Bevillingsmæssige ændringer 1. kvartal 2017 (2017-0120041)

Teknik- og Miljøudvalgets skal tage stilling til de bevillingsmæssige ændringer, som forvaltningen har registeret i løbet af 1.kvartal 2017.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

I overensstemmelse med Københavns Kommunes bevillingsregler skal en budgetomplacering mellem udvalg og overordnede bevillinger godkendes af kommunens fagudvalg. De budgetmæssige omplaceringer foretages for at sikre, at budgetterne er placeret korrekt i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for budgettering og kontering for kommuner.

Under Teknik- og Miljøudvalgets bevilling indstiller Teknik- og Miljøforvaltningen, at der foretages en række budgetmæssige ændringer. Ændringerne fremgår af løsningsafsnittet og af bilag 1.

Nedenfor gennemgås de bevillingsmæssige ændringer, som forvaltningen har registeret i løbet af 1. kvartal 2017. De ændringer, som medfører budgetomplaceringer til andre udvalg, er godkendt med den relevante forvaltning.

Ændringer på udvalgets styringsområde Anlæg kan ses af afsnittene nedenfor:

Tilpasning af busnet i forbindelse med Cityringens åbning
I Budget 2017 (BR 6. oktober 2016) (A, B, C, F, I, O, V, Ø og Kasper Heumann Kristensen) blev der afsat en rådighedsbevilling på 15,0 mio. kr. til at tilpasse busruterne, primært A-busserne, i forbindelse med Cityringens åbning i 2019. 2,0 mio. kr. af disse midler blev stjernemarkeret og afsat under Økonomiudvalgets bevilling. De 2,0 mio. kr. skal nu overføres fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget i 2017, så anlægsprojektet kan igangsættes.

Tilføjelse af 3,4 mio. kr. til Overskuds-/underskudsmodellen
I forbindelse med de 26 anlægsregnskaber, som blev fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget den 7. marts 2017 med sagen ”Første reperiodisering 2017”, skal udvalget godkende de bevillingsmæssige ændringer forbundet hermed. Overskuds-/underskudsmodellen for Teknik- og Miljøudvalget tilføres 3,4 mio. kr., som de 26 anlægsregnskaber har i samlet mindreforbrug.

Overførsel af midler til Byggeri København vedr. Grøndalsvænget Skole
Områdefornyelsen Fuglekvarteret (BR 29. november 2012 og 7. februar 2013) har afsat 2,2 mio. kr. til opholdshjørne med siddetrapper, belægning, begrønning og belysning samt etablering af en grøn taghave på en ny indskolingsbygning på Grøndalsvænget Skole. Disse midler ønsker områdefornyelsen at overføre til Byggeri København, så anlægsprojekterne kan udføres sammen med byggeriet af den nye indskolingsbygning. De 2,2 mio. kr. skal overføres fra Teknik- og Miljøudvalget til Økonomiudvalget i 2017.

Overførsel af midler til Byggeri København vedr. Bellmansgade 5a (Kildevældeskolen)
Områdefornyelsen i Skt. Kjelds Kvarter (BR 16. juni 2010 og 15. juni 2011) har afsat 1,7 mio. kr. til et landskabsprojekt ved Bellmansgade 5a (Kildevældeskolen). Disse midler ønsker områdefornyelsen at overføre til Byggeri København, så landskabsprojektet kan udføres sammen med helhedsrenoveringen af Kildevældeskolen. De 1,7 mio. kr. skal overføres fra Teknik- og Miljøudvalget til Økonomiudvalget fordelt med 0,8 mio. kr. i 2017 og 0,9 mio. kr. i 2018.

Ændringer på udvalgets styringsområde Service kan ses af afsnittene nedenfor:

Overførsel af driftsmidler i forbindelse med afsluttede anlægsprojekter
I forbindelse med afslutningen på anlægsprojekterne vedrørende genopretning af vejene Roskildevej, Stubmøllevej og Valby Langgade (BR 1. oktober 2015), anlægsprojektet vedrørende opsætning af parkeringssensorer (maskinlæringsløsning) i hele parkeringsbetalingsområdet (BR 13. oktober 2016) samt haveanlægget omkring Den Frie Udstillingsbygning (BR 20. august 2015) skal de tilhørende driftsbevillinger overføres fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget. Der skal i alt overføres 1,2 mio. kr. i 2017 stigende til 1,5 mio. kr. i 2018 og frem i forbindelse med ovenstående afsluttede anlægsprojekter.

Weekendåbent på den bemandede legeplads Blegdamsremisen
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 23. november 2016 at finansiere en varig udvidelse af åbningstiden på den indendørs bemandede legeplads Blegdamsremisen med 0,5 mio. kr. På den baggrund skal der overføres 0,5 mio. kr. fra Børne- og Ungdomsudvalget til Teknik- og Miljøudvalget fra 2017 og frem. De 0,5 mio. kr. anvendes til at holde åbent i weekenden i perioden fra 1. september til den 30. juni.

Modtagelse af midler i forbindelse med opsætning af flagstang på Regnbuepladsen
Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 19. december 2016, at opstille en flagstang med regnbueflaget på Regnbuepladsen, hvor Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten afgav en protokolbemærkning om, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal søge fondsfinansiering til opstilling og drift af en flagstang med regnbueflag. Forvaltningen har modtaget et tilsagn fra Copenhagen Pride om tilskud på 0,05 mio. kr. til opsætning af flagstang på Regnbuepladsen. Der skal på den baggrund budgetteres med en indtægts- og en udgiftsbevilling på henholdsvis 0,05 mio. kr. og 0,04 mio. kr. samt håndtering af fondsmoms på 0,01 mio. kr. Økonomiforvaltningen står for betalingen af fondsmomsen, og de 0,01 mio. kr. vedrørende betaling af fondsmoms skal derfor budgetteres med på Økonomiudvalgets bevilling.

Leje af p-pladser under Israels Plads
I Overførselssagen 2015-2016 (BR 28. april 2016) (A, B, C, F, I, O, V og Ø) blev der afsat en driftsbevilling fra 2017 til og med 2021 til leje af p-pladser under Israels Plads. Driftsbevillingen blev afsat under Økonomiudvalgets bevilling, og de afsatte midler skal nu overføres til Teknik- og Miljøudvalget, da aftalen med ejeren af p-pladserne er blevet forhandlet på plads. Den afsatte driftsbevilling er på 2,5 mio. kr. i 2017 stigende til 3,3 mio. kr. i 2021.

To budgetkorrektioner vedr. anvisning af flygtninge og råde-over ejendomme
Budgettet vedrørende aftale om anvisning af flygtninge til almene boliger fra Budget 2017 (BR 6. oktober 2016) (A, B, C, F, I, O, V og Ø og Kasper Heumann Kristensen), og råde-over ejendomme er ved en fejl blevet placeret på bevillingen Byfornyelse ydelsesstøtte i stedet for bevillingen Ordinær drift. Der skal derfor overføres 0,8 mio. kr. i 2017 faldende til 0,2 mio. kr. fra 2018 og frem fra bevillingen Byfornyelse ydelsesstøtte til bevillingen Ordinær drift.

Ændret periodisering af systembesparelserne ved indførslen af Kvantum
Økonomiudvalget besluttede den 13. december 2016 at fastholde den oprindelige business case for Kvantum, hvilket betyder, at de systembesparelser, som aktuelt ligger i forvaltningernes budgetrammer i 2017, skal korrigeres, da der i den oprindelige business case ikke var indregnet systembesparelser i 2017. Korrektionen medfører, at Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudget skal opskrives med 12,5 mio. kr. i 2017, da systembesparelsen først kan realiseres i 2018.

De bevillingsmæssige ændringer fremgår på oversigtsform i bilag 1. Her kan desuden findes information om udvalg, bevilling og funktion, samt det år de enkelte bevillingsmæssige ændringer foretages i.

De bevillingsmæssige ændringer er sendt til Økonomiforvaltningen den 21. april 2017 med forbehold for Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse. Økonomiforvaltningen vil efterfølgende fremlægge en samlet sag, hvor alle udvalgenes bevillingsmæssige ændringer fremgår. Sagen behandles af Økonomiudvalget den 13. juni og af Borgerrepræsentationen den 22. juni 2017.

 

Pernille Andersen

/Anna Schou Johansen

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 22. maj 2017

Indstillingen blev godkendt.