KEs takster for gas, varme, vand og afløb for 2007

Teknik- og Miljøudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 22. november 2006

 

 

Sager til beslutning

 

19.      KEs takster for gas, varme, vand og afløb for 2007

 

TMU 943/2006  J.nr. 9.0015/06

 

 

INDSTILLING

Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler

 

at KE's bestyrelses forslag til takster for 2007, der indebærer stigninger på

-          1,0 % på varme

-          4,0 % på gas

-          16,0 % på vand

-          19,2 % på afløb og

-          en forhøjelse af bidraget til grundvandsbeskyttelse fra 50 til 67 øre pr. m3 vand,

godkendes på efterfølgende, ekstraordinære papirgeneralforsamlinger i henholdsvis KE Varmeforsyning Holding P/S og KE Forsyning Holding P/S

 

RESUME

Bestyrelsen for KE har den 10. november 2006 afgivet sin anbefaling til generalforsamlingen om fastsættelse af taksterne for varme, gas, vand og afløb for 2007. De foreslåede takststigninger indebærer, at den samlede udgift for en husholdning til vand og afløb, varme og gas vil stige ca. 5 %. Der vil blive gennemført en papirgeneralforsamling umiddelbart efter, at kommunen har besluttet, hvilken beslutning, generalforsamlingen skal træffe om takstforslaget.

 

Med bestyrelsens forslag til takster vurderes indtægtsgrundlaget tilstrækkeligt til, at KE kan undgå at nedskrive netaktiverne, idet selskabet dog fortsætter med årlige underskud i KE Vand A/S. Det forudsættes, at renterne på kommunens gældsbreve i KE Vand A/S og KE Afløb A/S tilskrives hovedstolen, og at der løbende sker en konvertering af de renter, der tilskrives gældsbrevet i KE Vand A/S, til ny egenkapital. Endvidere er selskabets vurdering afgivet med forbehold for indholdet af eventuel ny lovgivning om regulering af vandsektoren. Indføres der et prisloft for vand og afløb, kan der blive tale om nedskrivning af selskabernes egenkapital.

 

Det vurderes bl.a. på denne baggrund, at fastsættelsen af vand- og afløbstaksterne har principielle og økonomiske konsekvenser for kommunen, og at Teknik- og Miljøudvalget derfor bør søge sit mandat til at godkende taksterne som generalforsamling bekræftet af Borgerrepræsentationen. Da både KE og Teknik- og Miljøudvalget har lagt vægt på at vurdere takstforhøjelserne under ét, foreslås det, at den endelige beslutning om fastsættelsen af taksterne for 2007 for alle fire forsyningsarter overlades til Borgerrepræsentationen.

SAGSBESKRIVELSE

Bestyrelsen i KE har på et møde den 10. november 2006 behandlet fastsættelsen af KE's takster for 2007. Bestyrelsen har besluttet at anbefale generalforsamlingen et forslag, der i forhold til 2006 indebærer stigninger i abonnementer og de forbrugsafhængige takster på 1,0 % for varme, 4,0 % for bygas, 16,0 % for vand (dog 17,0 % incl. den foreslåede, særskilte forhøjelse af grundvandspuljen med 17 øre til 67 øre/m³) og 19,2 % for afløb. Forslaget er identisk med det takstscenario 2B, som Teknik- og Miljøudvalget drøftede på sit møde den 13. september 2006.

Bestyrelsen anbefaler subsidiært takstscenario 2A, hvor stigningen i vand- og afløbstaksterne er på hhv. 8,0 og 8,3 %, men hvor der forudsættes tilsvarende stigninger i 2008 og 2009.

Da en normal husstands udgifter til varme er betydeligt større end udgifterne til vand og afløb, og da statsafgiften på vand på 5,00 kr./m³ er uændret, indebærer takstscenario 2B, at den samlede prisstigning for en gennemsnitlig husstand i lejlighed vil være ca. 644 kr., svarende til 5,0 %, mens prisstigningen for en husstand i villa vil være ca. 1.060 kr., svarende til 5,2 %. I takstscenario 2A, der er bestyrelsens subsidiære anbefaling, ligger den samlede, sammenvejede prisstigning for en husstand på 2,9 %, svarende til den almindelige prisudvikling.

KE har udarbejdet det vedlagte takstblad, der viser taksterne for 2007 under forudsætning af, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens anbefaling af scenario 2B.

Som det fremgår, foreslår KE den anbefalede takststigning for gas på 4 % indarbejdet som en stigning i abonnementet på 8 %, mens den forbrugsafhængige del af tariffen fastholdes uændret.

Stigningen i afløbstaksten på 19,2 % er fastsat på baggrund af den samlede betaling vedrørende afløb, der omfatter transport og rensning af spildevand samt spildevandsafgift. Opkrævningen fra I/S Lynettefællesskabet for spildevandsrensning og spildevandsafgift stiger samlet 1,5 %, og stigningen i den samlede afløbstakst indebærer derfor en forhøjelse af bidraget til transport af spildevand på 28%; fra 9,31 til 11,92 kr/m³. Med scenario 2B stiger den samlede vandpris fra 34,41 til 39,59 kr./m³ incl. moms og afgifter.

Takstforhøjelserne har til formål at forbedre de fire netselskabers økonomi og reducere driftsunderskuddene.

For KE Varme A/S' vedkommende vurderes det, at det til at sikre det økonomiske grundlag for virksomheden vil være tilstrækkeligt med en takststigning på 1 % - hvilket er lavere end den almindelige prisudvikling.

KE Bygas A/S er i gang med konverteringen til Bygas2, hvilket nu og her indebærer væsentlige investeringer og lånoptagelse, der først på længere sigt modsvares af besparelser på drift og vedligeholdelse af anlægget. Der vurderes derfor af hensyn til virksomhedens økonomi at være behov for takststigninger de nærmeste år, der ligger lidt over prisudviklingen i øvrigt, nemlig 4 %, mens det forventes, at taksterne til gengæld efterfølgende vil skulle stige mindre end prisudviklingen.

Den foreslåede stigning i KE Vand A/S' takster på 16 % er bl.a. nødvendiggjort af stigende udgifter til statslige og kommunale gebyrer på vandindvindingstilladelser på forventeligt 10-20 mio. kr., og nye initiativer i Københavns Kommunes vandforsyningsplan, der indebærer en merudgift på knap 3 mio. kr. Hertil kommer, at taksterne for vandforsyningen for 2006 blev udarbejdet ud fra den forudsætning, at KE kunne opkræve en forholdsmæssig del af renteudgiften på gældsbrevet til Københavns Kommune hos aftagerkommunerne, som imidlertid afviser at betale også denne del af opkrævningen. Da forudsætningen om indtægten således er bortfaldet - i det mindste foreløbigt - er det nødvendigt at forhøje KE Vand A/S' takstindtægter tilsvarende. Spørgsmålet om, hvorvidt renterne på gældsbrevet kan indgå i vandprisen over for aftagerkommunerne -hvilket KE mener , at de kan - vil blive prøvet i KE Vand A/S' retssag mod miljøministeren.

På afløbsområdet sker takstforhøjelsen med henvisning til omkostningerne ved de betydelige investeringer, der foretages for at forbedre vandmiljøet i København.

Med de nævnte takstforhøjelser vurderer KE, at indtægtsgrundlaget er tilstrækkeligt til, at der ikke vil være behov for nedskrivning af aktiverne.

Det indgår som en forudsætning for denne vurdering, at renterne på gældsbrevene til kommunen i KE Vand A/S og KE Afløb A/S tilskrives gældsbrevets hovedstol, og at Økonomiforvaltningen løbende konverterer de renter, der tilskrives gældsbrevet i KE Vand, til ny egenkapital. Bemyndigelsen hertil er givet i indstillingen om refusionsopgørelsen efter udskillelsen af Københavns Energi (BR 506/05), hvoraf det fremgår, at denne løbende konvertering medfører, at oprettelsen af gældsbrevene ikke har konsekvenser for de takster, som forbrugerne skal betale.

Vurderingen af, at der ikke vil være behov for at nedskrive værdierne i KE Vand og KE Afløb, sker endvidere med forbehold for indholdet af ny lovgivning til regulering af vandsektoren.

Regeringen har i lovkataloget for indeværende folketingsår varslet, at der til januar ventes fremsat forslag til lov om vandsektorens økonomiske og organisatoriske forhold. Det har længe været ventet, at der ville blive indgået forlig om indholdet af det såkaldte "serviceeftersyn" af vandsektoren, men endnu er et sådant forlig ikke underskrevet, og den præcise udformning af reguleringen kendes ikke. Det har tidligere været på tale at indføre et prisloft for vand og afløb som et led i et sådant serviceeftersyn, som - afhængig af udformningen - vil kunne indebære nedskrivning af selskabernes egenkapital og i konsekvens heraf behov for hel eller delvis konvertering af kommunens gældsbrev til ny egenkapital.

Procedure for fastsættelse af taksterne

I henhold til KE's vedtægter skal netselskabernes takster godkendes af generalforsamlingerne i de to moderselskaber, KE Forsyning Holding P/S og KE Varmeforsyning Holding P/S.

Borgerrepræsentationen har delegeret generalforsamlingskompetencen i KE-selskaberne til Teknik- og Miljøudvalget, men udvalget skal i sager af overordnet principiel og økonomisk betydning søge sit mandat bekræftet (jf. BR 604/04 m.fl.). Har takstforslaget overordnet principiel eller økonomisk betydning for kommunen, kan udvalget ikke træffe den endelige beslutning selv, men vil skulle forelægge sagen for Borgerrepræsentationen, inden taksterne efterfølgende fastsættes på en generalforsamling inden årets udgang.

I efteråret 2005 blev det vurderet, at det daværende Miljø- og Forsyningsudvalg som generalforsamling kunne fastsætte el-, gas- og varmetaksterne selv, mens omvendt takstfastsættelsen for vand og afløb havde så overordnet principiel og økonomisk betydning for kommunen, at udvalget som generalforsamling måtte have bekræftet sit mandat hertil i Borgerrepræsentationen. Det blev vurderet, at der var risiko for, at indførelsen af et prisloft ville kunne låse vand- og afløbstaksterne fast på et så lavt niveau, at det ville være nødvendigt at nedskrive værdierne i selskabet, herunder kommunens gældsbreve.

Som nævnt kendes det konkrete indhold af et kommende lovforslag om regulering af vand- og afløbssektoren stadig ikke. Det er - så vidt Teknik- og Miljøforvaltningen er orienteret - regeringens hensigt, at et prisloft skal fastlægges på baggrund af historiske priser for hver enkelt forsyningsvirksomhed, og dermed ikke alene taksten pr. 1. januar 2007. Der er således ingen garanti for, at selv en nok så kraftig forhøjelse af vand- og afløbstaksterne pr. 1. januar 2007 vil kunne forhindre en nedskrivning af værdierne i KE Vand A/S og KE Afløb A/S. Omvendt kan det ikke udelukkes, at fastsættelsen af taksterne for vand og afløb for 2007 får betydning for, om der bliver behov for nedskrivning af værdierne i selskabet, og størrelsen af en sådan nedskrivning. Takstscenarierne forudsætter f.eks., at KE's takster for vand og afløb i de kommende år stiger marginalt mere end prisudviklingen. Indførelsen af et prisloft vil kunne forhindre KE i at gennemføre de planlagte tilpasninger af taksten.

Det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at Teknik- og Miljøudvalget i henhold til BR 604/04 bør søge mandatet til at fastsætte vand- og afløbstaksterne for 2007 bekræftet i Borgerrepræsentationen. Det indstilles derfor, at udvalgets beslutning vedrørende KE's forslag til taksterne for 2007 videresendes til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Idet både KE selv og Teknik- og Miljøudvalget under drøftelsen af takstscenarierne på mødet den 13. september 2006 har lagt vægt på, at størrelsen af takstforhøjelserne for vand og afløb må vurderes på baggrund af konsekvenserne for forbrugernes samlede betaling til KE, foreslår Teknik- og Miljøforvaltningen, at udvalget beder Borgerrepræsentationen om at træffe den endelige beslutning om fastsættelsen af taksterne for 2007 for alle fire forsyningsarter.

Myndighedsgodkendelsen af taksterne

Myndighedsgodkendelsen af taksterne for gas og varme sker ved, at taksterne anmeldes til Energitilsynet, som har mulighed for at gribe ind, hvis taksterne vurderes at være for høje.

Myndighedsgodkendelsen af vand- og kloaktaksterne er i henhold til vandforsyningsloven og spildevandslovgivningen henlagt til kommunen.

Borgerrepræsentationen bekræftede sidste år (BR 753/05), at denne godkendelse som myndighed er et led i den umiddelbare forvaltning af opgaver vedrørende vandforsyning og afløbsområdet, som i henhold til styrelsesvedtægten er delegeret til Teknik- og Miljøudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget vil få forelagt en særskilt indstilling om myndighedsgodkendelse af vand- og afløbstaksterne.

Økonomi< /b>

KE's takster har konsekvenser for kommunens borgere og for virksomheder og institutioner i forsyningsområdet i form af en stigning i udgiften til vand, varme og gas.

Herudover kan beslutningen om taksterne for vand og afløb få konsekvenser for kommunen, idet der afhængigt af serviceeftersynets udformning kan blive behov for at konvertere kommunens gældsbreve i KE Vand A/S og KE Afløb A/S til egenkapital i konsekvens af en eventuel nedskrivning af anlægsværdierne samt behov for, at kommunen foretager et kontant kapitalindskud i KE Vand A/S.

Miljøvurdering

Sagstypen er ikke omfattet af Teknik- og Miljøforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

Høring

-

 

BILAG VEDLAGT

·         KE's bestyrelses anbefaling til takster for 2007 (2B, subsidiært 2A)

 

·         Takstblad for 2007 (baseret på scenario 2B)

 

·         KE's notat om vand- og afløbstakster i andre byer

 

 

Hjalte Aaberg