode for dette. Derfor registreres underdækningen i KE Vands prisregnskab, således at den kan opkræves på et senere tidspunkt."

 

Afløb

Taksforhøjelsen for afløb omfatter en takststigning på 19,2 % i 2007. Afløbstaksten vil hermed konkret stige fra 13,94 til 16,62 kr. pr. m³ (ekskl. moms). Denne takststigning vil medføre en merindtægt på ca. 84 mio. kr. i 2007.

Af materialet fremsendt af KE hhv. den 10.11.2006, 14.11.2006 og 14.11.2006 (bilag 1-3) fremgår, at takstforhøjelserne er begrundet i:

5.                        Øgede investeringer på afløbsområdet.

6.                        De øgede indtægter modsvarer ikke ændringen på omkostningssiden fuldstændigt, hvorfor der fortsat er en underdækning i 2007 samt en samlet akkumuleret underdækning. Den akkumulerede underdækning ultimo 2006 forventes at udgøre 275 mio. kr. og 355 mio. kr. ultimo 2007.

Omkring underdækning meddeler KE: "KE Afløb opfatter ikke underdækningen som et problem, idet prisreglerne godt nok fordrer, at økonomien skal hvile i sig selv, men ikke foreskriver en præcis periode for dette. Derfor registreres underdækningen i KE Afløbs prisregnskab, således at den kan opkræves på et senere tidspunkt."

 

Myndighedsgodkendelsen

Miljøkontrollen har vurderet takststigningen ud fra det materiale KE har fremsendt 10.11.2006, 14.11.2006 og 14.11.2006 (bilag 1-3).

Ad 1:     Det vurderes, at ekstraomkostninger i forbindelse med ændret gebyropkrævning, lovligt indenfor hvile-i-sig-selv-reguleringen kan indbygges i takststigningen på vandtaksten.

Ad 2:     Det vurderes, at ekstraomkostninger i forbindelse med en øget grundvandsbeskyttelse i forbindelse med grundvandspuljen lovligt indenfor hvile-i-sig-selv-reguleringen kan indbygges i takststigningen på vandtaksten.

Ad 3:     Det vurderes, at ekstraomkostninger i forbindelse med gennemførsel af Vandforsyningsplanen, lovligt indenfor hvile-i-sig-selv-reguleringen kan indbygges i takststigningen på vand.

              Umiddelbart kan det bemærkes, at udgifter til myndighedsarbejde må have været en del af KE's arbejde og budgetter, også før opgaven blev overført til Miljøkontrollen, hvorfor beløbet ikke bør give sig udslag i en takststigning på nuværende tidspunkt. På den anden side kan det bemærkes, at myndighedsarbejdet tidligere kunne udføres i forbindelse med driftsarbejdet i KE, som kan have været en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne.

              Det er Miljøkontrollens vurdering, at da drifts- og myndighedsarbejdet i dag er delt, at det er rimeligt at betragte beløbet som en ny udgift. Derfor vurderes det, at udgifterne i forbindelse med overdragelse af myndighedsopgaverne til Miljøkontrollen, lovligt indenfor hvile-i-sig-selv-reguleringen kan indbygges i takststigningen på vandtaksten.

Ad 4:     Det vurderes, at den skønnede underdækning i KE Vand A/S' prisregnskab for 2007 samt den akkumulerede underdækning, lovligt indenfor hvile-i-sig-selv-reguleringen kan indbygges i takststigningen på vandtaksten.

Ad 5:     Det vurderes, at ekstraomkostninger i forbindelse med investeringer lovligt indenfor hvile-i-sig-selv-reguleringen kan indbygges i takststigningen på afløbstaksten.

Ad 6:     Det vurderes, at den skønnede underdækning i KE Afløb A/S' prisregnskab for 2007 samt den akkumulerede underdækning, lovligt indenfor hvile-i-sig-selv-reguleringen kan indbygges i takststigningen på vandtaksten.

 

Idet ny lovgivning til regulering af vandsektoren (Serviceeftersyn af vandsektoren) er nævnt i indstillingen "KE's takster for gas, varme, vand og afløb for 2007", skal det for en god ordens skyld tilføjes, at Miljøkontrollen i 2005 konkluderede, på baggrund af en vurdering foretaget af advokaterne Bech-Bruun, at en takstforhøjelse udelukkende begrundet i en forventet lovgivning, fx som skitseret i regeringens idéoplæg til serviceeftersyn af vandsektoren, ikke er lovlig.

På baggrund af det materiale, som KE har fremsendt den 10.11.2006, 14.11.2006 og 14.11.2006 (bilag 1-3), indstiller Miljøkontrollen, at Teknik- og Miljøudvalget som myndighed godkender, at taksterne pr. 1. januar 2007 lovligt indenfor hvile-i-sig-selv-reguleringen k an forhøjes med 16,0 % for vand samtidig med, at KE Vand A/S's indtægt til grundvandspuljen på 50 øre pr. m³ øges til 67 øre (svarende til en samlet stigning på 17 % for vand) samt 19,2 % for afløb - altså at vandtaksten hæves fra 8,59 til 10,05 kr. pr. m³ (ekskl. moms og afgifter) og afløbstaksten hæves fra 13,94 til 16,62 kr. pr. m³ (ekskl. moms).

 

ØKONOMI

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomisk betydning for Københavns Kommune.

 

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Teknik- og Miljøforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

HØRING

-

 

BILAG VEDLAGT

Bilag 1:       Materiale fremsendt af KE d. 10.11.2006 (notat af 18.09.2006)

Bilag 2:       Materiale fremsendt af KE d. 14.11.2006 (notat af 14.11.2006)

Bilag 3:       Materiale fremsendt af KE d. 14.11.2006 (takstblad)

 

Jørgen Lund Madsen