Vej- & Parks Investeringsplan 2007-11
Vej- & Parks Investeringsplan 2007-11
Teknik- og Miljøudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde onsdag den 21. juni 2006
Sager til drøftelse
28. Vej- & Parks Investeringsplan 2007-11
TMU 319/2006 J.nr. 1410.0021/05
INDSTILLING OG BESLUTNING
Teknik- og Miljøforvaltningen
indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter,
hvilke projekter der skal
optages på Vej & Parks Investeringsplan 2007-11.
Teknik- og Miljøudvalgets
beslutning i mødet den 19. april 2006
Sagen blev udsat
Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 10.
maj 2006
Til mødet forelå et notat af 2. maj 2006 fra Vej & Park om ændringer til den foreliggende
Investeringsplan for Vej & Park og et notat af 3. maj 2006 om
tillægsbevillinger på Vej & Parks Investeringsplan.
Sagen blev drøftet.
Drøftelsen genoptages i udvalgsmødet den 7. juni 2006.
Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 21. juni 2006
Sagen blev drøftet. Drøftelsen genoptages
i udvalgsmødet den 9. august 2006.
RESUME
Bygge- og Teknikudvalget
godkendte den 12. oktober 2005 (BTU572/05) "Oversigt over investeringsbehov på
offentlige vej- og parkarealer for 2006-11, Vej & Parks Investeringsplan
for 2006.", jf. bilag 1. Forvaltningen fore
slog i denne indstilling, at prioriteringen
af midlerne i årene 2007-11 skulle afvente det nye Teknik- og Miljøudvalg.
Forvaltningen foreslår med
nærværende indstilling, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter, hvilke projekter
der skal optages på Vej & Parks Investeringsplan i årene 2007-11. På
baggrund af udvalgets drøftelser vil forvaltningen fremlægge et forslag til
Investeringsplan for 2007 samt forslag til reservationer på Investeringsplanen
for 2008-2011 på et efter følgende Teknik- og Miljøudvalgsmøde.
Nærværende indstilling er
udarbejdet på grundlag af resultatet fra 2005 og de deraf forventede overførelser
til 2006, samt det planlagte forbrug i 2006.
Vej &
Parks Investeringsplan er årligt på ca. 75 mio. kr. fordelt med ca. 10 mio. kr.
på parkanlægsrammen og ca. 65 mio. kr. på vejanlægsrammen. Gennem de senere år
har der været et stigende pres på anvendelsen af Vej & Parks
Investeringsplan bl.a. til realisering af politiske aftaler om store projekter.
Herudover er der årligt afsat puljer til at imødekomme politiske ønsker om
særlige indsatser indenfor trafiksikkerhed, hastighed, cykelstier m.v. Samlet
set betyder det, at Investeringsplanen har været disponeret siden 2003.
Nedenstående
skema viser reservationer, der allerede er på Investeringsplanen for 2007-11.
Skemaet læses på følgende måde:
Kontrakt forpligtigelser er politisk vedtagne projekter. Det
er projekter, som på kontrakt eller på kontraktlignende vilkår binder midlerne.
Konkret er det igangværende anlægsprojekter og aftaler med staten om Nørreport
og Skuespilhuset (Kvæsthusbroen).
Politiske forpligtigelser er projekter eller puljer, hvorom der
er truffet politisk aftale. Projekter som skal gennemføres for at nå de
politiske mål eller projekter, der skal gennemføres for at muliggøre en ønsket
udvikling. Det er dog udelukkende interne kommunale bindinger, og projekterne
kan derfor udskydes eller delvis opgvives.
Forbrug er de to ovenstående forpligtigelser
i alt, og Budget er den ramme, der er
tilrådighed, det enkelte år. Mer- og
mindreforbrug angiver med et negativt tal, at der er reserveret midler til
flere projekter end rammen kan dække og et positiv tal angiver, at der er
midler til nye projekter. Det
akkummulerede mer- eller mindreforbrug viser overført mer- eller
mindreforbrugt fra det foregående år og giver således den samlede reelle
billede af, hvornår der er frie midler.
Skemaet
viser, at der pt. planlægges med et samlet akkummuleret merforbrug i 2006 på 25
mio. kr., at det i 2007 forventes at
være 49 mio. kr. og i 2008 på 10 mio. kr. Herefter vil der i 2009 være frie
midler på 47 mio. kr., som i 2010 vokser til 104 mio. kr. for slutteligt at
være på 165 mio. kr. i 2011.
Det er
således i alt 165 mio. kr. frie midler i perioden, som Teknik- og Miljøudvalget
umiddelbart har til at prioritere projekter for. Det er dog således, at de frie
midler først er tilrådighed fra 2009, såfremt udvalget ikke vælger at udskyde
nogen politiske forpligtigelser, eller såfremt projekter ikke skydes af andre
grunde f.eks. Nørreport, hvor anlægsarbejderne kan vise sig at skulle flyttes
fra 2008 til 2009.
Forvaltningen
foreslår, at den årlige disponering af Investeringsplanen tilrettelægges, så at
der fra årets start er et forventet merforbrug på mellem 40-60 mio. kr.
Erfaringen viser, at mindreforbrug på den årlige ramme begrænses herved.
Forvaltningen er således tilfreds med, at der pt. er et merforbrug i 2006 på 25
mio. kr. for at sikre årets kapitalafløb, men har naturligvis hele tiden
kontrol med at der ikke bliver et faktisk merforbrug.
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Parkrammen i 1.000 kr. |
||||||
Kontrakt
forpligtigelser |
|
17.856 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Politiske
forpligtigelser |
|
1.500 |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
Forbrug i
alt |
|
19.356 |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
Budget |
|
10.406 |
10.406 |
10.406 |
10.406 |
10.406 |
Mer- (-)
eller mindreforbrug |
|
- 8.950 |
8.906 |
8.906 |
8.906 |
8.906 |
Vejrammen i 1.000 kr. |
||||||
Kontrakt
forpligtigelser |
|
52.648 |
21.000 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
Politiske
forpligtigelser |
|
30.200 |
17.200 |
17.200 |
17.200 |
13.200 |
Forbrug i
alt |
|
82.848 |
38.200 |
20.200 |
20.200 |
16.200 |
Budget |
|
68.154 |
68.154 |
68.154 |
68.154 |
68.154 |
Mer-(-)
eller mindreforbrug |
|
-14.694 |
29.954 |
47.954 |
47.954 |
51.954 |
Rammen i alt i 1.000 kr. |
||||||
Forbrug i
alt |
|
102.204 |
43.700 |
25.700 |
25.700 |
17.700 |
Budget |
|
78.560 |
78.560 |
78.560 |
78.560 |
78.560 |
Mer- (-)
eller mindreforbrug |
- 24.911 |
- 23.64
4 |
38.860 |
56.860 |
56.860 |
60.860 |
Akkummuleret mer- eller
mindreforbrug |
- 24.911 |
- 48.555 |
- 9.695 |
47.165 |
104.025 |
164.885 |
Ønskerne til
Investeringsplanen i perioden 2007-11 er mange. Forvaltningen har udarbejdet en
oversigt, jf. bilag 4, hvor der oplister de i forvaltningen kendte
projektønsker. Der er ønsker for mellem 1,5 - 2 mia. kr. eller 20 – 30 års
Investeringsplans rammer.
Selvom der
således disponeres med merforbrug, skal der foretages en hård prioritering af,
hvilke projekter der skal reserveres midler til i perioden.
Sagen var på dagsordenen for Teknik-
og Miljøudvalgets møde den 19. april 2006, men blev udsat.Til mødet den 10. maj
2006 forelå et notat af 2. maj 2006 om ændringer til den foreliggende
Investeringsplan for Vej & Park og et notat af 3. maj 2006 om
tillægsbevillinger på Vej & Parks Investeringsplan.Sagen blev drøftet i
mødet mødet den 10. maj 2006..
Et supplerende notat af 12. juni 2006
er vedlagt.