2. behandling af Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget skal 2. behandle udvalgets budgetbidrag til budget 2025. Med 1. behandlingen godkendte udvalget fem investeringsforslag og ét innovationsforslag, som indgik i forhandlingerne om Overførselssagen 2023-2024, der behandles i Borgerrepræsentationen den 2. maj 2024.

På baggrund af drøftelserne i 1. behandlingen fremlægger forvaltningen nu effektiviseringsforslag med henblik på beslutning om udvalgets indfrielse af effektiviseringsmåltal, håndtering af finansieringsbehov og bevillingsudløb til budget 2025 til godkendelse. Udvalget skal desuden behandle udvalgsafsnit, jf. bilag 4, og bevillingsoversigt jf. bilag 5, der er obligatoriske bilag i udvalgets budgetbidrag. Pipeline for tværgående investeringsforslag på tværs af kommunens forvaltninger er vedlagt som bilag 6.

Forvaltningen har på baggrund af udvalgets tilkendegivelser i 1. behandlingen af budgetbidraget udarbejdet nedenstående indstilling til udvalgets beslutning om det endelige budgetbidrag. Udvalget havde ifm. 1. behandlingen af budgetbidraget en række spørgsmål til budgetbidraget, herunder effektiviseringscases. Forvaltningens svar på spørgsmålene er vedlagt som bilag 7.

Indfrielse af udvalgets effektiviseringsmåltal i Budget 2025

Teknik- og Miljøudvalget godkendte med 1. behandlingen af budgetbidraget fem investeringsforslag med en effektivisering på i alt 2,7 mio. kr. i 2025. Derudover er der to tværgående KK-forslag på i alt 0,3 mio. kr. i 2025. Det indgår desuden i aftale om Overførselssagen 2023-2024, at der købes en fast ejendom, hvilket medfører besparelse, som medgår til udvalgenes opfyldelse af måltal for administrative besparelser. Økonomiforvaltningen har meddelt, at Teknik- og Miljøudvalget i den forbindelse kan indregnes en opfyldelse på 1,2 mio. kr. i 2025 og 2,3 mio. kr. i 2026 og frem. Udvalget mangler herefter at vedtage effektiviseringer for 1,0 mio. kr. for at indfri effektiviseringsmåltallet på 5,1 mio. kr. til budget 2025. Udvalget har indfriet sit måltal for administrative effektiviseringer.

Tabel 1. Indfrielse af Teknik- og Miljøudvalgets effektiviseringsmåltal til budget 2025 (1.000 kr. 2025 p/l)

Forvaltningen har på baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets drøftelser i forbindelse med 1. behandlingen af budgetbidraget ikke indstillet effektiviseringsforslaget ”Nedskalering af cykeloprydning” til godkendelse. Forvaltningen har endvidere ikke indstillet effektiviseringsforslaget ”Effektivisering af vejvedligehold” til godkendelse. Forvaltningen vil i stedet genfremstille forslaget i forbindelse med udvalgets budgetbidrag 2026. Forvaltningen har desuden undersøgt muligheden for at udarbejde effektiviseringsforslag vedr. tilsyn og støjvagter. Forslagene er undersøgt nærmere, men er ikke indarbejdet i denne indstilling, hvilket er uddybet i bilag 7.

Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender syv effektiviseringsforslag jf. tabel 2 og bilag 2. Effektiviseringsforslaget ’Reduktion af ressourceforbrug til indkøbs- og aftalecompliance’ bidrager til at realisere udvalgets administrative besparelse, og dermed overindfrier udvalget sit administrative effektiviseringsmåltal.

Tabel 2. Effektiviseringsforslag til Budget 2025 (1.000 kr. 2025 p/l)

Teknik- og Miljøudvalget kan vælge at godkende alle effektiviseringsforslag med henblik på at skabe et økonomisk råderum til prioriteringer indenfor udvalgets budget i udvalgets budgetforslag 2025 jf. tabel 3.

Tabel 3. Råderum hvis alle effektiviseringsforslag godkendes (1.000 kr. 2025 p/l)

Udvalget kan også vælge kun at godkende effektiviseringsforslag til at indfri effektiviseringsmåltallet, og dermed fravælge nogle effektiviseringsforslag.

Finansieringsbehov til budget 2025

Teknik- og Miljøudvalget drøftede i 1. behandlingen af budgetbidraget de tre finansieringsbehov på samlet 1,9 mio. kr., jf. tabel 4. 

Tabel 4. Finansieringsbehov (1.000 kr. 2025 p/l)

Teknik- og Miljøudvalget tilkendegav i 1. behandlingen af budgetbidraget, at finansieringsbehovene ikke skulle finansieres via nye beslutninger om effektiviseringer, men at der skal findes en løsning indenfor udvalgets eksisterende serviceramme. Da forvaltningen vurderer, at der er tale om ufravigelige udgifter, indstiller forvaltningen, at finansieringsbehovene håndteres inden for udvalgets ramme. Behovene håndteres med de frigivne midler fra afdrag på det annullerede interne lån vedr. udfordringer på parkeringsområdet (BR 2. juni 2022). Annulleringen medfører, at forvaltningen ikke skal afholde afdragene på lånet på 1,2 mio. kr. i 2025 til 2029. I 2030 og frem håndteres det med provenu fra tidligere vedtagne effektiviseringer. Teknik- og Miljøudvalget godkendte i sagen om udvalgets overførsler fra regnskab 2023 til 2024 at annullere lånet (TMU 11. marts 2024). Annulleringen forudsætter, at Overførselssagen 2023-2024 godkendes i Borgerrepræsentationen d. 2. maj 2024. Hvis Overførselssagen ikke godkendes, vil udfordringerne blive håndteret med en tilsvarende rammekorrektion (grønthøster) i 2025.

Den resterende finansiering af udfordringerne håndteres med merindtægter fra udlejning af Landgreven på 0,8 mio. kr. i 2025. Merindtægterne kommer af at lejeaftale for parkeringskælderen Landgreven er forlænget til medio 2025. I 2026 og frem finansieres de 0,8 mio. kr. med provenu fra tidligere vedtagne effektiviseringer. Provenuet fra tidligere vedtagne effektiviseringer fremgår af tabel 9.

Tabel 5. Håndtering af finansieringsbehov (1.000 kr. 2025 p/l)

Bevillingsudløb til budget 2025

Efter håndtering af udvalgets effektiviseringsmåltal og finansieringsbehov udestår et økonomisk råderum på 2,9 mio. kr., såfremt udvalget har godkendt alle effektiviseringsforslag og forvaltningens indstilling om finansieringsbehov.

Forvaltningen anbefaler, at bevillingsudløbet drift og renhold på Nørreport og Israels Plads forlænges med udvalgets råderum. Forvaltningen vurderer, at det er en kritisk driftsopgave, der bør sikres finansiering til. Bevillingsudløbet forlænges med 57 t.kr. mindre i 2025 end i 2026 og frem, da udvalget ellers ikke har et budget i balance i 2025. Dette som følge af at den administrative besparelse ved salg af ejendom giver en mindre besparelse i 2025 end 2026 og frem.

Hvis udvalget godkender forlængelse af bevillingsudløbet jf. tabel 6, vil udvalget med budgetbidraget forlænge bevillinger varigt indenfor udvalgets egen ramme svarende til 2,9 mio. kr. i 2025 og frem.

Tabel 6. Bevillingsudløb, der forlænges varigt indenfor udvalgets ramme (1.000 kr. 2025 p/l)

Forvaltningen indstiller, at en række bevillingsudløb oversendes til forhandlingerne.

Hvis udvalget godkender at oversende bevillingsudløbene, jf. tabel 7, vil udvalget med budgetbidraget oversende bevillingsudløb til forhandlingerne om budget 2025 svarende til 22,2 mio. kr. i 2025, 20,9 mio. kr. i 2026 og 19,0 mio. kr. i 2027 og frem.

Tabel 7. Bevillingsudløb, der oversendes til forhandlingerne (1.000 kr. 2025 p/l)

* Hvis der bevilges midler i budgetforhandlingerne, vil området fortsat være skattefinansieret

Forvaltningen indstiller, at en række bevillingsudløb udgår, jf. tabel 8. Bevillingsudløbene er på samlet 16,8 mio. kr.

Tabel 8. Bevillingsudløb, der udgår (1.000 kr. 2025 p/l)

* Området vil herefter være gebyrfinansieret og indgår derfor i udvalgets takstkatalog

Forvaltningens indstilling om udløb af bevillingen vedr. afgiftsfritagelse for reklameskilte betyder i praksis, at udvalget godkender, at området fra budget 2025 bliver gebyrfinansieret. Udvalget havde i forbindelse med 1. behandlingen af budgetbidraget en række spørgsmål til området. Disse spørgsmål er søgt besvaret i bilag 8. Udvalget vil, såfremt forvaltningens indstilling tiltrædes, få forelagt en indstilling om udkast til administrationsgrundlag og takst for reklameskilte og vareudstillinger d. 27. maj 2024. Derefter skal administrationsgrundlaget i offentlig høring og forventes endeligt vedtaget ultimo 2024. Taksten vil indgå i takstkataloget for 2025. 

Hvis udvalget vælger at henvise skattefinansiering af bylivsaktiviteter og reklameskilte til forhandlingerne om Budget 2025, og der ikke bevilges midler i budgetforhandlingerne, vil det medføre en finansieringsudfordring for udvalget, da forvaltningen ikke har mulighed for at opkræve gebyrerne fra starten af 2025. En eventuel udfordring vil blive håndteret med udmøntningssagen, der behandles i udvalget den 25. november 2024.

Forvaltningen anbefaler, at bevillingsudløbene på klimaområdet udløber. Der mangler dog finansiering til et klimasekretariat til implementering og udvikling af den kommende klimaplan. Udvalget skal tage særskilt stilling til, hvordan klimasekretariatet fremover skal finansieres. Dette sker i særskilt indstilling på samme møde som denne indstilling. Såfremt udvalget ikke godkender indstilling om at henvise finansiering af fast basisbevilling til klimasekretariat til forhandlingerne om Budget 2025, anbefaler forvaltningen, at bevillingsudløbene i stedet henvises til forhandlingerne om Budget 2025 jf. bilag 3.

Udvalgsafsnit, bevillingsoversigt og takstkatalog
Teknik-og Miljøudvalget skal med 2. behandlingen godkende udvalgsafsnittet i bilag 4, som kort beskriver udvalgets opgaver, de overordnede budgetrammer og udvalgets primære styringsmæssige udfordringer i de kommende år.

Udvalgets bevillinger fremgår af bevillingsoversigten i bilag 5. Bevillingsoversigten er fordelingen af udvalgets budgetramme på de forskellige bevillinger. Det er indenfor disse budgetrammer, at udvalget med budgetbidraget skal sikre rammeoverholdelse.

Udvalgsafsnittet og bevillingsoversigten er en obligatorisk del af udvalgets budgetbidrag og danner baggrund for udvalgenes samlede budgetbidrag, som forelægges Økonomiudvalget med juniindstillingen. Udvalgsafsnittet og bevillingsoversigten indgår også i kommunens samlede budgetforslag, som forelægges Økonomiudvalget den 21. august 2024 (augustindstillingen) og Borgerrepræsentationen den 29. august 2024.

Teknik- og Miljøudvalgets takstkatalog vil blive forelagt til behandling i udvalget den 10. juni 2024. Der forventes på nuværende tidspunkt ikke økonomiske udfordringer som følge af takstkataloget.

Politisk handlerum
Udvalget skal tage stilling til udvalgsafsnit og bevillingsoversigt, jf. bilag 4 og 5, da de umiddelbart efter behandlingen af denne sag skal sendes til Økonomiforvaltningen.

Indstillingen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, men er grundlag for budgetforslaget for 2025. Der henvises til løsningsafsnit og bilag for yderligere uddybning af budgetforslaget. Nedenstående tabel viser udvalgets anvendelse af det økonomiske råderum i 2025 til 2028, hvis indstillingen godkendes. Tabellen tager ikke højde for, at udvalget skal indfri sit effektiviseringsmåltal i 2026 og frem. Dette vil indgå i budgetlægningen for de enkelte år.

Tabel 9. Anvendelse af råderum (1.000 kr. 2025 p/l)

Det økonomiske råderum i 2026 og frem vil både skabe stigende profiler til fremtidig indfrielse af effektiviseringsmåltal og et økonomisk råderum til disponeringer i udvalget. Dette vil indgå i udvalgets budgetbidrag til Budget 2026.

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt budgetbidraget, fremsendes budgetbidraget til Økonomiforvaltningen. Økonomiudvalget behandler udvalgenes budgetbidrag den 4. juni 2024. 1. behandlingen af budgetforslaget sker den 21. august i Økonomiudvalget og den 29. august i Borgerrepræsentationen. De politiske forhandlinger om budget 2025 forventes at foregå i perioden fra den 30. august til den 6. september 2024. Budgettet forventes endeligt vedtaget af Borgerrepræsentationen den 3. oktober 2024. Teknik- og Miljøudvalget forelægges den 25. november 2024 en sag om udmøntning af budgettet.

Søren Wille

           / Marie-Louise Kudsk Hædersdal