Budgetnotater til Budget 2016

Teknik- og Miljøudvalget skal tage budgetnotater, som Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder i forbindelse med budgetprocessen for 2016, til efterretning.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

1. at Teknik- og Miljøudvalget tager vedlagte budgetnotater til efterretning (bilag 1-3).

I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets budgetseminar den 2.-3. marts 2015 tilkendegav Teknik- og Miljøforvaltningen, at udvalget vil blive orienteret om hvilke budgetnotater, som forvaltningen udarbejder til budgetprocessen for 2016.

Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder budgetnotater inden for de nedenstående fem temaer, som Teknik- og Miljøudvalget blev præsenteret for i forbindelse med budgetseminaret den 2.-3. marts 2015:

• Fremkommelighed
• Klimatilpasning
• Klimaplan
• Byrum
• Funktionalitet

Budgetnotater, som udsendes i forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets møde den 22. juni 2015, er i nedenstående oversigt markeret med en stjerne (*) efter titlen. De resterende budgetnotater udsendes i forbindelse med mødet den 10. august 2015, herunder budgetnotater om investerings- og reguleringstiltag på parkeringsområdet, der er bestilt på baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets møde den 27. april 2015. 

Økonomiudvalget har igangsat en tværgående budgetproces, hvor der udarbejdes 3-15 budgetnotater inden for 15 temaer. Teknik- og Miljøudvalget bidrager i denne proces med en række af de budgetnotater, som også forelægges Teknik- og Miljøudvalget. Budgetnotater, der indgår i denne tværgående proces vil blive forelagt Økonomiudvalget den 19. august 2015. Af hensyn til den tværgående koordinering med de øvrige forvaltninger vil Teknik- og Miljøudvalget til udvalgsmødet den 10. august få en oversigt over, hvilke budgetnotater, der forventes at indgå i denne tværgående proces, mens at udvalget ligeledes vil få de enkelte budgetnotater til efterretning.

Oversigt over budgetnotater

Fremkommelighed

• Cykelby for alle (cover)
  - Kapacitetsudvidelser og fjernelse af missing links på cykelstinettet
  - Sammenhængende Supercykelstier og Grønne Cykelruter *
  - Mere og bedre cykelparkering * 
  - Følgeanlæg til ny cykel- og gangbro ved Vester Voldgade
  - Samlet oversigt over indsatser
  - Kortmateriale
• Foranalyse af ny cykelforbindelse over banen ved Dybbølsbro *
• Broforbindelser over baneterrænet ved Nordhavn *
• Opgradering og begrønning af stier *
• Sikre skoleveje *
• Trafiksikkerhed - Mindre kryds *
• Trafiksikkerhed - Lavere hastighedsgrænser *
• Bedre fremkommelighed på vejnettet *
• Fremkommelighed i Bredgade *
• Investerings- og reguleringstiltag på parkeringsområdet
• Genopretningsprogrammet "Et løft til vejene" (cover) *
  - Helhedsgenopretning og støjreducerende asfalt på Valby Langgade *
  - Helhedsgenopretning og støjreducerende foranstaltninger på Roskildevej *
  - Genopretning af tre bygværker *
  - Genopretning af Jyllingevej og støjreducerende foranstaltninger på to vejstrækninger *
  - Genopretning af vejbrønde *
• Støjreducerende og byrumsforbedrende foranstaltninger
• ITS og fremkommelighed *
• Effektiv grøn transport
• Elbilisme
• Den kloge by/Smart City

Klimatilpasning

• Byrumsudvikling i skybrudsprojekter (cover)
  - Byrumsudvikling i skybrudsprojekter - Foranalyse for Strandboulevarden
  - Byrumsudvikling i skybrudsprojekter - Østerbrogade
  - Byrumsudvikling i skybrudsprojekter - Carl Nielsens Allé
  - Byrumsudvikling i skybrudsprojekter - Fuglekvarteret (Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej)
• Klima X - Et byfællesskab om klimatilpasning

Klimaplan

• Klimapakke (cover)
  - Energibesparelser
  - Nye udviklings- og partnerskabsprojekter med nye drivmidler
  - Renovering af 30 fjernvarme- og ventilationsanlæg
  - Energirigtig styring af tekniske anlæg
  - Energioptimering i den almene sektor
  - Grønne forretningsmodeller
  - Offentlig-privat partnerskaber om energirenovering i Den Hvide Kødby
  - Deling af biler på tværs af kommunens forvaltninger

Byrum

• Udviklingsplan Urbanplanen etape 2 (cover)
  - Udviklingsplan for Urbanplanen etape 2
  - Helhedsgenopretning og støjreducerende asfalt på Englandsvej
• Udviklingsplan Sydhavnen (cover)
  - Forbindelse over Sydhavnsgade
  - Aktivitetspark i Scandiagade
  - Åbning af Vestre Kirkegård
  - Den grønne forbindelse i Sydhavnen - Borgbjergsvej
• Udviklingsplan Bispebjerg (cover)
  - Byrum ved Klub Smedetoften
  - Åbning af Bispebjerg Kirkegård
  - Helhedsgenopretning og støjreducerende asfalt på Frederikssundsvej
• Byudvikling i Tingbjerg-Husum (cover)
  - Nye og opgraderede trafikforbindelser
  - Åbning af Tingbjerg Skole og Kulturhus mod Ruten samt Naturby ved Vestvolden
  - Tryghedsskabende indsatser
  - Revitalisering af Vestvolden 
• Byrum omkring Nørrebro Station
• Linjen - Et aktivitetsstrøg i Nordvest * 
• Bypark i Nordhavn og på Enghave Brygge (cover)
  - Bypark i Nordhavn
  - Bypark på Enghave Brygge
• Helhedsorienteret omdannelse af Nordre Frihavnsgade
• Trafikale foranstaltninger i Mimersgadekvarteret
• Vesterbro Passage etape II *
• Nyt byrum ved Banegraven *

Funktionalitet

• Flere og bedre almene boliger *
• Manglende midler til grundskyldstilskud og ungdomsboligbidrag
• Boligsocialt løft af udsatte byområder *
• Bevillingsbortfald: ByOasen - Fortsat finansiering af bemandet legeplads *
• Bevillingsbortfald: Fortsættelse af bedre græsboldbaner *
• Grønne rum og aktivitetsmuligheder ved Søerne
• Genopretning af vandkvalitet i søer og åer *
• Helhedsplan Utterslev Mose
• Bevillingsbortfald: Green Teams i udsatte byområder *
• Erhvervs- og vækstpakke (cover)
  - Hurtigere skanning af kommunens byggesagsarkiv
  - Nem erhvervsservice i myndighedsbehandlingen
  - Selvbetjente strømudtag i byens rum
  - International besøgstjeneste
• Flere toiletter i byen (cover)
  - Flere ubemandede toiletter
  - Flere bemandede toiletter
  - Offentlig adgang til erhvervstoiletter
• Metroforpladser - Tilkøb og borgerinddragelse

Denne indstilling har ingen økonomiske konsekvenser for Teknik- og Miljøudvalget.

Der kan frem mod budgetforhandlingerne komme yderligere budgetnotater samt ske kvalificering af ovenstående budgetnotaters indhold og økonomi. Budgetnotater kan samtidig udgå, blive opdelt eller sammenskrevet, ligesom titlerne kan blive ændret. Teknik- og Miljøudvalget vil få forelagt budgetnotaterne igen, hvis kvalificeringen medfører væsentlige ændringer. Der tages samtidig forbehold for, hvordan kravene i den kommende udbudslov, der forventes at træde i kraft i 2016, i givet fald kan påvirke projekternes økonomi og eksekvering i forhold til længere udbudsperioder og dermed betydning for anlægsperioden.

Teknik- og Miljøudvalget vil efter budgetforhandlingernes afslutning modtage en orientering om Teknik- og Miljøforvaltningens udmøntning af det endelige resultat af forhandlingerne.

                                        Pernille Andersen
                                                                                  /Signe Skovgaard

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 22. juni 2015

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.